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文档简介

1、资源控制程序 文件编号：页 码：2 / 2版本状态：0.0制定部门：管理部制定日期： 2019/3/101.目的 确定提供和管理为BCM体系所需控制的场地、设备等基础设施。2.范围 适用于本公司设备、设施、工作场所的控制和管理。3.职责3.1 管理部是资源的归口管理部门。3.2 各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持完成服务所需的工作环境。4工作程序4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别确定企业为实现服务符合性活动所需的资源设施包括：工作场所（服务、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2.设施的采

2、购管理部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写年度设施设备计划表，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。4.1.3 设施的验收4.1.3.1 采购课组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在设备验收记录表上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。设备验收记录表由设备部门保管。低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。4.1.3.2 验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。4.1.3.3 对验收合格的设施设备进行统一编号，建立设备一览表，对于低值易耗的工卡、器具等，仓

3、库凭厂商“送货单”办理入库手续。4.1.4 使用、维护和保养4.1.4.1 根据需要编写XX设备安全操作规程、XX设备操作指导书，发放给使用部门。必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训合格后再上岗。4.1.4.2 编制设备点检表、设备定期保养记录表，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。设备部门每月收集设备定期保养记录表，整理后作为制订年度检修计划的依据。4.1.5 报废4.1.5.1 对确认无法修复的设备，由资产负责单位在BPM系统填写资产销帐申请单，经部门主管，财务等相关部门审核后销帐，由管理部按照固定资产管理办法进行报废或出售。4.2 工作环境 识别并管理为实现服务符合性要求所需的工作环境，根据需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。 配置适用的通风、消防等器材。保持适宜的温、湿度和

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