工艺管理制度汇编

1、射中粮 COFCO安徽丰原生物化学股份有限公司柠檬酸利润中心工艺管理制度汇编受控状态: 编号：SC G02003编制: 审核: 审批:发布日期：2009年7月15日实施日期：2009年7月15日一、工艺技术管理制度3第一章工艺流程3第二章工艺参数6第三章工艺质量9第四章操作规程-18二、工艺运行管理制度21第一章 记录管理21第二章统计分析26第三章异常管理29第四章事故管理32第五章监控管理38第六章 考评管理41第七章工艺台帐44三、工艺变更管理制度47第一章工艺改进47第二章工艺改造50四、工艺试验管理制度53工艺技术管理制度第一章工艺流程第一条 工艺流程由工艺设计部门针对生产工艺制定，

2、以作业指导书的形式下发执 行。第二条 为了保证工艺流程的先进性、合理性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处 负责工艺流程的管理，生产分厂负责具体实施。第三条分厂在生产过程中应严格按照工艺流程的路线进行生产过程控制，不得擅自更改工艺流程。第四条 由于工艺优化等因素需对工艺流程进行变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经公司分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。工艺流程制定流程责任主体公司分管副总柠檬酸生产部 副总经理柠檬酸生产部分厂工幺设计部门节点EDCBA工艺流程制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关义件及表 单A2制定流程工艺设计部门根据生产工 艺制定生产流程4个工作 日B

3、3执行分厂按照工艺流程对生产 进行过程控制/C3管理工艺技术处对分厂工艺流 程的执行进行监督管理/B4提出变更申请分寸因工艺优化需变更 的工艺流程提出变更申请工艺优 化后0.5 个工作日C5初审由设备处、安全处、技术 处对工艺流程变更申请进 行初审2-4个工 作日D5审核生产部副总经理对工艺流 程的变更申请进行审核1-2个工 作日E5审批公司分管副总对上报的工 艺流程的变更申请进行审 批0.5个工 作日C6B6执行分厂按照变更后的工艺流 程对生产进行过程控制， 对作业指导书进行修改， 工艺技术处与分厂共同对 变更后的生产进行跟踪验 证/第二章工艺参数第五条 工艺参数主要指作业指导书中所控制的技

4、术指标、质量指标、运行参数。工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定。第六条 为了保证生产操作的精确性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺 参数的监管，生产分厂负责具体执行。第七条由于工艺优化使工艺参数发生变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。第八条 分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制，分厂不得擅自变更。工艺参数制定流程责任主体分管副总柠檬酸生部 副总经理柠檬酸生部 上2技术处生产分厂工幺设计部门节点EDCBA1工艺参数制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关义件及表 单A2制定工艺设计部门针对生产工 艺制定生

5、产参数4个工作 日B2执行分厂按照工艺参数对生产 进行过程控制/C2管理工艺技术处对分厂工艺参 数的执行进行监督管理/B3提出变更申请分寸因工艺优化需变更 的工艺参数提出变更申请工艺优化后0.5 个工作 日C3提出优化建议工艺技术处对工艺参数提 出优化建议/C4初审由技术处对X乙参数变更 申请进行初审1-2个工 作日D4审核由技术处对X乙参数变更 申请进行初审后生产部副 总经理对分厂上报的工艺 流程的变更申请进行审核2-4个工 作日E4审批公司分管副总对上报的工 艺参数的变更申请进行审 批0.5个工 作日C5B5执行分厂按照变更后的工艺参 数对生产进行过程控制， 对作业指导书进行修改； 工艺技

6、术处同分厂共同对 生产过程进行跟踪验证/第三章工艺质量第一节原辅料、包装物质量管理第九条原辅料、包装物质量标准由生产运营监控部依据与产品有关的国际、国内、 行业及相关的企业标准，同时结合生产工艺需求制定，原辅料、包装物的质量由生产运 营监控部负责检验。第十条 分厂负责对组进的原辅料、包装物质量进行监督，质检处负责按照辅料监 督抽查制度对组进的辅料进行不定期的监督抽查，对不符合质量标准的严格按公司要求 执行。第十一条 分厂在领用原辅材料、包装物时要严格填写领料单，分厂在使用过程中 应认真填写领用记录第十二条 分厂应按照质量要求储存、使用原辅材料和包装物。在使用过程中发现 质量问题时要立即停用，隔

7、离放置，同时汇报生产部并向相关部门反馈，按公司相关制 度处理。原辅料、包装物质量监督管理流程确定原辅料质 量标准检验质量监督组进质量不合格合格责任主体生产运营监控部柠檬酸生产部柠檬酸生产部 质量检验处生产分厂节点ABCD公司相关部门审核人现场重新取样确认决定退货或让 步使用领用、使用现场确认决定退货或让步使用停用，隔离， 反馈生产部、 公司相关部 门签发日期原辅料、包装物质量监督管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及 表单A2确定原辅料质量标 准生产运营监控部确定原辅 料、包装物的质量标准/A3检验质量生产运营监控部负责对原 辅料、包装物进行检验0.5-1个工 作日C3/D3监督组进质

8、量分厂、质量检验处负责对 组进的原辅料、包装物的 质量进行监督，质量检验 处不定期抽查。2小时A4/B4现场重新取样确认 决定退货或让步使 用生产运营监控部，柠檬酸 生产部对检验不合格的原 辅料、包装物现场确认决 定退货或让步使用0.5-1个工 作日D4领用、使用分厂对检验合格的原辅 料、包装物办理领用手续 后使用接到检验 结果后乂 即执行E5退货公司相关部门对检验中存 在质量问题的原辅料、包 装物办理退货手续1-2个工作 日A6/B6现场重新取样确认 决定退货或让步使 用生产运营监控部、柠檬酸 生产部对使用过程中的不 合格原辅料、包装物进行 现场确认决定退货或让步 使用2小时D6停用隔离，反

9、馈生产 部、公司相关部门分厂对使用过程中发现的 有质量问题的原辅料、包 装物立即停用隔离，并报 告生产部及公司相关部门1小时E7退货公司相关部门对使用中存 在质量问题的原辅料、包 装物办理退货手续1-2个工作 日内第二节 中间品质量管理第十三条 生产部工艺技术处负责制定中间品质量控制点，生产运营监控部、生产 运营管理部依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，结合本企业的实际 情况制定相应的检验标准、检验规程，生产部质检处负责过程控制检验，分厂严格执行 中间品质量控制标准。第十四条 不合格中间品未经当班调度或工艺技术处人员批准，不准进入下工序0 分厂针对不合格的原因进行分析，制定纠正预

10、防措施予以落实，并对预防措施的有效性 进行验证。记入分厂工艺台帐，对影响较大的报工艺技术处备案。责任主体中间品质量管理流程柠檬酸生产部柠檬酸生产部质量检验处工艺技术处/生产运行处生产运营监控/管 理部确定质量控制点检验不合格生产分厂生产控制判定是否让步 使用使用审核人分析原因，制 定措施签发日期中间品质量管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单A2制定质量标准生产运营监控部/管理部 制定中间品质量标准/C2确定质量控制点生产部工艺处负责制定中 间品质量控制点/B3检验质量检验处负责中间品检 验0.5小时D3生产控制分J严格执行中间品质量 控制标准/D4使用合格的中间品可进入卜， 序

11、使用/C4判定是否让步使用生产运行处对不合格的中 问品判定是否让步使用0.5小时D5分析原因，制定措 施分寸不合格的中间品进 行原因分析，制定纠止预 防措施予以落实3小时C5审核工艺技术处对分厂制定的 预防措施进行审核1小时C6D6验证工艺技术处与分厂共同对 预防措施的有效性进行验 证，对无效的分厂再次分 析执行措施/D7记入台帐对中间品不合格事件记入 分厂，艺台帐中0.5小时C7备案工艺技术处对分厂上报的 影响较大的中间品不合格 事件进行存档备案。0.5小时第三节成品质量管理第十五条 生产运营监控部、生产运营管理部依据与产品有关的国际、国内、行业 及相关的企业标准，结合本企业的实际情况制定相

12、应的成品检验标准、检验规程，成品 质量由质量检验处检验，生产部工艺技术处对生产过程监督管理。第十六条 为保证成品质量，分厂离心、烘干、成品间应保持整洁，进入包装间的 工作人员应按照规定着装，与工作无关的物品一律不准带进包装间，无关人员不许进入 包装问。各项要求应按照相应管理规定执行。第十七条分厂应按照生产部下达的质量计划单保质保量的完成，不能完成质量计 划单的分厂应及时向生产部说明原因，以便及时处理和调整。第十八条 成品应按照成品入库单入库，且分厂要做好记录，以备核实。第十九条 分厂应对成品质量的管理制定相关规定并进行检查，做好记录，对不合 格项应立即整改，制定措施并限期完成。第二十条 生产部

13、按照公司的质量管理制度对分厂的成品质量管理进行督促、检 查、考核。分厂在生产过程中，必须按照作业指导书操作。对于影响产品质量的事件， 应根据不同情况，追究责任人的相应责任。同时针对成品不合格的原因进行分析，制定 纠正预防措施予以落实，并对预防措施的有效性进行验证。记入分厂工艺台帐，对影响 较大的报工艺技术处备案。成品质量管理流程责任主体生产运营监控/管 理部柠檬酸生产部 质量检验处柠檬酸生产部 上2技术处节点ABC生产分厂D12验证审核人签发日期成品质量管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单A2制定管理制度生产运营监控部、生产运 营管理部负责制定成品质 量管理制度/B3检验生产部

14、质量检验处负责对 产品进行检验0.5小时C3监管工艺技术处负责分厂对管 理制度执行情况的监督管 理/D3生产控制分厂按照管理制度对生产 进行管理，对成品质量进 行控制/D4返工或处理生产分寸不合格品进行 返工或其他处理/D5分析原因，制定措 施分寸不合格的产品进行 原因分析，制定预防措施 予以落实1小时C5审核工2技术处对分厂制定的 预防措施进行审核1小时C6D6验证工艺技术处与分厂共同对 预防措施的有效性进行验 证，对无效的分厂再次分 析制定措施/D7记入台帐对产品不合格事件记入分 厂的工艺台帐1小时C7备案生产部工艺技术处对分厂 上报的影响较大的产品不 合格事件进行登记备案0.5小时第四章

15、操作规程第二十一条 操作规程主要指生产过程中的操作步骤。 操作规程由工艺设计部门编 制，生产部负责修订完善，经部门副总经理审核，分管副总审批后执行。第二十二条 为了保证工艺流程、工艺参数的规范，柠檬酸生产部负责操作规程的 管理，生产分厂负责具体操作执行。第二十三条因工艺优化使操作规程发生变更时，分厂应按规定对操作规程提出变 更要求，经生产部审核、公司审批后分厂对操作规程进行变更，及时对作业指导书进行 修订。不得擅自更改操作第二十四条分厂在生产过程中应严格按照操作规程进行操作， 规程，由分厂和生产部进行监督操作规程制定流程责任主体分管副总柠檬酸生部柠檬酸生部 上2技术处生产分厂设计部门节点EDC

16、BA操作规程制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单A2编制、报批工艺设计部门对生产操作 规程进行编制并报批2-4工作 日C2备案生产部工艺技术处负责对 报批后的操作规程进行备 案0.5小时C3监管工艺技术处对分厂的操作 规程执行情况进行监管/B3执行分寸报批后的操作规程 进行执行/B4提出变更申请分厂负责因工艺优化需变 更的操作规程提出变更中 请1个工作 日C4初审由技术处、安全处、设备 处对操作规程变更申请进 行初审2-4工作 日D4审核生产部副总经理对操作规 程的变更申请进行审核2-4个工 作日E4审批公司分管副总负责操作规 程的变更申请的审批1个工作 日B6C5执行、验证分

17、J严格执行经审批的变 更后的操作规程，工艺技 术处与分厂对变更后的操 作规程进行验证/C6备案工Z技术处对变更后的操 作规程进行备案0.5小时工艺运行管理制度第一章 记录管理第一条 为规范生产记录的填写及管理，保证记录能够反映生产中各工序的任务、时间、用料、操作、数量、操作人、复核人等真实情况，使产品质量具有可追踪性，特制定本规定。第二条生产记录必须用记录纸填写，不能用练习本、软面抄等代替。第三条生产记录根据岗位操作程序及产品工艺要求的技术参数设计。第四条生产记录应及时填写，不得提前填写或事后补填。第五条生产记录用黑色圆珠笔或水笔填写，字迹清晰，工整。第六条生产记录内容真实、数据完整，禁止做虚

18、假记录。第七条生产记录有操作人和复核人签名，姓名及日期应写完整，不得简写。第八条生产记录保持整洁，不得损毁和涂改。更改时，应在更改处划一横线，使记录仍可辨认，并在更改处签名，不得使用涂改液等方法涂改。第九条生产记录在填写时，内容与上次相同时应重复抄写，不得省略（如用“" ”或“同上”表示） 。第十条生产记录发放、保管由分厂负责，每月将各岗位记录整理并装订成册统一保管。生产记录保存时间为三年。第十一条分厂现行使用的工艺记录，内容格式不变申请采购程序，报生产部核定数量，确认内容后报生产运营管理部对样本的确认登记和批准。第十二条因生产需要增加新的岗位生产工艺记录，工艺条件变更需修订的生产工

19、艺记录，需由分厂提出申请，并根据生产需要及管理要求设计出样本，经生产部审核报公司相关部门审批、执行。生产记录检查、考核流程责任主体柠檬酸生产部 上2技术处柠檬酸生产部 副总经理生产分厂节点ABC1审核人签发人签发日期生产记录检查、考核流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单A2制定管理制度生产部工艺技术处制定生 产记录的检查与考核制度2个工作 日B2审批生产部副总经理负责生产 记录管理制度的审批1个工作 日C3执行分1严格执行下发的生产 记录管理制度及时A3监督检查工艺技术处对分厂生产记 录管理制度的执行情况进 行监督检查2小时A4下发整改通知单、 考核通报对分厂执行过程中存在的 不符

20、合管理制度的情况卜 发整改通知单并进行考核 通报2小时C4落实整改分厂对不合格情况落实整 改1小时生产记录印刷、采购流程责任主体公司相关部门生产记录印刷、采购流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单A2申请分厂对所需的生产记录提 出印刷采购申请2小时B2审核、上报生产部工艺技术处负责对 分厂的申请的生产记录内 容进行审核，综合处负责 上报相关部门0.5个工 作日C3审批、执行公司相关部门负责对分厂 的申请进行审核，执行3个工作 日第二章统计分析第十三条质量检验处提供质量检验数据，分厂收集生产工艺数据，每月报工艺技术处汇总，工艺技术处负责建立工艺数据库第十四条 工艺技术处根据工艺数据统计

21、结果， 每月组织分厂工艺技术人员召开生产工艺分析会。第十五条分厂根据工艺分析结果如需改进的由分厂制定工艺优化措施报生产部 审核，公司分管副总审批后执行。第十六条 分厂应及时对改进后的数据进行跟踪验证并反馈。统计分析流程责任主体生产分厂（质量检验处）柠檬酸生产部 上2技术处柠檬酸生产部 副总经理公司分管副总节点ABCD初审开始报数据召开分析上报工艺优化措施审核审批执行并验结束备案 跟踪统计分析流程说明节点任务名称任务重点时限相关义件及表 单A2提供、上报数据分厂收集生产工艺基础数 据上报，质量检验处提供 检验数据每月5日 刖B2建立数据库生产部工艺技术处对分厂 及质量检验处上报的生产 数据建立工

22、艺数据库4小时B3召开分析会工艺技术处根据工艺数据 统计结果组织分厂，艺技 术人员召开分析会0.5-1 个 工作日A4上报工2优化措施分厂根据工艺分析会中提 出的改进要求制定、上报 工2优化措施0.5个工 作日B5初审工艺技术处对分厂上报的 工2优化措施进行初审1个工作 日C5审核生产部副总经理对分厂上 报的工2优化措施进行审 核1个工作 日D5审批公司分管副总对上报的工 艺优化措施进行审批1个工作 日B6备案、跟踪工艺技术处对审批后的工 艺优化措施进行备案，并 对分厂执行情况进行跟踪/A6执行、验证分E审批后的工艺优化 措施进行执行并验证效果/第三章异常管理第十七条 生产异常管理主要是针对生

23、产过程中出现的影响产品质量的情况，能够进行及时处理。第十八条 分厂在出现异常情况时，要参照作业指导书的异常情况处理要求进行处理，并及时汇报生产部工艺技术处。第十九条生产部工艺技术处组织分厂对异常情况进行分析，制定改进措施并建立档案，同时要不断的对异常情况的应急处理进行总结，加强对员工的培训，提高应急预 案的可操作性。生产异常管理流程责任主体生产分厂柠檬酸生产部 上2技术处节点AB1处理、上报审核人签发人签发日期生产异常管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关义件及表 单A2处理、上报分厂按照作业指导书对异 常情况进行处理，汇报生 产部工艺技术处1小时B2组织召开分析会生产部工艺技术处组织分 厂

24、对异常情况进行原因分 析2-4小时B3制止措施、建立档 案针对异常情况原因制定改 进措施，同时建立异常情 况档案2-4小时A4执行、总结分J严格执行异常情况处 理措施，并进行总结/B5跟踪、监督工艺技术处对分厂的执行 情况进行跟踪、监督/第四章事故管理第一节质量事故处理第二十条任何员工发现有害于产品质量或者造成偏离质量体系要求的情况、并造成质量事故时，应及时向分厂和生产部报告。生产部和分厂将按照质量事故处理程序进 行处理。第二十一条 对于客户投诉的质量问题，生产部督促相关分厂配合生产运营监控 部、销售部门客户服务中心进行调查，并将调查和处理结果以文字的形式上报生产部审 核后交相关部门。第二十二

25、条 发生质量事故后，分厂应认真分析，认定事故的原因、性质和责任。工艺技术处组织相关分厂召开事故分析会，制定整改措施，对相关人员进行培训，杜绝 类似事故的再次发生。质量事故处理流程审核人签发人签发日期质量事故处理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单A2客户投诉销售客服中心提出客户投 诉申请/C3D3E3原因调查生产分厂，工艺技术处、 质量检验处对客户投诉的 产品进行原因调查2个工作 日D4质量检验处对投诉调查报 告及处理结果进行反馈0.5工作 日B4审批生产部副总经理对投诉报 告进行审批0.5工作 日D5召开分析会、制定 措施生产部质量检验处组织分 厂召开分析会，制定整改 措施2-4

26、小时E6落实整改分E合进行原因分析， 并对制定的整改措施进行 落实/第二节不合格品控制制度第二十三条 本制度规定了不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置要求，以防 止不合格品非预期使用。第二十四条柠檬酸生产部质量检验处对生产过程中的产品进行检验，对产品质量进行判定，生产部运行处确定不合格品的处置措施。入库成品检测不合格，由生产运营 监控部通知柠檬酸生产部质检处，由质检处协调相关成品分厂、仓储物流部，对入库成 品安排重新取样，交运营监控部检验。第二十五条 相关生产分厂负责对不合格品进行标识、记录、隔离，生产部工艺技 术处与相关生产分厂负责组织相关人员对异常原因进行分析，找出不合格原因，制定纠 正

27、预防处理，工艺技术处对整改落实情况进行跟踪，生产分厂负责将原因分析及处理方 案等材料上报生产部工艺技术处备案。第二十六条本制度适用柠檬酸生产部所属各分厂生产过程中的不合格品控制不合格品控制流程责任主体柠檬酸生产部 上2技术处生产分厂柠檬酸生产部 运行处柠檬酸生产部 质里检验处节点ABCD原因分析 制定措施4原因分析审核人签发人签发日期不合格品控制流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单D2产品检验、质量判 定生产部质量检验处对生产 中的产品进行检验，对质 量进行判定。0.5-1.5 小时C3确定/、合格品处置 措施生产部运行处负责确定/、 合格品处置措施0.5小时B3产品处置分厂负责对

28、不合格产品的 标识、记录、隔离工作05小时B4原因分析制定措施分厂组织相关人员对产品 不合格原因进行分析，制 定纠正预防措施并上报生1小时A4原因分析生产部工W术处负责对 不合格品原因进行分析1小时A5跟踪落实整改生产部工艺技术处对分厂 整改情况进行跟踪/B5落实整改分寸制定的不合格品的 纠止预防措施进行落实整 改并验证效果0.5小时A6备案对分厂上报的不合格品的 原因分析及整改落实情况 进行存档备案。0.5小时第五章监控管理第二十七条 柠檬酸生产部对分厂进行二级工艺监管检查， 检查频次3次/周，对成 品分厂的烘干问、离心间、成品间的专项监管检查，检查频次 1次/周。第二十八条柠檬酸生产部在检

29、查中发现的不合格项要下发整改通知书，要求分厂进行整改，并按期对分厂整改情况进行复查。每周对二级监管检查情况进行通报反馈， 每月对二级工艺监管检查情况进行总结、评估，报生产运营管理部。第二十九条分厂按照三级监管要求对分厂的工艺执行情况进行检查，并将检查结果及时反馈给柠檬酸生产部，分厂三级监管检查频次3次/大。分厂每月对分厂的三级工 艺执行情况进行总结、评估，报生产部备案。生产监控管理流程责任主体柠檬酸生产部工艺技术处生产运营管理部45U6总结、反馈( 存档、备案V7审核人签发人签发日期生产监控管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单B2三级工艺监管分厂执行三级工艺监管检 查3次/天B

30、3总结、反馈分厂对三级工艺监管每月 进行总结，反馈生产部1次/月A3二级工艺监管生产部工艺技术处执行二 级监管检查3次/周A4下发考核通报工Z技术处对每天一级检 查情况进行通报0.5小时B4落实整改、反馈生分厂对一级检查/、合格项 进行整改，结果反馈工艺 技木处/A5复查整改效果工W术处对分厂整改情 况进行复查2小时A6总结、反馈每周、每月生产部对二级 监管情况进行总结，反馈 生产运营管理部4次/月C6存档、备案生产运营管理部对生产部 上报的总结进行存档0.5小时第六章考评管理第三十条 生产部每年在调整各分厂承包方案时，要总结出当年产品的质量、产量 指标和各种原辅材料、能源的消耗指标，并以此为

31、基础制定下年度具体指标。生产部每 月根据各分厂生产完成情况进行生产考核。第三十一条各分厂应根据生产部承包方案对下逐级分解指标，并制定相应的考核 标准，进行二次考核与分配。第三十二条生产部负责检查分厂生产管理各环节规定与要求的执行情况，并对分厂给予考核，考核结果记入当月平衡记分卡。第三十三条 生产部将对各分厂的生产工艺、操作规程、劳动纪律等执行情况进行 定期或不定期检查，检查结果将予以公布，并对分厂进行相应的考核。第三十四条 生产部根据生产状况、工艺水平、技术发展等因素对考核指标进行不 断调整。生产考评管理流程生产考评管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单B2制定考评标准生产部制定

32、各分厂的各项 生产考评标准2个工作 日A3对分厂执行情况进 行检查工艺技术处度分厂生产管 理各环节的执行情况进行 检查2-4小时A4下发整改通知单、 考核通报对违反相关考评制度的下 发整改单、考核通报0.5小时C4落实整改，反馈生分厂对检查的不合格项进 行整改并反馈生产部/第七章工艺台帐第三十五条生产部负责生产工艺台帐管理规定的制定、执行情况的检查。第三十六条 生产部负责对所属生产分厂的生产工艺台帐归口管理。第三十七条 各分厂建立健全工艺管理台帐，负责分厂工艺台帐的日常管理工作。分厂建立的工艺台帐包括生产大事记台帐、工艺条件变更台帐、技改技措台帐等。第三十八条 分厂发生生产工艺变更，技术改造，

33、生产、安全、质量事故等均要及 时记入分厂工艺台帐中，并上报生产部，生产部每月对分厂上报的工艺台帐进行整理后 上报生产运营管理部存档。第三十九条 柠檬酸生产部每月将对分厂的工艺台帐的建立、维护情况进行检查， 对不能及时建立、更新工艺台帐的将给予严格考核。工艺台帐管理流程工艺台帐管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单B2建立管理规定生产部工艺技术处负责制 定生产工艺台帐管理规定2个工作 日C3建立、更新，上报分厂建立、健全工艺台帐 并及时更新，上报工观 术处1次/月2 小时B3监督、检查工艺技术处对分厂的工艺 台帐建立情况进行监管检 查2小时B4归类整理、上报工艺技术处对分厂上报的

34、工艺台帐进行整理，上报 生产运营管理部1小时A5存档生产运营管理部对生产部 上报的工艺台帐进行存档0.5小时工艺变更管理制度第一章工艺改进第一条 工艺改进指工艺路线的变更、参数的变更等，由分厂提出申请要求，说明 工艺改进的目的、原因、改进后的工艺指标。第二条 生产部对分厂上报的工艺改进申请资料进行审核确定后，上报公司生产、 技术副总批准。第三条 生产部将批准后的工艺改进的变更资料备案。第四条 生产部将组织从安全、质量、消耗和生产能力等方面对工艺改进的效果进 行总结、评估，并备案工艺技术改进流程工艺技术改进流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表 单A2申请分厂提出工艺改进申请2小时B3审核

35、生产部对工艺改进申请进 行审核1个工作 日C3审批公司生产、技术副总对工 艺改进申请进行审批1-2个工 作日A4执行分E审批后的工艺改进 申请进行执行/B4备案、跟踪柠檬酸生产部对审批后的 工艺改进变更方案进行备 案，并对分厂执行情况进 行跟踪/D4存档生产运营管理部对审批后 的工艺改进变更资料进行 存档0.5小时A5B5总结、评估生产部与分厂对改进后的 效果进行总结、评估1-2个工 作日D5存档生产部上报的工艺改进总 结、评估资料进行存档0.5小时第二章 工艺改造第五条 工艺改造指工艺设备、升级改造，柠檬酸生产部应以节能降耗、提高产品质量为主线积极吸收、应用先进技术，对生产工艺进行合理的改造、升级。第六条工艺改造方案由生产部或分厂根据对生产过程和生产数据的分析进行制定 , 经生产部部务会讨论决定后由部门副总经理审核，分管副总审批后实施。第七条柠檬酸生