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146 财务会计 常用 Excel 表格 模板

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增增值值税税政政策策执执行行情情况况自自查查报报告告纳税人名称：纳税人识别号：所属行业名称（4位码名称）：所属行业代码（4位码）：防伪税控： 是 否一机多票： 是 否项 目栏次合计自查核实数固定资产抵扣税额申报数自查核实数自查调整数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月增值税专用发票销售额（一）按适用税率征税货物及劳务销售额1其中：应税货物销售额2 应税劳务销售额3增值税先征后返情况（财政部门返还） 纳税检查调整的销售额4全部销售额（二）按简易征收办法征税货物销售额5其中：纳税检查调整的销售额6销项税额自查调整内容（填写自查提纲列明的代号）（三）免、抵、退办法出口货物销售额7代号（四）免税货物及劳务销售额8其中：免税货物销售额9 免税劳务销售额10税款计算销项税额(含检查调整数)11进项税额12增值税专用发票注明进项税额13进项税额自查调整内容（填写自查提纲列明的代号）海关进口增值税专用缴款税注明进项税额14代号农产品销售发票和收购发票计算进项税额15运输费用结算单据计算进项税额16外贸企业出口视同内销征税货物进行税额抵扣证明17上期留抵税额18进项税额转出（含检查调整数）19免抵退货物应退税额20应纳税额自查调整内容（填写自查提纲列明的代号）按适用税率计算的纳税检查应补缴税额21代号应抵扣税额合计22=12+18-19-20+21实际抵扣税额（“合计栏”的“自查核实数”为年度内各月数之和）23（2211，为22，否则为11）应纳税额（“合计栏”的“自查核实数”为年度内各月数之和）24=11-23发票自查调整内容（填写自查提纲列明的代号）期末留抵税额25=22-23代号简易征收办法计算的应纳税额26按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额27应纳税额减征额28应纳税额合计（“合计栏”的“自查核实数”为年度内各月数之和）29=24+26-28税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）30纳税人声明： 本自查报告内容是根据国家增值税法律、法规的有关规定填报，我相信它是真实的、可靠的、完整的。： 纳税人签名（章）：年 月 日实收出口开具专用缴款书退税额31本期已缴税额（“合计栏”的“自查核实数”为年度内各月数之和）32=33+34+35+36分次预缴税额33出口开具专用缴款书预缴税额34本期缴纳上期应纳税额35本期缴纳欠缴税额36税务机关处理意见：审核人（两人）签名：年 月 日 期末未缴税额（多缴为负数）(“合计栏”的“自查核实数”与12月“自查核实数”相同)37=29+30+31-32其中：欠缴税额（0）38=30+31-32本期应补(退)税额39=29-33-34期初未缴查补税额40填表说明：本表一式三份。按照增值税一般纳税人纳税申报办法（国税发200353号、(国家税务总局关于增值税一般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知国税发2004112号、 国家税务总局关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知(国税函2008265号)、国家税务总局关于调整增值税纳税申报表有关事项的通知（国税函20081075号有关规定填写。： 本表可通过“武汉市国家税务局”网站“下载中心/表格下载”栏下载。本期入库查补税额41期末未缴查补税额42=21+27+40-41小规模纳税人期间销售额43=44+45其中：应税销售额44 免税销售额45应纳税额46=44*3%年度应纳税额合计47=29+46期初存货金额48期末存货金额49税款计算金额单位：元海关进口增值税专用缴款书机动车销售统一发票应纳税额先征后返销售额先征后返税额调整税额代号调整税额调整税额代号调整税额调整税额代号调整税额增增值值税税政政策策执执行行情情况况自自查查报报告告固定资产抵扣税额增值税专用发票增值税先征后返情况（财政部门返还）全部销售额销项税额自查调整内容（填写自查提纲列明的代号）进项税额自查调整内容（填写自查提纲列明的代号）应纳税额自查调整内容（填写自查提纲列明的代号）发票自查调整内容（填写自查提纲列明的代号）代号代号代号代号纳税人声明： 本自查报告内容是根据国家增值税法律、法规的有关规定填报，我相信它是真实的、可靠的、完整的。： 纳税人签名（章）：年 月 日税务机关处理意见：审核人（两人）签名：年 月 日 填表说明：本表一式三份。按照增值税一般纳税人纳税申报办法（国税发200353号、(国家税务总局关于增值税一般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知国税发2004112号、 国家税务总局关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有