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文档简介

1、集 团 工程结算审批流程及要求说明1、施工单位：申报结算应依据实际完成的工程量来计算，不得虚报、多报、瞒报。如施工单位上报的结算款被发包方核减超过工程承包合同的约定比率的，发包方应按合同约定进行处罚。 施工单位应按发包方的要求将报送的结算资料准备齐整，按规定顺序编号及制作结算资料目录， 保证结算资料的真实性及有效性。2、项目工程部： 在工程结算审批流程中， 主要负责审核施工单位提供的结算资料中涉及工程技术的资料 （如竣工图、工程指令、签证、变更单等）的真实性、有效性、完整性，对结算资料提供书面审核意见并对此负责。 如其它部门需要了解相关施工情况的，项目工程部应配合及给予说明。3、地区预结算部：

2、 预结算员必须首先按公司规定审核结算资料的真实性、 有效性、完整性，未经项目工程部对结算资料进行审核并出具同意意见的结算， 及经检查结算资料不符合要求的结算， 地区预结算部均不得办理。 如在计算过程中发现欠缺的资料，应通知项目工程部要求施工单位在一定期限内补充完整。地区预结算部应在工程完成后即自行安排计算工程量，不得只依据施工单位上报的工程量及计算式进行复核。 结算计算完成并与施工单位核对达成一致意见后，应修改计算式及结算清单并相互对应； 结算书中应有完整的编制说明， 并将主要经济指标列出； 应对工程扣款在结算中注明并附上扣款台账， 对材料扣款以采购部出具数据为准。地区预结算部在初审完成后，应

3、在 510 日内整理结算资料（含计算式电子版）上报集团合约成本管理中心。4、在工程实施过程中如发生合同清单外新增子目的，应由地区预结算部即时报集团招标部进行单价审核，并以集团招标部书面通知为结算依据。工程结算范围内的甲供材料或甲控材料，应由地区采购部按合同号列出清单及具体领用数量提交地区预结算部作为结算依据。5、合约成本管理中心预结算副总监：对经地区预结算部初审的结算是否按公司规定时间及程序要求办理进行检查后进行审批，如认为工程指标数据异常可要求地区预结算部予以复查及说明。6、工程审核部： 负责对已经地区预结算部审核的工程结算进行复查， 对复核中发现的问题应书面告知地区预结算部并与其进行核对， 确属计算错误的， 由地区预结算部与施工单位核对后修改结算。工程审核部的审核意见应为书面形式，在结算最终定审后连同预结算部提交的结算资料一同提交公司领导会签。7、合约成本管理中心总监：根据工程审核部意见，对结算进行审批；也可以指令招标部对结算进行再次复核后再进行审批。8、工程管理中心总监：根据所掌握的工程情况，对结算进行审批。9、财务管理中心：核对工程扣款及材料扣款数据并在结算款支付时进行扣除；根据集团资金安排情况，对结算款支付作出相应安排意见后，由中心总监批准。10、副董事长 /常务副总裁：根据集团授权， 对工程结算款支付作出审批决定。11、董事长：对工程结算款支

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