质量记录表格汇编.doc

1、质 量 记 录生效期 : 2001/9/20质量记录表格汇编修改状态 : 0文件编码： ZJ.QR-第页共页目录受控文件清单 ,4文件发放登记表 ,5文件领用申请表 ,6文件修改建议表 ,7文件更改通知书 ,8计算机登记表 ,9收文（图）登记表 ,10发文（图）登记表 ,11会议签到表 ,12档案资料移交表 ,13管理评定质量改进措施记录表 ,14年度员工培训工作计划表 ,15员工培训申请表 ,16年度员工培训实施情况汇总表 ,17合同（标书）评审 / 会签表 ,18外部投诉处理记录表 ,19供方评价记录 ,20合格供方名单 ,21建设监理月报 ,22施工组织设计 (方案 ) 报审表 ,27分

2、包单位资格报审表,28工程定位测量放线报验单 ,29工程材料 /构配件 /设备报审表 ,30进场主要施工机械报验单 ,31隐蔽工程验收记录 ,32报验申请表 ,33事故报告单, , ,34监理工程师通知单 ,35监理工程师通知回复单 ,36监理工作联系单 ,37工程监理日记 ,38工程开工 /复工报审表 ,40工程暂停令, , , , ,41工程临时延期申请表 ,42工程临时延期审批表 ,43工程最终延期审批表 ,44（ ）月工程计量申报表 ,45工程款支付申请表 ,46工程款支付证书 ,47工程变更单 ,48费用索赔申请表, , , ,49费用索赔审批表 ,50工程进度款审核委托单 ,51工

3、程预 /结算审核委托单 ,52审核通知 ,53单位工程竣工预验申请表 ,54工程竣工报验单 ,55遗留问题处理表 ,56质量回访工作记录 ,57样品登记 ,58顾客提供办公用品登记表 ,59外租 / 借检测设备、仪器登记表 ,60检测设备、仪器台帐 ,61检测设备、仪器领用登记表 ,62检测设备、仪器周期送检计划表 ,63检查表 ,64不合格报告 ,66内审不合格项目分布表 ,67内审会议签到表 ,68项目监理部工作考评表 ,69监理人员考核记录表 ,70随机抽检记录表 ,71监理工作意见调查表 ,72意见调查表 ,73年度项目考评结果一览表 ,74公司领导 /部门负责人巡视记录 ,75监理存

4、在问题处理记录 , , , , , , , , ,76纠正措施记录表 ,77预防措施记录表 ,78受控文件清单日期：编号：编码： ZJ.QR-4.2.3-01-1序版修改状态总页文件名称文件编码备注号本页码修改编号数文件发放登记表日期：编号：编码： ZJ.QR-4.2.3-01-2分版本/修接收受控收 文发文件名称文件编码备注号改状态部门编号签 名文件领用申请表日期：编号：编码： 文件名称申请部门1破损换领 /遗失补领2新增部门领3工作现场需要用4其他原因文件编码经 手 人申请部门意见批准：年月日审核部门批准：年月日文件修改建议表日期：编号：编码： 文件名称文件编号版本号修改内容建议部门：签名

5、：年月日（处、部、室）审核意见：审核：年月日批准部门意见：批准：年月日文件更改通知书日期：编号：编码：更改文件名称文件编号更改范围 /方式更改前内容更改后内容（可另附页）发放部门负责人意见本文件已按文件控制程序要求审核批准，现予发布，请原文件持有人作相应更改。批准：年月日备注计算机登记表日期：编号：编码： ZJ.QR-4.2.3-01-6序称供应商联系人及电话购买升级名日期保管人号日 期收文（图）登记表编号：编码： ZJ.QR-4.2.3-02-1收文日期收文制文单位文件编号总份数内容摘要存档号备注顺序号发文（图）登记表编号：编码： ZJ.QR-4.2.3-02-2发文总份承办人发文日期顺序号

6、制文单位文件编号份内容摘要发往单位数签 名备注数会议签到表日期：编号：编码： ZJ.QR-4.2.3-02-3会议名称：会议地点：序工作单位职务 /职称联系电话 /姓名备注号BB 机123456789101112131415161718档案资料移交表日期：编号：编码： 工程名称移交部门序号文件名称数量备注移交人：接收人：年月日年月日管理评定质量改进措施记录表日期：编号：编码： ZJ.QR-5.6-04-1管理评审时间管理评审报告编号质量改进项目内容：质量改进实施建议：（本栏目由质量管理部门填写）管理者代表审批意见年月日质量改进计划：（本栏目由质量改进实施部门填写）年月日质量改进项目验证记录：副

7、总经理（签名）：年月日年度员工培训工作计划表日期：编号：编码： 单位：时间培训内容培训天数培训人数主办单位备注员工培训申请表日期：编号：编码： 姓名工作部门培训内容培训时间年月日至年月日培训地点部、室负责人意见：签名：年月日公司领导意见：签名：年月日备注：填报部门：填报人：年度员工培训实施情况汇总表日期：编号：编码：序号姓名工作部门培训内容培训时间培训单位培训证号备注合同（标书）评审/会签表日期：编号：编码： ZJ.QR-7.2-07-1项目名称建设单位工程造价主办单位（万元）主 办 人评审部门评审意见评审人（签字）签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日签名：年月日综合意

8、见（本栏由经营部负责人填写）签名：（结论）年月日主管领导签名：批示年月日备注外部投诉处理记录表日期：编号：编码：ZJ.QR-7.2-07-2投诉被投诉单位、投诉单位个人时间投诉意见项目监理处调查结果公司副总经理室批复意见记录：年月日签名：年月日签名：年月日处理结果验证部门签字签名：年月日供方评价记录日期：编号：编码：ZJ.QR-7.4-08-1供方名称评价依据经营范围评审记录评审部门评审人结论：年月日资格控制记录年月日主管经理批示年月日合格供方名单日期：编号：编码： ZJ.QR-7.4-08-2序号供方名称经营范围评审记录编号评审日期备注编码：建设监理月报（第期）工程名称年份月份编制人项目总监

9、理工程师广州珠江工程建设监理公司一、本月工程概况二、本月工程形象进度三、工程进度1、 本月实际进度情况与计划进度比较2、对进度完成情况及采取措施效果的分析四、工程质量1、本月工程质量情况分析2、本月采取的工程质量措施及效果五、工程计量与工程款支付1、工程量审核情况2、工程款审批情况及月支付情况按合同款项，本月应付工程进度款万元，实付万元。按合同款项，到本月应付工程款万元，已付万元。3、工程款支付情况分析4、采取的措施及效果六、合同其他事项的处理情况1、工程变更2、工程延期3、费用索赔七、监理工作小结1、对进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价2、监理工作情况3、有关工程的意见和建议4、下月

10、监理工作的重点施工组织设计（方案）报审表日期：编号：编码： A2工程名称：编号：致监理公司：我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）年月日承包单位 ( 章) （项目经理）专业监理工程师审查意见：年月日（专业监理工程师）总监理工程师审核意见：年月日（项目监理机构）（总监理工程师）本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。分包单位资格报审表日期：编号：编码： A3工程名称：编号：致监理公司：经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本项目按合同的规定进行施

11、工。分包后，我方仍总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附： 1、分包单位资质材料；2 、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计年月日承包单位（章） （项目经理）专业监理工程师审查意见：年月日（专业监理工程师）总监理工程师审核意见：年月日（项目监理机构）（总监理工程师）本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。工程定位测量放线报验单日期：工程名称：编号：合同号：编码：施工单位：致监理公司：根据合同要求，我们已完成（工程或部位名称）的施工放线工作清单如下，请予查验。附件：测量及放线资料年月日工程或部位名称（施工单位）放线内容备注查验结果：年月

12、日（现场监理员）监理工程师结论：囗查验合格囗纠正差错后合格囗纠正差错后再报年月日（监理工程师）本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。工程材料 / 构配件 / 设备报审表日期：编号：编码： A9工程名称：编号：致监理公司：我方于年月日进场的工程材料 / 构配件 / 设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审核。附件：1 、数量清单2 、质量证明文件3 、自检结果年月日承包单位（章） （项目经理）审查意见：经检查上述工程材料 / 构配件 / 设备，符号 / 不符号设计文件和规范的要求， 准许 / 不准许进场，同意 / 不同意使用于拟定部位。年月日（项目监理机

13、构）（总监理工程师）本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。进场主要施工机械报验单日期：编号：编码： 工程名称：合同号：施工单位：致监理公司：下列施工机械已按合同规定进场，请你查验签证，准予使用。年月日（施工单位）设备名称规格型号数量进场日期安全检查证 /拟用何处备注合格证致（施工单位）：经查验1、符合施工方案要求：是 否2、具有出厂合格证：是 否3、具有安全检查证：是 否年月日（监理工程师）（项目监理部公章）本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。隐蔽工程验收记录日期：编号：编码：工程名称项目部位建设单位设计单位施工单位分部分项工程名称计量单位工程数量说明隐蔽工程内容验收意见验收单位（公章）

14、验收人：年月日施工单位：工程负责人：第页施工员：质量员：报验申请表日期：编号：编码： A4工程名称：编号：致监理公司：我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：年月日（承包单位）（项目经理）审查意见：年月日（项目监理机构）（总 / 专业监理工程师）本表一式二份，监理单位、施工单位各一份。事故报告单日期：编号：编码：工程名称：合同号：施工单位：监理工程师：年月日时，在地点，发生事故，报告如下：1、事故原因：2、事故性质：3、造成损失：4、应急措施：5、初步处理意见：施工单位负责人：年月日监理工程师意见：总监理工程师：年月日由施工单位向监理工程师呈报两份，监理审批后退施工

15、单位一份存档。监理工程师通知单日期：编号：编码：工程名称：编号：致：事由：内容：年月日（项目监理机构）（总 / 专业监理工程师）监理单位及有关单位各一份。监理工程师通知回复单日期：编号：编码： A6工程名称：编号：致监理公司：我方接到编号为的监理工程师通知后，已按要求完成了的工作，现报上，请予以复查。详细内容：年月日（承包单位）（项目经理）复查意见：年月日（项目监理机构）（总 / 专业监理工程师）监理单位及有关单位各一份。监理工作联系单日期：编号：编码： C1工程名称：编号：致：事由：内容：年月日（单位）（负责人）监理单位及有关单位各一份。编码工程监理日记工程名称年月工程监理日记20年月日记录

16、内容天气情况存在天气：晴阴雨温度：主要问题及处理措施工程其它记事情况(包括( 分专安全、业填文明写)施工 )记录人：总监或总监代表；工程开工/复工报审表日期：编号：编码：A1工程名称：编号：致监理公司：我方承担的工程。已完成了以下各项工作，具备了开工 / 复工条件。特此申请施工，请核查并签发开工 / 复工指令。附： 1、开工报告2、（证明文件）年月日承包单位（章） （项目经理）审查意见：年月日（项目监理机构）（总监理工程师）工程暂停令日期：编号：编码： B2工程名称：编号：致（承包单位）：由于原因，现通知你方于年月日时起，对本工程的部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：年月日（项

17、目监理机构）（总监理工程师）本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各一份。工程临时延期申请表日期：编号：编码： A7工程名称：编号：致监理公司：根据施工合同条款条的规定，由于原因，我方申请工程延期，请予批准。附件：1 、工程延期的依据及工期计算合同竣工日期：申请延长竣工日期：2 、证明材料年月日（承包单位）（项目经理）本表一式三份，建设单位、监理单位、承包单位各一份。工程临时延期审批表日期：编号：编码： B4工程名称：编号：致（承包单位）：根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号），要求延长工期日历天的要求，经审核评估：暂时同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长

18、的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：年月日（项目监理机构）（总监理工程师）本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各一份。工程最终延期审批表日期：编号：编码： B5工程名称：编号：致（承包单位）：根据施工合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号），要求延长工期日历天的要求，经审核评估：最终同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：年月日（项目监理机构）（总监理工程师）本表一式三份，建设单位、承包单位、监理单位各一份。（）月

19、工程计量申报表日期：编号：编码： 工程名称：合同号：致监理公司：兹申报年月份完成工程量，如月工程量统计报表，请予核验量测，你的计量结果，将作为我本期申请该工程进度款的依据。附件：工程检验认可书施工单位月度工程量统计报表。年月日承包单位 ( 章 )（项目经理）审核意见：年月日（项目监理机构）（监理工程师）本表一式三份，业主、监理、施工单位各一份。工程款支付申请表日期：编号：编码： A5工程名称：编号：致监理公司：我方已完成了工作，按施工合同的规定， 建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）（小写），现报上工程付款申请表， 请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、工程量清单；2 、计算方法。

20、年月日承包单位 ( 章)（项目经理）本表一式四份，建设单位、监理单位各一份，退承包单位二份。工程款支付证书日期：编号：编码： B3工程名称：编号：致（建设公司）：根据施工合同的规定， 经审核承包单位的付款申请表和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）（小写）。请按合同规定及时付款。其中：1、承包单位申报款为：2 、经审核承包单位应得款为：3 、本期应扣款为：4 、本期应付款为：附件：1 、承包单位的工程付款申请表及附件；2 、项目监理机构审查记录。年月日项目监理机构（总监理工程师）本表一式四份，建设单位、监理单位各一份，退承包单位二份。工程变更单日期：编号：编码： C2工程名称 ：编号：致监理公司：由于原因，兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：年月日（提出单位）（代表人）一致意见：建设单位代表设计单位代表项目监理机构签字：签字：签字：日期日期日期本表一式三份，业主、监理、施工单位各一份。