反恐（C-TPAT）验厂一整套资料包含文件及现场注意事项分析【全套】
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反恐（C-TPAT）验厂一整套资料包含文件及现场注意事项分析【全套】,全套,反恐,TPAT,一整套,资料,包含,文件,现场,注意事项,分析
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XX有限公司安全程序文件受控状态：受控文件编号：HB-CTPZT-A发布版次：第A/0版批准审核编制发布日期：年8月1日实施日期：年8月1日有限公司目录客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-00修改次：第0次修改第1页共2页01安全管理责任制02安全调査处理程序03供应商与合作伙伴选择与识别管理程序04运输安全控制程序05集装箱安全检査与管理制度06关于检査外来邮件/包裹程序07钥匙控制管理程序08监控管理程序09离职雇员及终止合作商控制程序10 收货和运输程序11 货物凭据管理程序12 仓库安全管理程序B货物过剩和短缺处理程序14 紧急事故处理程序15 物理安全措施程序16 保安安全工作指引17 保安岗位职责18 信息和技术安全19 信息系统安全管理制度20 计算机使用安全守则21 人事部工作指引22 反偷窃程序23 单证安全工作指引24 背景调査程序25 CTPAT安全控制程序26 厂区车辆管理程序27 处理访客程序28 员工岀入管理程序29厂证及访客证管理程序有限公司目录客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-00修改次：第0次修改第2页共2页30 可疑人物/无厂证盘査程序31 敏感区域管理程序32 厂内限制人员进出携带并随机抽査私人物品的程序33 对停留的空/满货柜的保安程序34 不良行为进行检挙/揭发的程序35 对检举/掲发不应行为的有功人士进行表扬/奖励举的制度36 货柜封条管理程序37 内部/外部对保安工作的评估和审核程序38 零件仓库及成品区管制程序39 照明系统维修管理制度40 监控系统维修保养程序41 自动报警系统维修保养程序42 利器管理程序43 出货安全管理程序44 报关流程管理程序45 计算机账户及密码管理程序46 内部安全评估程序有限公司安全管理责任制客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-01修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入, 确保本公司财物与员工的安全。2. 适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动.3. 定义无4. 职责4. 1现任命为安全经理，其职责为：4. 1. 1负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评佔审核和安排改善及 预防措施。4. 1. 2负责对所有保安人员的安排工作及培训课程的主持.4. I- 3负责厂区的一切安全事故的调解和处理.负责政府开会的参与.4. 2保安队其职责为：4. 2. 1按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切T作，负责保 安人员交接班情况汇报。4. 3保安员的职责为：4. 3. 1岗哨员负责厂房后面区域的维护。4. 3. 2巡逻员负责厂区内的日常T作包括（车辆的停放，对司机的休息进行监 督，装卸货物的监揑，负责厂周围所冇灯光的开关及检査下班后车间所有门窗 是否有上锁）。4. 3. 3值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检査和接听电话，办理来 访人员的登讪T作。4. 4各部门主管/车间主任的职责为：4- 4. 1负责各部门/车间责任区域的安全工作.4- 4. 2若有安全情况，必须立叩向安全经理反馈.4. 4. 3负责培训本部门滓间的反恐意识。4. 4. 4枳极参与公词安全工作开展.有限公司安全管理责任制客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-01修改次：第0次修改第2页共2页45当地执法机关联系电话是:报警110火警119医院急救120有限公司安全调査处理程序客户程序文件文件编号：HB.CTPAT.A-02修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了使本公司内一切安全事件得到及时调査和处理，最大程度地消除安全 隐患，防止恐怖活动的发生.2. 适用范围适用于公司所有的涉及安全的活动.3. 定义无4. 工作职责由安全经理负责策划和安拌执行。5. 工作程序5. 1公司定期进行内部安全检査，将检査结果汇报给安全经理，对其中存在安 全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调査、处理、跟踪检査并做好安全 爭件的调査处理报告存档.5. 2保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安 全事件，实时向安全经理报告，要及时进行处理。5. 3本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系, 须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调査的，由相关部门配合保安部 进行调査，研究姓理方案，交由安全经理批准执行。5. 4公司鼓励员T积极参与安全控制并挙报安全信息。对于举报中有涉及安全 隐患，其至恐怖活动倾向的信息，应髙度民主警觉，重视，交保安部存档，并 由安全经理安排调査，谨慎处理。5. 5在安全维护活动中，如有的安全事件，学态较为严重，註至有触及法律的 行为，应通过保安与公安、法律部门取得联系，并积极配合其调査姓理。5. 6凡我公司所冇的安全事件的调查，处理均须保安记录存档。6. 相关文件无7. 相关记录综合检査记录有限公司供应商与合作伙伴选拝与 识别管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-03修改次：第0次修改第颅共3页1、目的，本程序提供了为公司从供应商获得供应链安全信息与评价供应链安全状况, 有效的识别安全可信的商业合作伙伴的方法。为了获得公司的供应商安全运作 情况，确保供应商的安全目标及标准符合公司和客户的安全要求。2、适用范围，公司所有供应商的管理。3、定义无4、职责：4. 1采购部经理负责供应商选择和识别。4. 2安全经理负责设计安全调査问卷。4. 2安全调査问卷的分发及回收由采购部门负责执行.4. 3安全评估由安全委员会负责.5、工作程序：5. 1供应商与合作伙伴选择5. I. I公训在选择供应商时必须根据本程序内的验证方法和评佔措施来核实供 应商的安全状况，凡不符合安全要求的公司必须采取改善措施，符合安全要求 方可成为本公司的合格供应商，否则不得采用。5. I. 2凡年度评估不符fr安全要求供应商将被通知要求改善，不采取改善措施 的供应商将被停止使用。5. 1. 3所有供应商的安全状态信息每年需要更新一次，如果有必要，公司保留 对供应商进行现场审核的权利。5. I. 4通过选择安全和值得信赖的供应商是保证公司商业成功的重要条件，也 是保证公诃满足客户安全要求与其他相关法規的重要途径。鉴于供应链的夏杂 性，在选择供应商时，不同的情况与标准必须被考虑,包括价格、服务、地点、 生产能力（服务能力）、合法程序、专门的意见等等。公司基于以上因素，为了 防止恐怖袭击威胁、走私和其他犯罪行为，保证公司货物与集装箱的安全性， 必须冇严格的选择政策。5. 2供应商与合作伙伴识别管理有限公司供应商与合作伙伴选择与 识别管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-03修改次：第0次修改第2页共3页5. 2. 1必须获得供应商提供的表明客户安全状态的书面文件。如果是客户 成员的供应商，必须提交客户证书的复印件、SIV号码或其他可接收的书面证 明文件等，并完成我们的供应商调査问卷.如果供应商是非客户计划参与者， 必须要全部完成我们的调査问卷。5. 2. 2供应商反恐安全承诺书：我们必须告知每一个供应商我们的安全要求， 确认符合客户的安全指导方针。为了满足这个要求，我们将提供一份书而的通 告给供应商。书而通告的样本附在本程序的后面，并可以用来解释我们的安全 要求和如果供应商能提供相关证明是可以使用的方法。5. 2. 3供应商安全调査问卷：只适用于获得供应商有关安全程序状况信息，必 须要包含以下方面：a. 商业合作伙伴与源产地b. 程序安全c. 访问控制d. 物理安全e. 人员安全f. 安全培训与安全意识g. 货柜安全h. 信息安全5. 2. 4本公司的调査问卷包含了有关客户详细的问题。问卷可以通过电子格式 发送给供应商。除非能提供客户证书、SVI号码或者其他可接收的书而证明， 所有目前的或潜在的供应商都将被要求完成本调査问卷.5. 3供应商与合作伙伴的评佔5. 3.公司的安全经理将对供应商提供的客户证书、相关可接收证明及调査问 卷进行评估，如果对文件不符合要求，或文件缺失信息，对调査问卷有任何疑 问，意见会被反馈到供应商，并要求写明原因。5. 3. 2所冇疑问点将被安全委员会讨论和判断，任何供应商涉及到货物生产设 施或运输安全性的疑问，需要联系我们的相关人员寻求指导和帮助。6、相关文件，无有限公司供应商与合作伙伴选择与 识别管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-03修改次：第0次修改第3页共3页7、相关记录7. 1供应商反恐安全承诺书7. 2反恐安全管理系统调査问卷有限公司运输安全控制程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.04修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包.或被 不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。2. 适用范围适用于货物的运输安全。3. 定义，无4. 工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全.5. 工作程序5. 1所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车.在此过程中， 必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入。5. 2装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检査确认后，对货物进行拍照， 照片中需明显地看到箱唆跟纸箱，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上 锁。锁具装置必须是貝有较高防盗性，防破环性的一次性封条.5. 3封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显 示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间.5. 4运输途中，由单证员负责跟车到海关，经单证员检查封条完整，再用剪钳 剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪。5. 5每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。6. 相关文件6. 1集装箱安全检査与管理程序6. 2封条管理程序7相关记录7. 1货柜检査记录表有限公司集装箱安全检査与管理制度客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.05修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的为了加强货柜装柜的安全管理，明确工作流程。2. 适用范围适用于工厂的货柜检査和货柜装卸、跟踪管理。3. 定义无4. 职责4. 1保安负责对货柜检査和装柜记录和管理，仓库和保安共同配合装柜，封条 及安全拖柜.5. 工作程序5. 1入厂装柜的登记和检査工厂保安负责对到厂的货柜进行安全检査，包括：货柜是否经过改装，藏暗 格（检査改装的七个检査点：柜顶、货柜天花板、货柜门、柜地板、柜下部、 左边柜墙、右边柜墙、后部柜墙），货柜是否能关好，有无漏水，货柜是否干净， 是否适合装本公司产品，货柜是否携带易燃易爆物品，柜内是否有异物：仓库 搬运队在装柜时负责对以上事项进行复査.5. 1. 1如发现安全隐患,立即报告上级主管，由主管通知相关人员协调安排更 换货柜，以免影响正常出柜.5. 1. 2保安必须做好货柜安全检査记录，每周汇总给保安队长进行保管、分类。 每月交到品管部存档5. 2装卸柜区域管理5. 2. IX厂必须指定装卸区域.确保货柜处于有效监控管理之中.5. 2. 2出货区，装卸货区要安扌9：保安定时进行巡逻检査，阻止无关人员进入装 卸区。5. 2. 3非装卸工人不得进入货柜，特殊需要必须有主管经理审批。5. 2. 4晚上保安要加强在厂货柜的巡逻，禁止无关人员进入货柜.5. 2. 5装柜期冋，货柜司机不得在装柜区等待，必须在公司指定的休息室休息,有限公司集装箱安全检査与管理制度客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.05修改次：第0次修改第2页共2页等封条上好后才可进入拖柜。5. 3货柜装卸管理5. 3. 1正在装柜的货柜必须安排保安监督，并做好记录，内容包括；装柜起止 时间，货柜型号，拖车车号，货柜上封条是否和出货文件上相同，发现异常及 时上报厂部。5. 3. 2成品仓管员负责对装好成品的货柜上好封条，保安做好监督、核对、登 记。5. 3. 3成品仓仓管员负责核对岀货文件。5. 3. 4保安在检査监督过程中如有发现存在违法行为，可及时通知执法部门： 报警电话：HOo5. 4货柜出厂及沿路跟踪管理5. 4. 1货柜司机进厂进行拖柜，保安必须详细检査拖柜司机的有效证件，登记 拖柜司机的姓名、电话号码、公司名称，登记司机所托货柜的型号、拖车车号、 出厂时间。5. 4. 2货柜拖柜离开工厂，由成品仓管员或保安根据应机电话司机路线及路途 安全进行询问，保证货柜安全到达码头。5. 5货柜调度厂部要加强与公司船务的沟通，如有货柜更换，提前或推迟出柜，要通知相关 部门，每周要制定出货计划.5、6厂部负责每月检査货柜安全检負管理执行情况.6、相关文件无7、相关记录7. I货柜检査记录表有限公司关于检査外来邮件/包裹程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.06修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的确保邮件能在第一时间到达收件人手中，并确保无危险违禁包裹/邮件进入 本厂区.2. 适用范围适用于快递收发相关人员。3. 定义无4. 工作职责保安部负责包裹/邮件检査，并负责通知收件人領取包裏/邮件，并做好登记。5. 工作程序5. 1收邮件/包裹5.1.1先看清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址及所寄物品，根据物品名 称来判断物品是否与填写的相符，在开件前用手掂量、用耳细听有无异常。5. 1.2再看清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址。3. 1.3确认无误后再签收并留下一联作留底备査，然后记录相关资料（快递公司 名称、单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重量、 付款方式、收件日期）o5. 1.4通知收件人来领取快递，并签收.5. 2发邮件/包裹5. 2.1先写淸楚收件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式。5.2.2再写清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式。5. 2. 3确认填写无误后再叫快递公司过来收件，然后记衆相关资料（快递公司名 称 单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重虽、 付款方式、发件日期）并眇记让发件人签名（快递公司名称、单号、收件公司、 发件人、快递物品、发件日期）o5.2. 4每批次的发出的快递跟踪宜到确认快递人员取走物件.5. 2. 5以电话方式通知收件方，吿知快递已经发出的信息提醒对方注意査收。5. 2. 6如果在规定的时间快递对象没有到达收件人中.立即根据单号査N快递有限公司关于检査外来邮件/包裏程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-06修改次：第0次修改第2页共2页延误的原因宜到解决完単并将延误信息告知收件方。6. 相关文件无7、相关记录7. 1外来包裹/邮件收发登记表有限公司钥匙控制管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.07修改次：第0次修改第1页共3页1. 目的为了规范厂区锁匙的管理，避免锁匙的丢失和复制，做好整个厂区的安 全.2. 适用范围适应于全厂所有钥匙的管理。3. 定义无4. 工作职责4. 1后勤主管需对所有锁匙进行分类、编号，便于管理和使用。4. 2钥匙使用人负责保管好相关的钥匙。5. 工作程序5. 1厂区现有钥匙分类A、生产车间锁匙：B、仓库锁匙：C、值班園及巡逻箱锁匙：自动门及肉亭，D、意见箱锁匙：报E亭，意见箱1E、综合办公室锁匙：会议室及样品室、办公室5. 2钥匙管理总要求5. 2. I.禁止随便夏制钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方。所有的 钥匙只允許存放在工厂，不许带出工厂。5. 2. 2钥匙不能随便乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存.5. 2. 3如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把颌应马上更换。5. 2. 4万能钥匙（工厂所冇的钥匙）只能安全经理可以使用，如冇特殊情况需 要,必须在经过授权和登记的情况下才可以使用5. 2. 5所有分发的钥匙都有登紀.部门公用的钥匙必须存放在指定的位置.每 次使用都要有纪录。5. 2. 6破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自21弃。有限公司钥匙控制管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.07修改次：第0次修改第2页共3页5. 2. 7任何施工或安装过后，在接收后，施工方安装的锁必须更换。5. 2. 8所有员T必须清楚钥匙管理规定。5. 2. 9在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙，否则必须承担需换钥匙的所有 费用.5. 3各类钥匙使用规则5. 3. 1车间锁匙A、厂房生产车间锁匙均由保安队长及各车间负责人共同拥有。B、正常上班时间，车间各部门由车间负责人指定专人开关，下班由保安员 负责巡逻。如有发现未关门情况，保安组给予记荥和通报，井及时将门锁好。C、车间锁匙专员必须提前五分钟到达现场进行开门，推后五分钟离开，将 门锁好。并在锁门之前对车间门窗、灯、机器等进行査凝，确认安全后方可 关门。I）、车间锁匙专员不得私自加配锁匙，违者以厂规论处，如有特殊需要，需 讲明原因，经安全经理批准方.可。E、如车间管理专员在上班时遗忘带锁匙，可到保安队长处借用，但保安组需做 好借用记录，借用后要及时归还。5. 3. 2成品仓库颌愚A、成品仓库由成品仓管员管理，锁匙只供上、下班及装卸柜时使用，其余时间 不允许开放.B、仓库管理应对锁匙妥咨保管，不得转交或让其他人代替管理。5. 3. 3值班岗亭领匙A、值班岗由保安组值班人员管理。B、值班人员对岗亭及自动门锁匙妥善管理，交接班时应做好交接班的值班交接, 并签字确认。5. 3. 4意见箱锁匙A、保安队检对意见箱每半月新统一开启，将所取意见上交行政部。5. 3. 5综合办公室锁匙有限公司钥匙控制管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.07修改次：第0次修改第3页共3页A、综合办公室锁匙由办公室值班人员和保安队长共同拥有.B、值班人员负责每天上、下班对办公室的门窗进行管理。C、办公室人员全部下班后，当班值班保安对其进行检査，并对异常情况做好记 剥D、会议室正常上班使用由前台文员负责开关：样品室正常上班使用由开发部人 员负责。6、保安队长需对所有锁匙进行分类、编号，便于管理和使用。7、如有遗失，需及时汇报行政人事部，给予补发，如有必要，更换新匙。6、相关文件无7. 相关记录7. 1各部门锁匙领用、归还登记表有限公司监控管理制度客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A.08修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的为了保证公司安装的电子监控系统及红外线布防系统能够正常运行，对于出 现的异常情况及时反馈，从而保证厂区内人身及财产的安全。2. 适用范围适用了厂区所有钥匙的管理.3. 定义无4. 职责4. 1行政人事部警卫组专人负责监控：4.2行政人事部网络管理员定时对电子监控系统进行检査，对于出现的故障及时 维修.5. 工作程序4. 1电子监控系统4.1. 1电子监控系统由行政人事部警卫组安排专人负责看护及监控，监控员不得 私1*1离岗：4. 1.2毎天对监控机台、控制台及电视不少于两次打扫清洁及保养；4. 1.3严禁无关人员进入监控室参观：监控室监控员不得私自带人进入监控室：4. 1.4监控室监控员发现可疑车辆、人员及物品要及时汇报（保安队长、安全经 理），并指挥巡逻员和冬门岗进行核实及确认。如发现违法行为要报吿给当地公 安、海关等部门。4.1.5监控内容实行三级密码管理，汇报上级得到允许后才能调阅相关内容：4. 1.6为经安全经理或公司副总经理同意.各部门、各车间不得调阅监控内容：4. 1.7监控人员不得随意更改或删除监控内容，不得随意开关监控器：4.1.8监控员需毎天对监控内容进行详细记录，交接班时说明注意事项，做好交 接；4. 1. 9每周对厂区孩像头进行一次全而的校对及保养。有限公司监控管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A.08修改次：第0次修改第2页共2页4.2红外线布控4.2.1公司下班后红外线布控开始启动启动后由专人负责看护、汇报，由保安 队长指挥工作，安排计划、处理异常情况：4.2.2当布控点报警后，确认区域，由保安班长指挥策划围捕工作，确认是人或 其它飞行物还是动物造成的照因或者是设备故障问题及时处理排除，由于设 备故障原因无法排除的及时汇报上级或厂部公司领导，由厂家进行维修4.2.3发现红外线报警时各岗位应高度警觉注意周围有无异常情况及可疑人 员动向，如有人搬动公司产品或设备，应主动迅速上前盘问、核实证件、年纪、 人的特征、东西形状、型号等，并及时汇报。4.2.4当发现盗窃公司财物者，应迅速用对讲机呼叫保安班长、保安队员、各队 人员确认方位，除固定岗外，其它人员迅速按围捕计划进行抓捕（方法：人员 分散国捕冬出口封锁，栏杆外一个、各大门紧闭进行围攻）.4.2.5核对被盗财物及设备应及时汇报公司领导，经公司领导确认财物设备金额 后报警，保留被盗财物设备，保护好作案现场，给予公安机关提供线索证据。4. 2. 6每周对布控点、放射红外线的桩子及线路等进行检査核对，淸理障碍物， 保证其运行正常。4.2. 7每班对于检査的情况及时讪录，对于出现的异常情况要洋细说明情况，在 交接班时做好交接。5、相关记录5. 1监控记录表有限公司离职雇员及终止合作商控制程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.09修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守客户有关 控制非准许进入的要求.2. 适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离.解雇）和己终止合作 的客商（含供货商，承包商）。3. 定义无4. 工作职责由安全经理负责策划，由行政人事部、采购部配合保安部执行。5. 工作程序5.1有雇员离职，行政人事部需记录于“员工辞职申请表”，清晰注明高厂人员 姓名、时间、盛因（方式），并提供相关资料给保安部.5.2有雇员辞T或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽及厂牌交回给行政人 事部，财务部给予结算工资，然后凭安全经理签发的出门条出厂，出厂时， 行李包裏等须接受检査。5.3保安人员严密监视冇自动离厂人员利用其未被收缴的厂牌混入厂区，发现此 类事件，可强行收缴箕厂牌，拒绝其进入。5.4 般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用：自动高厂和辞工的雇员亦须在 最少三个月后才可被聘用.5-5采购部应及时将因故终止合同的供应商,承包商和客户的相关资料和信息提 供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，塩因以及经常 往来我公司和业务人员姓名等资料。（终止合同的客商的通知）。5.6保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如 属确冇需要，须征得安全经理和采购部经理同意凭其签名的出门条方可进 入。6. 相关文件无7. 相关记录7. 1放行条7. 2离职员T讪录表有限公司收货和运输程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.10修改次：第。次修改第1页共3页1. 目的为了规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足客尸防恐要 求。2. 适用范围所有从事收货和运输的仓库人员和司机以及其它相关工作人员.2.定义无4. 工作职责由仓库主管策划和安排仓库工作货物运输具体运输工作由司机人员负责。5. 工作程序5. I收货5. I. 1所有物料由仓库廂安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单对无 货单物料一律拒收.5. 1. 2经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行 质量检验，结果讪录于IQC检査报告单。5. 1. 3来料数雅必须符合采购单或送货単数量，对数量不符合的物料仓库应进 行相应的调査，防止一切无货单物料的进入或被倫究强取导致物料丢失，严重 的需向安全经理挙报。5. 1. 4经IQC检验后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附 上适当标识。物料的进出应记录于电脑台账，以便日后跟踪追述。5. 1. 5所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料 进行调査并上报公司或客户。4. 2货物运输4. 2. 1冇成品外运时，仓库人员必须检验询机的运输通知并与船务部发出的 指示精神（如出货通知书，装箱单，等）核实后，方能装载货物。5. 2. 2般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出其的通知进行装载.5. 2. 3所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检査并清洁干净。 如发现车门不严或乍箱破乱，应向仓库负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。有限公司收货和运输程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.10修改次：第。次修改第2页共3页5- 2. 4在装载区域装载货物时需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经 许可人员或车辆不得进入该区域内。5. 2. 5货物在装裁完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上壊写封条 号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应 实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。5. 2. 6 所有车辆由仓库统一骨理。客货车必须分区停泊，对货车停车区域实 施监控，禁止准许人员进入.5. 2. 7仓库内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口 需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象.5. 2. 8 设立独苴的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许 可不得随便进入。如有客人或品质检査员进行检査的必须要有主管级以上人员 陪同.5. 2. 9成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经许可人员及车辆 进入，装栽人员直接由仓库负责管理，并需要接受安全知识培训。装栽车辆司 机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。5. 2. 10货物装载过程需要有仓库负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进 入及异常事情的发生，当发现有不守常事情或不允许人员进入装载区域时，仓 库负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的讪录保存。5. 2. 11货物被装好后应实时由仓库管理人员将车门封好、上锁，防止在运输 过程中出现被开锁，一般不叮以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由仓库 负责人帖上厂封条纸，待海关检査后再插海关发给的封匙.5. 3环境综。安全控制5. 3. 1保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。5. 3. 2进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内 停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入.由仓库负责人对 该区域进行较严控。5. 3. 3厂内保持有足够的照明灯光，行政人事部安拌值班员对厂区内设施进行 巡査，并在厂区设立巡査签到记录。有限公司收货和运输程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT.A.10修改次：第。次修改第3页共3页5. 3. 4电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。5. 3. 5装柜区，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许 需在此区域内工作的人员进入。5. 4记录 5. 4. 1来访登记记录保存不可少于3个月.5. 4. 2车间、仓库等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月.6. 相关文件无7. 相关记录7. 1采购单7. 2IQC检査报告7. 3送货单有限公司货物凭据管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-11修改次：第。次修改第1页共1页1. 目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施.以保证我公司出进 货物的账目清晰、手续完善.对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触， 免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。2. 适用范围本程序适用于仓库工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员.3. 定义无4. 工作职责仓库工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，仓库主管审核、 保存原始单据交公司财务负责人。5. 工作程序5. 1仓库工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购 员发出的采购单、单证员发出的出货通知书等，仓库工作人员务必核实 货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货単物料的进入，在 确认无误后才可签批。5. 2对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最 好在二十四小时内）交财务部冇关分管及负责人。5. 3仓库只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印単据交公司 存档.5. 4对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客戸如AQL资料和系统要 确保控制以防无许可的接触。6. 相关文件6. 1美国海关装船前24小时申报舱单管理规则7. 相关记录7. 采购单7. 2出货通知书有限公司仓库安全管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-12修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的为了确保公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中，仓库人员遵守美 国海关的客户（海关一贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关 结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入 美国的运输工具。2. 适用范围适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输，仓库负责人对 货物装载及外来物料的核査和驟收。2.定义无4. 工作职责4. I安全经理负责货物装载过程及外来人员进入仓库的监控.4. 2仓库负责人对货物装载及处来物料的核査和验收.5. 工作程序5.1安全培训5.1.1所冇从事仓库工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部险 谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区，进出仓库必须接受 登记。5.2来料验收及储存5.2.1所冇来料由仓库和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购単，对无货 单物料一律拒收看待5.2.2以核实后的外来物料放入独立的銓收区域。由IQC对货品质量的检穀。 5.2.3来货数量必须符合采购单或送货单数量.货物的或多或少仓库进行相应的 调査，严重不符的，需向安全经理或总经理挙报。禁止一切无货单物料进入或 被偷窃强取的事件发生。5.2.4经过IQC检査后，合格的来料货物应存放于合格区内.分区摆放，并附上 适当标识：物料的进出应讪录于电脑系统，以便日后跟踪追述。5.2.5成品储存仓要冇专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如冇客有限公司货仓安全管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-12修改次：第0次修改第2页共2页户或品管人员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。5-2.6所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗,并有管理员对物料进 行调査并上报公司或客户。5.3货物对外运输5.3.1成品外运时必须由仓库人员核对运输车司出示的运输通知，在符合单证员 发岀的指示后方能装载货物.单证指示包括岀货通知书，托运书柜纸等.5.3.2所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检査并清洁干净。如发 现车门关不严或车箱破烂的应向仓库负责人提出，不可接受该类车箱进行货物 装载.5.3.3在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许 可人员或车辆不得进入该区域内。53.4货物在装载好后应由仓库负责人检査该车辆装载货物数量合格后再实时上 锁，并由安全人员确认，司机在领取仓库开出的运输或报单后即可将货物运送 出厂.5.3.5如对装载货物的车箱使用一次性封条的.应于运输单上壊写封条号码,让 收货方对装载车辆进行检羚是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有 责任对此展开调査，结果需向厂部及客户申报。5.4车辆管理54.1所有车辆由仓库统一管理.人客车不得与货物运愉同一区域停泊，对货车 停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。542外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域如岀现装货车辆过多至装 卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监 控。6.相关文件6. 1客户美国海关一贸易伙伴防恐安全指引。7. 相关记录有限公司货物过剰和短缺处理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-13修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了实时对仓库物料进行盘点淸査，报告材料的短缺和过剩进行处理，加 强对公司物料的有效控制2. 适用范围主要适用于仓库物料管理及其它相关人员。3. 定义无4. 工作职责4. 1仓库主管统筹策划安排。4. 2仓库人员定期检査物料并及时报告.4. 3仓库主管与采购部经理商讨处理措施.报副总经理审批.5. 工作程序5. 1采购部当有新的采购单发出前，应根据仓库的电脑台账査询库存情况。5. 2仓库人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区 摆放，并在物料上做好标识.5. 3生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和 电脑台账。5. 4仓库主管安排定期进行仓库物料检査，着重针对物料的使用期限，坏货情 况，物料短缺和过剰等，将检査结果记录于存仓期检査讪录，报告给采购部。5. 5当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，将枳存之物料数量， 报釆购部务案.5. 6过剩或短缺物料的处理5. 6. 1由采购部和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调負，根据以途径 展开物料短缺调査：生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存：因存放时间过 氏而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剰应调査：订购物料过 剩应调査：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以箕它物料代发、取消订 单等。将调査结果详细讪录交采购部。5. 6. 2采购部经理和仓库主管根据物料过剰和短缺的调査报吿商讨处理方法， 报副总经理审批，处理方法记录于存仓期检査记录，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理.有限公司紧急事故处理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-14修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的为了明确突发性紧急事件，员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相 关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把 紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。2. 适用范围适用于所有突发性紧急事故.3. 定义无4. 工作职责4. 1安全经理负责突发事故的处理。5. 工作程序5.1紧急事故汇报事件包括；货物、集装箱、拖车失窃事件：非准许运输车辆、 人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员 工打斗事件：员工工伤、突发生柄事件等5. 2凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。5. 3当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事 故情况汇报给安全经理。5. 4当安全保安员在值班时发生紧急事故.当班保安员应立即把紧急事件的情 况及时汇报给安全经理。5.5当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律 执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人 员。5. 6汇报联系人名单安全经理：王鹏5. 8紧急联系电话号码：报警：no火警：119医院急救:120有限公司紧急事故处理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-14修改次：第0次修改第2页共2页安全经理：150053622336. 相关文件无7. 相关记录7. 1紧急事故记录有限公司物理安全措施程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-I5修改次：第。次修改第1页共1页1. 目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入.确 保公司财物、员工的安全。2. 适用范围适用于各部门对一切物理安全措施的维护行动.3. 定义无4. 工作职责4. 1安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护.5. 工作5.1安全标准5. I. 1所有建筑物用牢固的红砖墙货物储存区的窗加牢固防盗网。5. 1. 2内姓门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。5. 1. 3所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。5. I. 4 所有国际的，国内的，髙价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办 法隔离和标识.5. I. 5私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开， 所有栏杆做成并不低于5尺以上。5. 1. 6F区大门指定安全保安员24小时轮值站岗.厂区周围，装卸货区指定 安全保安员进行监控5. 2安全维护5. 2. 1机动安全保安员加强厂区巡逻保证所有无职员看守的门窗都己上好锁。5. 2. 2 每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检 査评估.5. 2. 3 当所有员工下班离开工厂后，各车间所有门窗是否上好锁由下列人员 进行监督。行政人事部:JM财务部：鞠砚章生产部：张守明开发部：李梅仓库：吴静静、梁洪奇采购部；陈增玉6.相关文件无7.相关记量7. 1每月内部安全自査表有限公司保安安全工作指引客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A16修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的为了确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关 的（海关一贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推 迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工 具.2. 定义无3. 适用范围适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动.4. 工作职贵4. 1安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。5. 工作組5.1安全培训5.1.1所冇保安员必须接受安全教育，认知危险意识廂识别内部阴谋的培训。培 训内容包括：消防、防恐人员及车辆岀入处理.维护厂区内安全工作等.5.2厂区安全维护：5.2.1所冇雇员凭有效厂牌（工作证）进入厂区，无佩带厂证者将受到盘査并被 拒之门外.工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的“出门条” 离开.5.2.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访眇记，记录于来访人员 登讪表。值班员实时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“来访证二 并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领.523登讪，讪录于车辆出入登记表内，符合进入条件的方可发给“车辆登记表” 离开时凭货仓签出的“出门条”放行及收回“车辆登记表”并紀录离开时间。 5.2.4负责以货物装卸及货场停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。5.2.5保安员在厂区内进行定时巡査，如发现无证人员，应及时通知进行盘査， 并保存相关记录，严重的需E报当地部门处理。5.2.6制订安全改善汁划，调査厂内安全，每季度进行内部安全査一次，结果上 报安全经理.5.3装卸货物的监控有限公司保安安全工作指引客户程序文件文件编号：HB CTPAT A16修改次：第。次修改第2页共2页53.1在装卸区域内进行货物半载时，需由安全经理或人员进行监控，未经许可 人员或车辆不得进入该区域内。5.3.2货物在装载好后应实时上锁，并由安全人员确认司机在领取货仓开出的运 输単或报送单后即可将货物运送厂.5.3.3安全经理或代表人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进 入货仓内。5.4离厂员工：5.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行 李的检査，安排在下班时间经保安员检査及相关盘向后离开，并收回厂证。5.4.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。5.5消防工作：5.5.1保安员每月一次对消防设备进行检査，如发现过期或损坏的消防设施需向安 全经理书而审报。5.5.2消防培训，每年两次消防逃生演习。6. 相关文件美国海关一贸易伙伴防恐安全指导。7. 相关记录本7. 1培训记录7. 2来访人员登记表7. 3外来车辆登记表有限公司保安岗位职责客户程序文件文件编号：HB CTPAT A17修改次：第0次修改第1页共3页1. 目的为了让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件 的发生，维持安全的生产和生活环境。职责义务。2. 适用范国适用于厂内所有保安岗位。3. 定义无4. 工作职责4. 1由安全经理宜接统筹和管理全厂保安岗位的职责4. 2保安员认宾履行各岗位5. 工作程序5. 1在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位 或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾 客来访登记本上详细记录并发给“来访证”，如属第一次来访人员应带到被访人 办公处。5. 2对来方者所带的行李、包裹要严格检査，但要注意以下几点：5. 2. 1不可触及人身；5. 2. 2主要检負来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检査外来访人员有 无公司产品、物料半成品或T作器具等公司财产为主：5. 2. 3检査时态度要谦和冇礼，避免引起被检査人之误会与反感，必要时婉言 说明，并求其谅解；5. 3运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认貞査验司机的有效证件及货单, 认真检査车内物品是否与货单-致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登讪 本上进行聆记，并发给询机卡。出厂时应认真査验由货仓部出具的放行条及货 单，检査驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致 的情况下，收回司机卡准予放行，并作好记录。5. 4要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓 主管核准，并要检査车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要有限公司保安岗位职责客户程序文件文件编号：HB CTPAT A17修改次：第0次修改第2页共3页严格检査该车是否有货物。5. 5禁止员携带食物进入厂区食用：工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情 况须出入厂区的人员、外送的样办物品等到，须有部门主管级以上人员出具的 有效放行条方可放行，并作好记录.5. 6晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周国照明灯的开启或关闭.5. 7下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检査，如发现异常情况须立即 上服，并作好相关记录。5. 8值班保安下班须接班保安完成交接事项。5. 8. 1上级规定或指示事项.5. 8. 2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。5. 8. 3送货或寄存物品须交班转交。5. 8. 4厂内外可疑情况须注意监视或警觉.5. 9仓库值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核査是 否有物料领取单。5. 9. 1指挥所有运输车辆、货柜车按規定位置泊好车位后，指定司机休息姓休 息，不准司机窜车间，由值班保安员负责监控。5. 9. 2外来送货车辆进入货仓落货区时，要核査是否有送货单并货仓收发员核 实，落货时要在场注意监督5. 9. 3货柜车送来原料进入落货区时，首先要核査封条有否破损落货须留意原 料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。5. 9. 4在货柜车进入装货区时首先要检査装货区内是否冇异常物品及打开货 柜车箱負看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域.5. 9. 5在装货柜期间保安员不得报H离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一 切货物及装货人.员，裝货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检 査核对一切手续正常后，方准许离开装货区。5. 10严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检査.拒绝己被解 雇、辞退、辞T到期或与本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。对因有特殊情有限公司保安岗位职责客户程序文件文件编号：HB CTPAT A17修改次：第0次修改第3页共3页况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检査其有效还 件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，方可进入.对来访者及外岀员 工所携带的行李、包裹要严格检査并须出貝有各宿舍长签名的放行条，但要注 意以下凡点：a. 不可触及其身。b. 主要检査来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检査外岀人员有无公司产 品，物料半成品或工作褓具等公司财产为主。c. 检査时态度要谦和冇礼，避免引起被检査人之误会与反感，必要时婉言说明， 并求其谅解。d. 严禁籍故公报私仇.故意刁难.5. 11巡逻保安职责：5.11.1巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监 管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。5.11.2巡逻保安要巡视厂内的人员是否带识别证，如发现厂内有无带识别证的人 员，应加以盘査并上报安全经理。5.11.3负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。5.11.4不定期对值勤保安岗位査哨，及时纠正保安违纪行为.5.11.5定期对安全设施进行检査，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理.6. 相关文件无7. 相关记录7. 1保安巡査计划与巡査记录有限公司信息和技术安全客户程序文件文件编号：HB CTPAT A18修改次：第0次修改第1页共3页1. 目的为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全 规定.2. 定义无3. 适用范围3- 1公司股东、萤事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项.3- 2公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综 合统计报表。3. 3公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料。3. 4公司开发设计资料，技术资料和生产情况.3. 5客户提供的一切文件、样板等。3. 6公司各部门人员编制.调整，未公布的汁划，员工福利待遇资料.员丁手册。3. 7公司的安全防范状况及存在问题。3. 8公司员工违法违纪的检举.投诉.调査材料，发生案件，事故的调査登记资料。3. 9公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议4. 工作职责：4. 1文件由部门专人进行保管。4. 2网管负责公可电脑信息的管理。5-工作程序5. I公司的保密制度5. 1. 1文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定 人员处理。5. 1. 2凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸，不准未经碎 纸丢弃处理。5. 1. 3 公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘 等），当本人离开办公室外岀时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经 批准，不能复制抄录或携带外岀。有限公司信息和技术安全客户程序文件文件编号：HB CTPAT A18修改次：第0次修改第2页共3页5. 1. 4未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料5. 1. 5未经公司领导批准，不得向外界提供客尸的任何资料5. 1. 6妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章5. 2电脑保密措施5. 2. 1不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分日 录存放于指定位置。5. 2. 2未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文 件的损坏。5. 2. 3对不明来历的邮件或文件不要査看或尝试打开，以避免计算机中树毒 或木马，并尽快请电脑室人员来检査5. 2. 4在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE, COM等可 执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细査杀后再使用，或请电脑 室人员处理。5. 2. 5不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常 而自己无法解决时，就立即通知电脑室外，清专业人员解决。5. 2. 6 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电 脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等.5. 2. 7收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地I可寄这些邮件。5. 2. 8不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。5. 2. 9定期更換密码，如发现密码己泄漏.就尽快更换。预设的密码及由別 人提供的密码应立不能采用。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、 档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检査是否带有病毒、有害的程序编码， 进行适当的处理后才可开启使用。5. 2. 10先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进 行传送.在适当的情况下.利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。5. 2. II关闭电了邮件所备有门动处理电了邮件附件功能，关闭电了邮件应用 系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。有限公司信息和技术安全客户程序文件文件编号：HB CTPAT A18修改次：第0次修改第3页共3页5. 2. 12对于不熟的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应 有人在其身旁监督。5. 2. 13不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人査看或使用。5. 2. 14在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑室人员.5. 3公司的保密措施5. 3. 1公司中层以上领导,要自觉帯头遵守保密制度。5. 3. 2公司冬部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密观 念。5. 3. 3全体员工1*1觉遵守保密基本准则，做到:不该说的机密，绝对不说,不该看 的机密，绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。5. 3. 4 .对员工依照公司本規定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补 救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检 挙投诉的，按照有关规定给予奖励。5. 3. 5 .对员T因不遵守公司規定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖 惩规定，给予纪律制裁.解雇，直至追究刑事责任.有限公司信息系统安全管理制度客户程序文件文件编号：HB CTPAT A19修改次：第0次修改第1页共3页1. 目的为了防止信息系统安全，满足客户的相关要求。2. 适用范围涉及的计算机设备，包括计算机室计算机设备及计算机室负责安装在其它 部门或単位的计算机设备。3. 定义无4. 职責：4. 1由专业人员负责所有微机的检测和清理工作。4. 2由计算机室的专业人员，根据上述作业计划进行检测。4. 3由经理负责对防范措施的落实情况进行监督.5. 工作程序5. 1信息系统安全管理的要求：5. 1. 1 一般工作部不安装软驱和光駆，如有安装软驰和光駆的计算机，每次使 用磁盘都要用杀毒软件检査.5. I. 2对于联网的计算器，任何人在未经批准的情况下，不得向计算器内拷入 软件或文檔。5. 1. 3数据的备份由相关专业负责人管理是，备份用的软盘由专业负责人提供.5. 1. 4软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒。5. 1. 5计算器一经发现病毒，应立即通知计算机室专业人员姓理。5. 1.6工操作员在离开前应退出系统并关机5. 1. 7任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的计算机。5. 2装有软驱的微机一律不得入网：对于尚未联网计算机，其软件的安装由汁 算机室负责、任何微机需安装软件时，由相关人员负责人提出书而报告，经经 理同意后，由计算机室负责安装；软件岀现异常时，应通知计算机室专业人员 处理：所有微机不得安装沥戏软件：数据的备份由相关专业负责人管理，备份 用的软盘由专业负责人提供。有限公司信息系统安全管理制度客户程序文件文件编号：HB CTPAT A19修改次：第0次修改第2页共3页5. 3硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施：硬件维护人员 在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原：要求各专业负责人认真 落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任：要求各专业负责人采取必要措施， 确保所用的微机及外设始终处于整洁和戍好的状态；所有带锁的微机，在使用 完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。5. 4各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责：备专 业负责人必须经常检査所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。5. 5由于计算机设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此，计算 机部决定将计算机的管理纳入对各专业负责人的考核范用，并将严格实行。5. 5. 1凡是发现以下情况的，计算机部根据实际情况迫究当事人及其宜接领导 的责任。A. 计算机感染病毒B. 私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）C微机具有密码功能却未使用：D. 离开微机却未退出系统或关机：E. 擅自使用他人微机或外造成不应影响或损失；F. 没有及时检査或清洁计算机及相关外设。5. 5. 2凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责.A. 违章作业B. 保管不当擅自安装、使用硬件、和电气装置。5. 6员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种漏洞，例如收到不谓自来的 邮件却毫无警惕便直接打开其附件，或是未对附件文件扫描是否有病毒蔵匿箕 中便直接开启文件等等。此外，企业若不主动将新的病毒库派送到员T的计算 机上，强制施行公询制定的政策，而是安全信任员工随意更新自己计算机上的 病毒库，那么就算员工每次都很谨慎扫描文件.确定没有病毒后才打开文件， 仍然有被病毒感染的风险。更有甚者，若是放任不当的电了邮件、色情或其它有限公司信息系统安全管理制度客户程序文件文件编号：HB CTPAT A19修改次：第0次修改第3页共3页具冇攻击性的内容在办公室到姓流帘，企业更有可能会面临法律上的种种问题。5. 7密码是大部份企业的主要弱点，因为人们了节省时间，常常会共享或选择 简单的密码。密码若不够复杂，便很容易被别人猜测到并用来取得机密资料。 其实网结安全的弱点还在于不是只有使用者有密码而已，若态度不够谨慎，只要稍 微运用一下手碗便可让他们吐露出来，例如通过电话或电子邮件假装一下，通 常就能把员工的密码骗到手.5. 8完全不知道如何防范各式各样的安全漏洞。例如通过社交手段套取等等， 便会使得企业门户大开，容易受到各种攻击.未受到正确训练或不满意工作的 员工，更可能把企业独家或敏感资料泄露给竞争对手等不应该接触的这些资料 的人。5. 9企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行，人事部门则应在员工的新进 训练时以书面告知公司的政策，待员工同意后要求其签名确认己了解并愿意遵 守公司相关规定，之后必须严格执行規定，绝对不能有例外。公司颂的政策内， 应明确制定達反规定的处罚细则。一般而言，安全系统与网络管理人员应该建 构安全防护机制，成立紧急应变小姐以应会可能发生的漏洞，并与人事部门密 切合作，随时报吿可疑的状况。5. 10网络的维护5. 10. 1设立网际网络使用规范，让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与 计募机的规定.此外，明确的网络的使用规范可提高IT人员设定与监视网络安 全方案的效率。5. 10. 2釆及能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，井记录违反公司管制 规定的网络行为。5. 10. 3法律专家认为，监视员工的电子邮件与网络行为在公司而对法律诉讼 时,有利于保护公司本身，因此企业应当设立使用规范，并采用内容监视机制， 保护员工不受任何骚扰。5. 10. 4训练员T了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料，如何辨认电脑 是否肯可能中帝，井教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒.5. 10. 5修补软件的漏洞，降低病毒透过网面或电子邮件渗入企业网络的机会。制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段， 要求他们无论如何都不可以交出密码。5. 10. 6审査每个员工是否须接触机密资料，并严格限制机密资料，并严格限 制机密资料只开于工作上绝对需要的员工使用。5. 10. 7警吿员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。有限公司计算机使用安全守则客户程序文件文件编号：HB CTPAT A 20修改次：第。次修改第1页共1页1. 目的为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损环，维护本公司计算机系 统的安全以保证正常动作，进一步提髙公司电脑办公效率，有必要制订响应的 安全使用规范。2. 定义无3. 适用范围适用于全厂所有使用计算机的人员.4. 职责4. 1计算机管理员对所有电脑人员定期进行培训。4. 2计算机机管理员对公司辞职人员的电脑由负责人立即更改电脑密码.保密 电脑内文件。5. 工作軒5. 1不要随便使用不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而 自己无法解决时，就立即通知电脑室，清专业人员解决.5. 2不要随便运行或删除电脑上的文件或程序.不要随意计算机参数等。5. 3不要随便安装或使用不明来源的软件或程序.不要随意开启来历不明的电 子邮件或电子邮件附件。5. 4收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮 件。5. 5不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。5. 6定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄漏，就尽快 更换.预设的密码及由别人提供的密码应不予采用.5. 7定期使用杀毒程序扫描计算机系统.对于新的软件、档案或电子邮件，应 先使用杀毒软件扫描，检査是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理 后才可开启使用。5. 8先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传 送。在适当的情况卜，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名.5. 9关闭电子邮件所备冇自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统 或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵.有限公司人事部工作指引客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-21修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的本程序的目的是明确行政人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规 范我公司之人事管理制度.2. 适用范围本程序适用于行政人事部。3. 职责3.1行政人事部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。32人事文员负责对新员工的招聘，培训实施及员工档案的管理。3.3理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。4. 工作程序4.1招聘人员4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给行政人事部主任，行政人事 部主任根据实际确立招聘条件和人数，送给经理审批。4.1.2经理审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。4.1.3应聘者由保安人员带以人事部，由行政人事部主任或文员进行而试，核实 身份及其它冇效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工员工履历 表.4.1.4要求应聘者在员工履历表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详 细地址.4.1.5对将从事重要岗位（如保安、仓管、网管、采购等）的人员行政人事部要 通过公安部门协助査核其身份、背景，以核实合格后方可上岗4.2培训4.2.1培训由行政人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的 品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发员工手册，作好记录，存档于人事部。4.2.2由行政人事部组织安拝对新招人员进行二级培训，安抨导师进行消防安全、 防恐等培训内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识別非法进入、挙报内 部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。4.2.3 行政人事部负责制订公词年度培训计划，送副总经理经理审批，由行 政人事部组织或监督实施，并作好员工培训记录存档于行政人事部.4.3档案管理4.3.1人事文员负责管理所有公司员工的个人档案，劳动合同、法律部门査时便 捷提供可靠资料。4.3.2行政人事部需保留员工辞职申请表.清晰注明离厂人员姓名、时间及 原因、并提供相关资料给保安部，以免被解雇员工被亟新招聘用，防止自动离 厂人员混入厂区.4.3.3行政人事部可能由员工设厂毁弃其个人档案和培训记录类资料，但需永久保有限公司人事部工作指引客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-21修改次：第0次修改第2页共2页存公司各部门员工花名册和离厂员工记录表.4.4离厂员工4.4.1被解雇及辞退的员工名单由行政人事部提供给保安部,由保安员负责监督对 被解雇及辞退员工行李的检査，安排在下班时间经保安员检査后离开,并收回厂证。4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，行政人事部不得重新聘用.4. 5鼓励或奖励员工进行防恐安全挙报，及时发现、调査、处理异常行为和可 疑对象，对举报人进行保密、保护挙报人。5. 记录5.1人事档案5.3离厂员工记录表有限公司反偷窃程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-22修改次：第。次修改第1页共1页1. 目的本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷窃活动 的进行，确保公司财产的安全。2. 适用范围本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。3. 职责3.1保安经理安排对进出财物的监督；3. 2各部门主任负责物料储存安全环境的维护：3. 3物料员负责进出物料的账面及储存数量的核査；3. 4维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。4.4.1物理安全4.1.1公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销, 以防止一切非法的进入.4.1.2厂区范招内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区处部和货物交 收的安全活动.4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看 守.4.1.4对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有貴重物品房进行 指定摆放。4.2出入控制4.2.1非本公司人员的进入必须进入相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录 来访者姓名、所属公司、事由、被访人，时间及领取的“来访证”编号等。4.2.2所冇员工不得携私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安 员的检査，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携外出.4.2.3加强厂内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘査及记 录.4.2.4有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、 装货区、成品仓、货物停车场等.43物料跟踪4.3.1仓库物料必须做好物料储存记录卡，按物料先到先岀的程序进入发放.物 料管理的员T需对管理范围内的物料进行定期的检査，如发现现有物料短缺， 必须即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安 部安扌H调査工作。有限公司单证安全工作指引客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-23修改次：第。次修改第1页共1页1. 目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关（海关 贸易一伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由 于窃或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具2. 范围本措施适用于源生产商，仓库人员及运输过程。3. 职责仓库管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对.4. 参考文件美国海关一贸易伙伴防止恐怖安全指导。5. 耕5.1货物运输安排：5.1.1单证员收到客户发岀的生产订单，负责将生产订单资料送到采购部，并确 认客户所订定或允许的落货日期。5.1.2在与客户及采购确认实际落货期后，将要落货的数理.体积，到达地点等 资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作装箱单编号，安排托运船 名，运输商等资料反给船务部。并由船运公司发出装箱单编号，安排托运 船名，运输商安排运输事宜.5.1.3单证员在收到船运公司资料后，将装箱单编号，安拝托运船名，运输 商等资料传送给生产现场货仓采购等相关部门，并有责任与船运公司，运输商 及生产长的采购，仓库等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出镜。5.1.4运输商将根据落货I期安排运输车辆凭装箱单和出货通知书到仓 库进行装载工作。5.1.5仓库负责核对运输商所携的资料决定装载货物。5.1.6货物装载好后，由仓库壊写报送单及定仓单资料并签名发送运输, 运输商司机对该批货物无疑后于定仓单上签名确认，即代表交会托运成功. 由仓库将转载货物资料传真给单证员。6. 记录6.1装箱単6.2岀货通知书64定仓单有限公司背景调査程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-24修改次：第0次修改第1页共1页1.0目的防止本公司保安员或其它敏感职位的雇员利用工作职务的特殊性及职务便 利.进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出入职前及定期安全调査。2.0适用范围以调査应聘保安员或其它敏感职位之申请人在过去的个人经历后工作经历、 是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调査基准。3.0职责由安全经理对保安员或其它敏感职位的雇员作出安全背景调査，人事部文 员协助及记录。4.0工作T4.1应聘保安员或箕它敏感职位之申请人必须提供下列文件/证伴作为安全调査的 凭证：-个人身份证正本一相片（近照）一有效的保安员上岗证正本-过去工作记录或数据等一学历证件正本4.2安全经理在收到申请人的上述文件后，指派特定人事部文员进行背境调査。 421相关资料调査F身份证识别仪对个人身份证进行真假核实：F使用身份证识别系统对个人特征及个人籍贯进行真假核实：F利用家庭电话对其家属进行家庭访谈。422前雇用单位背景调査F以电话査询前雇用单位人事部门此人是否曾贪污受贿，私挪公款受到处罚;F以电话査询前雇用单位人事部门此人是否曾有严重渎职行为；F以电活査询前雇用単位人事部门此人是否曾有因品格不应被开除。4.2.3犯罪背景调査F以电活査询当地公安部门是否曾触犯中华人民共和国刑法并曽判刑：F以电话査询当地公安部门是否曾有吸毒经历：F以电活査询当地公安部门通缉在案.尚未结案者。424问询申请人的同乡或介绍人等方法，以获得所需数据。4.3负责背景调査的行政人事任主任及人事专员必须将调査所得资料保密，不得 泄露资料来源，也不可以将调査结果告知申请人。4.4行政人事部不可査询巾请人背境之外，或与安全调査以外的问题，不可勺申 请人争辫或尽量避免模枝西可的问题。4.5当行政人事部对申请人的背景未能获得足够的数据时，订再次邀约申请人再 次面试，再次面试不得采取审间的发问方式，要充份尊重申请人；4.6所冇个人安全调査资料由行政人事部保存，如冇必要应对个人安全调査资料 进行更新為有限公司安全控制程序客户程序文件文件编号：HBCTPAT.A.25修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的（海 关一贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于 窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2. 适用范围适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。3. 职责保安负责厂区的安全控制。4. Wf4.1人力资源安全控制4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂牌出入、无佩带厂牌者将要受到盘査并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。 值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证”，并似乎客人的实 际情况是否需要由值班员带领，4. L2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历, 政治背景及详细地址.对不正确壊写以上基本内容及无法核实其宾实身份社 会背景者一律不准在本厂招考范围之内。4.1.3每个新员工必须进行职前培训、内容包括，厂规厂纪.消防卫生知识.重 要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法4.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时挙报。4.1.5对人别从事安全重要岗位（如果购、仓管、网管、保安等）的员工实施通 过公司部门协助核其身份、背景，方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。42厂区安全控制4.2.1厂区内所领发的物料必须要冇收发单据，任何无単据物料不得在厂区内使 用.对不明来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向安全经理 汇报及调査廠因。4.2.2厂区内不允许非生产部门人员的进入，外来考察,检査、验货等人员的进 入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.2.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品 区如发现成品箱打开应立:即通知车间负责人，安推QC及时检査参照签办、检 査合格方可摆入成品区，所冇成品区都有属法进入区域4.2.4所有利器的使用必须有人专人负贡收发登记。发现有断打的利器需即时收 集，如收集不全的需向领导挙报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号 记录。4.3仓储及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）有限公司安全控制程序客户程序文件文件编号：HBCTPAT.A.25修改次：第0次修改第2页共2页4.3.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货单与货 单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须每一时 间进入独立的待检区域。4.3.2经1QC检验合格的货品被送到合格区域内存放需要贴上合适标识，显示 其物料的名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于电脑台账。4.3.3仓库管理员必须对本厂内的物料进行定期的检査，如发现物料丢失或短缺, 需填写物料丢失报告向厂部汇报。有限公司厂区车辆管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-26修改次：第。次修改第1页共1页1.目的使本公司之车辆得到很好的管制。2. 适用范围本公司所有之车辆。3. 定义无4. 职责4. 1行政人事部具体负责车辆管理。4- 2人事专员负责车辆调配。4- 3其它相关部门负责车辆使用之申请。5. 工作5. 1各部门需用车辆的应于一天前提出使用申请，填写派车单报到 行政人事部主任批准。5. 2人事专员根据各部门的申请具体排定用车日程表。5. 3人事专员将排定好的车辆使用日程表告之各部门及司机。5. 4司机根据用车日程表做好准备。5. 5遇调整时，将事先通知相关部门或人爭专员作临时调整，调整车辆 须取行政人事部主任批准。5. 6每次出车司机均凭派车单及出门条出车，经保安放行保安 根据派车单放行车辆或作里程登记。5. 7保安应认真登记好司机的出车状况，不得多记，少记或漏记，否则 大过论处。5. 8 司机出车前，应认真检査车辆备好所需物品（水，油及证件，工具 等）.5. 9司机应严格遵守交通规则，否则后果自负，属原因特殊责任由公司 负责。5. 10 行政人事部应对车辆拟定大，小，中维修及保养计划，如无特殊 情况，一般应按计划实行维修及保养工作。5. 11司机应十分爱惜车辆，每次出车回来，皆需将车擦拭干冶，否则， 警告处理。5. 12司机外出一 H.遇到状况，须立即向行政人事部报告，以便采取应急 措施。有限公司处理访客程序客户程序文件文件编号：HBCTPAT.A.27修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的配合客户防恐措施，控制不明身份外来人员混入厂区。2. 适用范围适用于所有访客（包括协作厂商，本公司其他単.位人员、员工亲友 等）.3. 定义无4. 工作职责4. 1各部门负责将访客信息交给保安.4- 2保安负责对来访人员身份的核实及带领访客至被访部门。5. 工作踏5. 1同事如有预约客人要进入厂区，请事前填写访客预先登论条， 将登记表送至保安队长。5. 2团体来宾参观时，须由有关单位陪同才准进入。5. 3员工亲友私事来访时，除特殊紧急事故，经由主管核准外，不得在 上班时间内会客，不得于会客室内等候在下班时会见。5. 4供应商出入厂区频繁者，由有关单位（釆购）申请识别证，凭识別 证出入大门，没有申请识别证的厂商亦须办理登记后才准进入。5. 5本公司其他单位人员，因业务需要进出厂区时，除主管级以上外， 一律须先办登记后才准进入。5. 6来宾来访时，除特殊业务需要准许其进入厂内外，其余原则上均须 在警卫室会客室会面，不准进入厂内。5. 7来宾出入厂区时，保卫人员须检査随身携帯的物品，严禁携帯危险 物品进入。5. 8严禁外界推销人员或小贩进入厂内。5. 9门卫核实访客身份无误后，核发“访客证”，带领客人到办公楼接待 处，等候被访人。5. 10无预约之客人须留在大门门卫处，由被访者到来确认访客身份及陪 同进入厂区，被访者须出示本人员工证。有限公司处理访客程序客户程序文件文件编号：HBCTPAT.A.27修改次：第0次修改第2页共2页5. 11 “访客证”应佩挂于胸前，始得进入有关部门会客后，受访者需在 “访客登记表”上签字，来宾须将“访客证”及“访客登讪表”交还给保 安査封后离厂。5. 12每天开出厂车只乘载本公司员工及已获认诃证明之客人。5. 13外来车辆要登记车牌号码并泊在访客泊车点。有限公司员工出入管理程序客户程序文件文件编号：HBCTPAT.A.28修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了配合客户防恐措施，控制非本厂员工混入厂区。2. 适用范围适用于公司的全体员工。3. 定义无4. 工作职责4. 1保安负责公司全体员工的进出控制。5. 工作程序5. 1员工进入厂内需佩带工作证才能进入。5. 2员工未佩带工作证时，保卫人员需査明身份及登记后才椎进入。5. 3上班时冋出入厂区者，除忠急病、受伤或主管级以上人员外，一律须凭 “出门条”通行.5. 4迟到、早退或请假者，须打出勤或退勤*进出。5. 5员H出入厂区限上班时间内，例假日或下班后禁止员工进出厂区.5. 6本厂大门，每天自下午6： 0。以后至次晨6： 0 0以前关闭由保人员守卫, 除特殊事故，经核准外一律禁止岀入.5. 7员丁出入大门须穿着制服，并将T作证佩挂于制服上，严禁酗酒或携带危 险物品。5. 8员工加班或例假日加班时，其出入規定亦须遵守以上规定.5. 9保卫人员每天将“出门条”送人事部门登记人岀勤卡出勤记录中.5. 10员T陪同亲友进入厂内时，亦须办理手续后方推进入。5. 11本公司或关系企业员T进入本厂时，亦须办理访客登记表手续后，方 准进入（参阅处理访客程序爲有限公司厂证及访客证管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-29修改次：第0次修改第1页共2页1.0目的为建立公司形象，配合人事管理需要并促进客户管理，特制订本规定。2.0范围适用于工厂全体员工及外来访人员。30内容3.1厂牌的发放、更换及补发3.1.1新进人员入厂时需交照片给人事部门办理厂牌，初办厂牌，如由于 遗失或损坏等原因须重置者应支付工本费用；新进人员在试用期内统一佩 戴临时厂证，待试用期满后更换正式厂证。3.1.2厂牌若有遗失或损坏应及时到人事部门补办，人事部每1周统一办 理一次厂牌，在此期间人事部门一律为遗失或补办者办理临时厂证，待正 式厂牌办好后再通知更换。3.1.3如职员工遗失或损坏厂牌涉及需要补办IC卡，人事部及时给予补办 IC卡。 3.2厂证的使用3.2.1员工厂牌作为员工出入厂区之识别用，不得作为其它身份证明；3.2.2上班时间，员工须配挂厂牌：在进出厂时也必须向保安展示以证名 身份，否则禁止出入；没有厂证者将会受到盘问；3.2.3厂牌一律挂在胸前，不得以其外衣遮謚，更不得挂在其它地方，违 者以未佩戴处理；3. 3访客证的使用3. 3. 1工厂应为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于 员工厂牌，所有的访客证都必须有独立/唯一的号码。3. 3. 2并要求全程佩戴。访客进行访客登记后，保安发一张“来宾证”、“访客证”应佩挂于胸 前，始得进入有关部门会客后，受访者需在“访客登记表”上签字，访客 证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访程后保安必须核对和收回有限公司厂证及访客证管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-29修改次：第0次修改第2页共2页访客证。3. 3. 3如果访客证丢失，保安应进行相关的盘问，对被访部门给予确认 后，方可办理放行，保安应在访客证台账注明“访客证”丢失，此访客证 的编号无效，并予以公示。3. 3. 3访客证毁坏或其他原因促使访客证不能使用的，公示此编号无效。3.4厂牌及访客证的检査3.4.1保安人员必须履行好检査的职责，凡未佩戴厂牌及访客证者-律拒 绝进入，检査结果应上报行政部作相关处理；3.4.2保安人员在巡逻时也要盘问那些没有佩戴厂牌及访客证的人员，并 要査明原因；如属本厂员工则应上报人申部门补办，非法进入者则立即报 告行政部并根据情况决定是否报警；343各部门主管应督促所属员工挂好厂牌，并由人事部负责追踪考核工 作，未挂厂牌者将给予警告一次；3.5法律责任3.5.1所有厂牌遗失者在补办时必须签订一份法律免责书，以承诺其遗失 厂牌所引起的任何法律后果工厂将概不负责。为保证工厂的管理和客户方 面的政策要求，任何雇员不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办）， 一经发现将予以收回和严重警告。3.5.2员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律上之責任；3.5.3凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办。有限公司可疑人物/无厂证盘杏程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-30修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了满足客户的相关要求，更好地控制混入厂区，保护厂区的安全。2. 适用范围适用于保安人员及员工。3. 定义无4. 工作职责4. 1保安或员工发现可疑人物/无厂证人员，必须启动以下程序进行盘査。5. 工作跡5. 1保安或员工发现可疑人物/无厂证人员后，必须询问是哪个部门，哪 个组的成员，厂证没有的原因等，并做好相关记录后将相关信息对员工名 单及照片进行核对，或以电话方式向相关部门确认，如果情况属实，予以 放行。5. 2无厂证人员的身份无法确认时，就被确认为可疑人物。5. 3被确认为可疑人物后，保安人员应立即上报保安队长或安全经理， 并将可疑人物带离现场进行隔离。5. 4保安队长或安全经理可疑人物的相关信息及身份及来厂事由予以确认不能确认的交给公关机关处理。有限公司敏感区域管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-31修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的本程序的目的是确保货物在原材料及进入半成品与成品的过程中，遵 守美国海关的客户（海关贸易伙伴反恐）安全指导，对进入此区域的人 员与货物进行有效的监控，防止危险人员进入和危险物品混入成品，对货 物造成危害。2. 范围本程序适用于厂区内所有的敏感区域（包括包装成品区、收发货区、 仓库、运输车辆停泊车、机房、监控室、工会办公室、财务室等）所有作 业人员与作业流程。3. 职责敏感区域负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并紀录备案。4. 参考文件客户美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。5. 程序：5.1. 人员控制5.1.1. 敏感区域作业人员的识别：在敏感区域入口处分别公布档上张贴所 有在此区域作业的人员的彩色免冠照片，标注姓名，并告示准许这些人员 在此区域进行作业，区分于其他部门作业人员。5.1.2. 非敏感区域区作业人员及其他部门人员的监控：在敏感区域入口处 公布档上张贴公告，告示非本区域作业人员不得随意进入受限区域，因工 作需要须进入此区域，需先知会此区域相关负責人，并由该区划人员进行 记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出貝体时间、事由。5.2. 货物控制；521.原材料的进入控制；5.22半成品的进入控制：所有半成品进入包装部之前，都需填写半成 品交接单，包装组人员根据此数进行点数査收，并记录。无误后方町进 入包装区。有限公司敏感区域管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT A-31修改次：第0次修改第2页共2页5.2.3.成品出仓的控制：包装组凭入库単对成品进行入库，仓库对所 有成品出货前，都需壊写出货记录，根据这些表单详细清点数目，检査 包装等情况，确认所有成品与各表单充分对应。无误后方可出仓。6. 相关文件无有限公司厂内限制人员进出携带并随 机抽査私人物品的程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-32修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了防止公司的财产丢失或私人物品中藏有对安全有威胁的物品，保障公司的 安全。2. 适用范围所有进出厂区的物品及私人物品。3. 定义无4. 职责4. 1保安负责检査所有进出厂区的物品。5. 工作5. 1凡公司员工携带物品出厂，必须依本办法申请放行。若有私人物品与公司 资产发生无法分辨的物品，应尽量避免带入公司，必要时须到保安室登记，出 厂时至保安室核准注销后放行。5. 2厂商提供测试用或其它目的而携带入公司的非公司物品，须到保安室登记 备案.5. 3凡公司资产（包括NOTEBOOK、PC等）及上述有关物品必须携带出厂 时，经部门主管核准后，送行政人事部备案。5. 4未按上述5.3办理的员工或主管，一经发现，将依奖惩办法*以记过处理。有限公司对停留的空/满货柜的保安 程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-33修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了配合客户防恐措施，保证停留在厂区的货柜的安全。2. 适用范围适用了厂区内停留的空/满货柜的管理。3. 定义无4. 工作职责4. 1仓库的负责人与保安配合做好货柜的报安工作。5. 工作程序5. 1当天货柜应准时岀货，因特殊原因不能按时出货的，应及时通知业 务部，说明延时出货的原因。5. 2通知值班保安，说明未能出货的车辆及停留货柜的装货数量。5. 3值班保安接到通知后，需指派一名保安员到货柜停留处看守。5. 4巡逻保安员除例行的巡逻外，需加强对停留货柜的巡査，做到不让 其它无关人员靠近货柜。5. 5值班保安需记录异常情况（包括人员靠近等），如无异常可以不做记 录。5. 6将停留货柜的巡逻情况列入保安交接班。有限公司不良行为进行检挙/揭发的 程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-34修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了实施客户安全的控制，对不良行为进行检举/揭发，确保公司财产及人 身安全；2. 适用范围适用于本公司人员及外来人员3. 定义无4. 工作职责4. 1全厂员工对于不良行为进行检挙和揭发。4. 2保安部负责对检举/揭发的不良行为进行调査.5. 工作程序5. 1公司指定一名人员专门处理举报事件的工作5. 2当发现本公词及外来人员冇以下行为时，可向公司的专职人员反映，如的 违反法律法规叮向公安机关报案a. 企圈对公司财产故意破坏b. 企图结成团伙打架、斗殴、敲诈勒索c. 企图盗窃公司财产d. 违反厂规厂纪的行为e. 状态异常、形迹可疑和拉帮结派现象f. 携带凶器、易燃易爆物品及有毒物品g. 密谋内部阴谋h. 涉嫌参与不明组织i. 与外部勾结有恐怖倾向的等.5. 2检挙/揭发方式5. 2. 1通过挙报电话直接向公询反映5. 2. 2通过公司意见箱反映5. 2. 3公司会对举报者保密有限公司对校举/揭发不良行为的有功人 士进行表扬/奖府挙的制度客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-35修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了鼓励员工积极对不良行为的进行检举/揭发，保障厂区的安全，对于有 功人士进行表扬/奖励。2. 适用范围适用于对对检举/揭发不艮行为的有功人士。3. 定义无4. 工作职责4. 1行政人事部制定对检挙/揭发不良行为的冇功人士进行表扬/奖励举的方案。4. 2安全经理批准表扬/奖励方案.5. 工作跡5. 1凡向公司挙报不良行为，经査证属实，被挙报人或事被依法确认属实的， 对举报有功人员或部门给予奖励.5. 2对举报不良行为的有功人员或部门，按其页献大小或对安全事件发生的损 失大小发给资金：对于检挙行为对公司的影响较小的，给予一定数额的奖金： 对于检挙行为对公询的影响较大的，报公司副总批准，予以重奖.如挙报人同 意，还可建议给予表彰.5. 3拟予奖励的人员或部门名单，由行政人事部提出，报安全经理批准.5. 4奖金发放由行政人事部负责。5. 5冇功人员接到奖励通知后，可到行政人事部或其认为方便的地方领取奖金。 对采用匿名形式挙报并提供相关银行帐号的，行政人事部会将应给的奖金存入 举报人指定银行的帐号.5. 6奖励在判决生效后一个月或“决定”作出后20天内予以落实。检挙人/揭 发人所得奖金需缴纳个人所得税的，由行政人事部负责代扣代繳。5. 7奖励情况将适时向全厂公布，以弘扬正气，扩大影响，激励群众的挙报积 极性.同时宣传报道奖励匸作将注意保密，非經本人同意不公开受奖人的姓名、 单位。有限公司货柜封条管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-36修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的本程序的日的是确保我公司在进行产品运输的过程中。仓库人员遵守美国 海关的客尸（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关 不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国 的运输工具.2. 适用范围本程序适用于货柜的运输。3. 定义无4. 工作职责4. 1保安负责货柜的监督和检査。4. 2成品仓仓管员负责封条的管理。5. 工作期5. 1集装箱封条作为重要对象，必须符合一般PAS、ISO、17712标准高度保 安技术要求，装柜结束上封条等由工厂报关员保安队长货仓主管监督处置地：a. 确保封条状况应好b、封条用一般手力无法打开5. 2装货人员须保持如下记录：a、订箱/仓位编号b、封条字码及转船代码c、船公词提单号码5. 3船务员应收到货仓工作人员呈报货柜数据査看（包含货柜./到达/离开时间）及 存盘（所有记录需保存最少6个月）。6. 相关文件无7. 相关记录7. 1封条检査表有限公司内部/外部对保安工作的评 估和审核程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-37修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的为更好地改进保安工作，达到持续改进的目的，特制定本程序以定期评审 保安系统的运作。2. 适用范围适用于本公司范围内所有保安工作的评审.3. 定义无4. 工作职责4. 1安全经理负责保安工作的评佔和培训。5. 工作初5.1运作评审程序5.1.1保安队长主持每日召集所有保安员开会，总结一天厂内安全情况。5.1.2保安队长主持毎周召开一次会议，总结一周内所发生的安全异常情况，并 作出后期改善计划。5.1.3每季度需由安全办对保安、船务、仓库及车间进行客户相关要求执行效果 进行检査。5.1.3.1制定申査计划，包括审査人、审査范困、审査时间等。5.132按照审査计划进行审査，并对照客户要求进行一一检査，并记录不符合 项目.5.1.3.3由安全办主持召开总结会，讲述审核发现及建议改善方案，并要求责任 単位限期改善，由安全办驶证改善效果。5.1.3每半年由安全委员会主持召集各相关部门人员召开安全评审会议，总结该 半年内所发生的安全异常情况并作岀后期改善计划。5.1.4所有的总结会议及评审会议记录均需保存至少一个月以上。5.2突击审査程序5.2.1每月需由安全办组织一次突击审査。5.2.2安全办在突击审査前不可通知各部门，审査人可是安全办主管一人也可由 其指定其它人一起进行审査。然后再对保安、船务、仓庫、车间等区域进行客有限公司内部/外部对保安工作的评 估和审核程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-37修改次：第0次修改第2页共2页戸相关要求执行效果进行检査并记录。5.2.3召开总结会议对突击审査中发现问题进行通报，并要求责任单位限期改善, 并由安全办验证改善效果。5.2改善计划程序5.2.1工厂范围内发生的所有安全异常及事故，必须由保安队长负责针对问题进 行原因分析，并制定纠正措施，以及措施实施后的效果验证。5.2.2所有制定的改善措施计划必须提交安全委员会审核。有限公司等件仓库及成品区管制程序文件编号：HB-CTPAT-A-38修改次：第0次修改客户程序文件第1页共2页1-目的本程序的目的是确保货物在进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的 客户（海关贸易伙伴反恐）安全指导，对进入此区域的人员与货物进行有效的 监控，防止危险人员进入成品区和危险物品混入成品，对货物造成危害。2. 范围本程序适用于我司仓库原材料仓及成品区所有作业人员与作业流程。3. 职责仓库原材料仓及成品区负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记 录备案。4. 参考文件客户美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导.5.5.1 .人员控制:5.1.1. 仓库原材料仓及成品区作业人员的识别：所有仓库原材料仓及成品区员工的工衣，区分于其它部门作业人员.5.1.2. 非仓库原材料仓及成品区作业人员的监控：在仓库焼材料仓及成品区入口 处公布档上光贴公吿，告示非物料课手件仓库及成品区作业人员不得随意进入 仓库和成品区域，因工作需要须进入此区域，需先知会物料课负责人.并由大 门口保安进行记录.记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出具体时间、事 由。5.2 .货物控制;5.2.1.成品进仓的控制；所冇由现场生产完毕检蛉合格的成品必须包装完整, 封箱完好，由现场壊写交接明细表，仓库人员签字验收，拉到指定的仓库位置 摆放。5.2.2. 成品岀仓的控制；成品外运时必须由货仓人员核对运输车口 1机出示的运输通知，在符合业务部发出的装机明细后方能装栽货物.业务指示包括出货安 排及装箱明细等.5.2.3 所有货车，集装箱在装我物前必须接受例行的车箱检査并清洁干净。如有限公司零件仓库及成品区管制程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-38修改次：第0次修改第2页共2页发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载5.2.4 在装载区域内进行货物栽时，需由单证主管及出货计数员及保安人员进 行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.2.5货物在装载好后应由出货计数人员检査该车辆装载货物数量合格后再实时 上锁，并由仓库主任确认，司机在提货单上由岀货计数人员出厂签字方可岀厂.有限公司照明系统维修管理制度客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-39修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的检査并及时处理照明系统存在的隐患，满足设备在良好的条件下运行，确 保设备性能，保证安全运行.2. 适用范围适用于照明系统的维修工作。3. 定义无4. 工作职责4. 1设备部负责机电设备的日常养护（设备不停电能做到的电柜表面、地面淸 洁）、简易维修（10分钟内能处理好的问题）。4. 2维修工负责照明设备的维修、养护工作。4. 3设备部主管负责对内部维修保养工作进行检査、指导、监督、考核。负责 外委养护、维修的联系、监督检査5. 工作程序5. 1设备部主管每年12月按运行情况制订下年度中修、大修计划。5. 2维修过程中应遵守安全操作程序、停电管理工作程序。5. 3由维修工负责维修.维修前，由维修主管重述本规程中与本次作业相关的 部份内容，并按电气维修管理规程的有关规定，明确要本次维修的T作重 点05. 4照明设备故障维修：影响生产及运行时的维修，一般不超过1小时，若在 1小时内无法解决的重要部位故障.应将故障原因、解决方案、解决时间立即上 报部门主曾及公司主管领导，限期解决：不影响生产及运行时的维修，一般可 视其用户生产使用情况确定维修时间。5. 5凡是夜间发生的，不影响用户生产及其连续试验的、不会产生其它严重后 果的照明故障，可以由当班维修技工及时维修。5. 6维修主管提供T作指导及负责检査监督。附：荧光灯照明线路常见故障分析表荧光灯照明线路常见故障分析表故障现象产生原因检修方法不能发光或 发光困难,灯 管两头发亮或 灯光闪烁1. 电源电压太低2. 接线错误或灯座与灯角接嬷不息3灯管衰老4. 镇流器配用不当或内部接线松脱5. 气温过低6. 启捋器配用不当，接线断开、电容器短 路或触点靖焊1. 不必修理2. 检査线路和接触点3. 更换新灯管4. 修理或调换镇流卷5. 加热或加罩6. 检査后更換灯管两头发黑 或生黑斑L灯管陈IH，寿命将终2. 电源电压太高3. 菓压流器配用不合适4. 如系新灯管，可能因启辉器损坏而使灯 丝发光物质加速挥发5. 灯管内水银凝结.属正常现象1. 调換灯管2. 测量电压并适当调整3. 更換适当墳流器4. 更换启辉器5. 转灯管旋转180度安装灯管寿命短1. 統流器配合不当或质賊差使电压失常2. 受到剧振.致使灯统振断3接线错误致使灯管烧坏4. 电源电压太高5. 开关次数太多或灯光长时间闪烁1. 选用适当的鏡流器2. 换新灯管，改善安装条件3. 检修线路后使用新管4. 调整电源电压5. 減少开关次数，及时检修闪烁故障锐流器有柴声 或电磁声1. 镇流器质量差，铁芯未夹紧或沥育未知 紫2. 镇流器过栽或其内部短路3启辉器不良，启动时有杂声4.镇流器冇微弱声响5电压过高1. 调换慎流蓉2. 检査过栽原因，调换慎流器.配用 适当灯管3. 调换启样器4. 届于正常现象5. 设法调整电区镇流器过器1. 灯架内温度太高2. 电压太高3. 线圏匝间短路1过载，与灯管配合不当5.灯光长时间闪烁1. 改进装接方式2. 适当调整3. 处理或更換4. 检査调换5. 检査闪烁陳因并修复有限公司监控系统维修保养程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-40修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了满足客户的相关安全要求.使监控系统姓于正常的工作状态.2. 适用范围适用于公司对监控系统的管理。3. 定义无4. 职责4. 1保安负责监控系统的日常维护工作.5. 工作程序5. 1开启监控主机，运行监控软件，观看芥镜头图像是否正常。5. 2打开监控主机软件，分别操控各镜头功能按钮检査功能是否正常.5. 3测试客户端，打开客户端主机并运行客户端软件，分别于窗口上显示各镜 头图像.观看各镜头窗口能否正常显示并操控客户端各控制按钮査看圈像能 否正常响应。5. 4遇控制不应事故，将译码器电源切断后重启，査看能否正常，打开译码器 机蓋，调节自检开关检査译码器各功能是否正常运作。5. 5遇信号检負，査镜头电源的供电是否正常，査信号线传输接口位是否接触 良好。5. 6系统遇硬件故障，根据保养合约进行相应更换工作。5. 7保持主机操作系统正常运作，定期进行监控系统的病毒防治，并进行病毒 软件升级。5. 8监控系统进行日常点检，确保设备的正常运作。有限公司自动报警系统维修保养程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-41修改次：第0次修改第1页共1页1. 目的为了满足客户的相关安全要求，使自动报警系统处于正常的工作状态。2. 适用范围适用于公司对监控系统的管理。3. 定义无4. 职责4. 1保安负责监控系统的日常维护工作.5. 工作程序5. 1保养方法5. 1. 1开启警报主机.启动遥控密匙上的紧急呼叫按制测试主机扬声器能否发 出报警声，按下撤销按制测试能否停止警报声。5. 1. 2开启警报主机，启动遥控密匙“设防”按制，使主机处于设防状态，分 别测试各触发器于触发状态下警报主机能否报警.5. 1. 3遥控密匙测试：关闭警报主机分别按下各功能按制，检査工作指示灯能 否闪亮.5. 2遇故障处理：5. 2. 1遇遥控密匙功能按制不良，检査遥控密也电池电星是否充足.5. 2. 2遇遥控密匙不可修夏，则需向T程部申请更换。5. 2. 3遇警报主机功能不通知工程技术人员进行检査修理。5. 2. 4遇警报主机不可修复,则需向工程部申请更换.有限公司利器管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-42修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的指引工人正确处理工作现场的利器（包括刀、剪刀），以防止利器随货品送到客 户手上的机会变化相对减少.2. 适应范围适应于使用利器的各部门。3. 职责各车间负责保存和分发利器，并做好id录.4. 工作程序4.1车间根据生产实际需要，填写“领料单”，经生管部审核签字后，仓库 管理人员依据“领料单进行发放。4. 2各车间必委任一名收发专负责保存和分发利器，车冋每个组按照“剪 刀使用登讪表”进行操作，各组长对每片剪刀进行编号、发放和回收并负 责登记。任何员工，未得负责收发同意，不能自行取/换利器。如负责收 发因事离开，可授权于车间组长或其它当职收发管理。4.3车间每个组上下班及时对需用剪刀的员工进行发放与回收，各组根据 实际需要在生产流水线设立数个“剪刀工具盒）便于临时放置剪刀。4. 4每位员工一种利器只能保存一个（特殊需要的需要车间主管批准），若工作 时须要更换，必须交回旧利器，回收利器必须将完整或所冇破件部份贴在一起， 注明日期和换领利器员工姓名，按照要求进行操作，若有出现折断或生锈等 异常现象，必须上报组K进行报废和更新姓理，并在“剪刀使用登记表” 上的备注栏注明“报废处理”等字样，同时把报废剪刀统一回收放进垃圾 桶。4. 5若利器断开数段，必须交回所有破件，若未能找出失去的部份.须立即呈报 车冋主管，对所有可能保留有断开利器的地方进行寻找，直至找出失去部份为 止。4.6所冇利器，必须要用绳连在工作桌上，所有员工禁止持冇未连绳的利器在车 间走动.各车工不能私自存放任何利器于工作间（包括刀、片）4. 7若部份利器不能用绳连结，车间须用剪刀使用登讪表管制收发数量以确有限公司利器管理程序客户程序文件文件编号：HB CTPAT-A-42修改次：第0次修改第2页共2页保利器不会遗失车间各个组每个月对领用的剪刀进行统计,盘点，确认 发放与回收的数量是否-致，领用数量与仓库发放数量是否一致。4.8车间统计每月对“剪刀使用月汇总表”进行统计，然后连同“剪刀使 用登记表”于次月5号起交生管部审核，最后移交给品管部文员统一归 档管理。5. 相关紀录5.1剪刀使用登记表有限公司岀货安全管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-43修改次：第0次修改第1页共2页1. 目的*明确出货环节各岗位职责，加强对本司出品货物的管理，以期按照客户要 求的标签、重量、数量、时间，准确无误的做好相关工作。2. 适应范围：所有公司所有的成品.3. 程序：3. 1货物进仓前的包装程序，毎一条生产线的中转仓库设专属打包人员两名， 生产线之成品经品管检验后直接进入中转仓库.由中转仓库工作人员打包后用 叉车送入成品仓库。3. 2货物进入成品仓后的皆理，成品仓库管理人员在货物进仓前由生曾处取得 进仓物品资料，货物进仓时仔细清点箱数，核对外箱标签、总箱数，并规划存 放位置。3. 3中转仓库和成品仓均由专人负责管理，任何不相关之人员不得入内.3. 4中转仓库和成品仓库管理人员应每天晚上下班前锁好门窗，早上清査门窗 有无破损及其它异常状况。3. 5行政部门指定督察人员负责货物进仓前所冇流程的监督工作，督导和搬运 货物到指定位置，确保在此过程中货物的标签、重虽、数虽的安全一致.3. 6出货安全管理3. 6. 1生管准备毎天出货安排给保安、仓管、行政部门指定督察人员各一份， 数据包括出货批次、箱数、外箱标签、车号、司机姓名、货（柜）车资料、运输公 司名称等3. 6. 2保安依此核对出货车辆进出并引导货（柜）车停放位置。3. 6. 3货（柜）车进厂后，词机应立即到物料課找仓管核对各有关资料并办理各 项手续.3. 6. 4装车（柜）时，仓管员负责货物的正确无误，并与行政部门指定督察人员 共同核对装运箱数。3. 6. 5行政部门指定督察人员要注意教导成品仓人.员于出货搬运及装车（柜）时 随时注意各箱重量有无异常有限公司岀货安全管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-43修改次：第0次修改第2页共2页3. 6. 6货物出厂后叩传数据（含进厂时间与出厂时间）至指定的船务公司。专人 负责监督上帰货程序。3. 7为了确保我公司在进行产品装车的过程中。仓库人员遵守美国海关的客户 （海关-贸易伙伴防恐）安全指导，特制定以下规定：A、装货过程中，必须有专人负责监督，（监督人员需带有明确标示）。B、负责监督人员在装货前必须做好货柜的七点检査，并记录好货柜的检査情况。C、负责监督人员需仔细盘点货物数星，査看货物的包装是否有破损、开裂或其 它的异常现象.D、记录整个装货过程，（包括无关人员的接近）。E、拍照记录主要的装货过程，并将装货过程照相存档。有限公司报关流程管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-44修改次：第0次修改第1页共5页1. 目的为了满足客户的要求，相关人员明确报关流程。2. 适用范围适用了公司所有货柜的报关.3. 定义无4. 职责4. 1单证员负责成品的报关工作.5. 工作程序5. 1备案：公司实行EDI联网报关模式，海关采用电子账册（合同）备案。5. 1. 1备案资料:业务部门根据订单，编制进口料件品名规格，出口成品的 品名规格及与该出口成品对应的料件耗量规格表等原始备案数据。5. 1. 2输入数据:报关根据业务提供的进口料件、出口成品及耗量规格表， 按照海关规定的备案要求，将备案数据输入电子账册，打印出进口料件、出 口成品的申报备案清单。5. 1. 3公司审核：申报备案清单所列进口料件、出口成品及耗量，经公司业 务、资材、财务、报关部门经理审核，并在出口成品备案确认审批表上 签字。5. 1. 4政府审批:将公词确认后的申报备案清单，通过电子账册向市经贸局 合同审批部门进行网上申报，接收批准后的电子批复文件5. 1. 5海关备案:将市-经贸局批准后的申报备案淸单，通过电子账册网上发 送南头海关联网监管科申请备案，接收海关审核批准后的电了批夏文件。5. 1. 6申办批准证:将市经贸局批夏的电子申报备案清单，打印成联网监 管电子账册申请表一式三份，报市经贸局审批.领取加工贸易合同批准 证一式两份.其中一份报送南头海关联网监管科，一份公司归档保存.5. 2合同核销:海关对EDI联网监管企业核销，实行电子账册（合同）定期报核 的管理办法。5. 2. 1海关报核规定：目前企业电子账册报核的内容、期限与方式，按主管有限公司报关流程管理程序客户程序文件文件编号：HB-CTPAT-A-44修改次：第0次修改第2页共5页海关的有关规定执行。5. 2. 2账册
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