仓库管理制度物料入库管理规定

1、物料入库管理规定仓库管理制度B1, 总则1.1 制定目的规范物料入库流程，使之有章可循。1.2 适用范围本公司使用的原材料、半成品之入库作业，悉依本规定办理。1.3 权责单位(1)总经办负责本规定制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2,原材料入库规定1.1 暂时作业(1)代应商于送交物料时，必须填写进料验收单一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。(2)将进料验收单与本公司订购单核对。(3)货仓部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与进料验收单无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。(4)超交之物料以退

2、回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。(5)点收人员核对无误后，在进料验收单上签章，并将其内容转记于原材料暂收日报表。(6)进料验收单第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转至品检部作进料检验用。(7)点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改进料验收单，或予以拒收。.1.2 验收检查(1)原材料的验收检查，由品检部进料检验单位依进料检验规定，实施检验。(2)进料检验结果有三种，即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接收)。(3)判定合格时，须将良品总数量填入进料验收单第一至第三联之合格栏内并签字，经

3、权责主管核准后，第三联由品检部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。(4)判定不合格时，须于进料验收单第一至三联上注明，并签字，同时填写不合格通知单一式两联，经权责主管审核后，留存进料验收单第三联及不合格通知单第二联，将进料验收单第一、二联转仓管人员，将不合格通知单第一联转采购人员，以利办理退货手续。(5)判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依进料检验规定中有关特采的流程办理特采1.3 暂收退货判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理：(1)采购人员接获不合格通知单后，应立即联络厂商办理退货手续。(2)仓管人员

4、核对退货物品与进料验收单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。(3)仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。(4)仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。入库作业2.4判定合格之物料，应办理入库手续。(1)仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。(2)仓管人员依进料验收单与原材料暂收日报表，将物料登记于库存账卡及账册内。1.5 特采处理判定特采之物料，应办理入库手续。(1)特采之物料数量由

5、品管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，填注于特采申请单之对策栏内。(2)进料验收单上应注明特采，并标注扣款金额。(3)仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。3 .委外加工品入库规定参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣减。4 .半成品、产成品入库规定4.1 检验规定(1)生产部生产半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具入库单，注明产品名称、编号、规格、数量后，送品检部检验。(2)品检部依最终检验规定实施检验。(3)检验结果有合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接收)三种。(4)判定不合格之物料，由品检部在入库单上注明不合格，并开具不合格通知单一式两联，第一联由品检自存，第二联转生产部安排重检作业。.4.2 入库作业(1)判定合格或特采的物料，由生产部送往仓库办理入库手续。(2)仓库人员根据品管签核之入库单核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。5 .附件进料验收单原材料暂收日报表进料验收单NO.日期.订购厂商