管理体系基础知识讲解7月18日

1、管理体系基础管理体系基础知识讲解知识讲解目录目录v管理体系的概述v管理体系与PDCAv为什么要导入管理体系v环境因素、危险源识别v目标、方案的实施v文件、文件的作用v记录v公司管理方针 质量、环境、安全三个方面无疑成为当今质量、环境、安全三个方面无疑成为当今企业进入全球化贸易领域面临的最大挑战。企业进入全球化贸易领域面临的最大挑战。追求金钱利润对一个企业的存在来说是无可追求金钱利润对一个企业的存在来说是无可厚非的理由，但是如何在追求金钱的同时，厚非的理由，但是如何在追求金钱的同时，能兼顾社会责任，提供给消费者满意的产品，能兼顾社会责任，提供给消费者满意的产品，让我们的环境尽可能的不遭到污染破坏

2、，为让我们的环境尽可能的不遭到污染破坏，为我们的员工提供一个安全放心的工作空间，我们的员工提供一个安全放心的工作空间，是一个企业必须考虑的事情，也是不得不考是一个企业必须考虑的事情，也是不得不考虑的问题。虑的问题。 以上三个方面对一个企业来说是非以上三个方面对一个企业来说是非常有意义的挑战。好的企业将会有相应的处常有意义的挑战。好的企业将会有相应的处理方法、应对程序和标准来接受这此挑战。理方法、应对程序和标准来接受这此挑战。企业则会选择申请管理体系的认证企业则会选择申请管理体系的认证。 前言前言 ISO9000，ISO14000，OHSAS18000三个国际化的管理体系正是应当今市场社三个国际

3、化的管理体系正是应当今市场社会对质量、环境、安全的需求产生的，是会对质量、环境、安全的需求产生的，是当今国际业界公认的、较为规范的管理体当今国际业界公认的、较为规范的管理体系。系。 三个体系对应的国际标准质量管理体系:ISO9001:2008环境管理体系:ISO14001:2004职业健康安全管理体系:OHSAS18001：2007ISO是国际标准化组织的英文简称（International Organization For Standardization）。 我们公司通过三个体系认证的时间我们公司通过三个体系认证的时间: 2002年年12月，公司通过并实施了月，公司通过并实施了ISO9001

4、认认 证。公司的产品质量有了质的飞跃。证。公司的产品质量有了质的飞跃。 2005年年1月，公司通过并实施了月，公司通过并实施了ISO14001、OHSAS18000认证认证 。公司将三个体系整合在一起实施了三个体系公司将三个体系整合在一起实施了三个体系的一体化管理模式的一体化管理模式,使我们公司对质量、环境、使我们公司对质量、环境、安全的管理达到国际先进水平安全的管理达到国际先进水平PDCA循环vP：策划vD：实施vC：检查vA：总结、处理v四个阶段策划阶段实施阶段检查阶段改进阶段管理体系与管理体系与PDCA循环循环建立一套流程和一定的机制，并建立一套流程和一定的机制，并把流程和机制写成文件把

5、流程和机制写成文件执行这些文件，使管理达到我执行这些文件，使管理达到我们期望的目标们期望的目标执行过程中不断改进，使管理取执行过程中不断改进，使管理取得更大的成就。得更大的成就。策划阶段策划阶段实施阶段实施阶段检查、改进阶段检查、改进阶段顾客顾客质量管理体系的不断改进质量管理体系的不断改进要求要求客户客户管理职责管理职责资源管理资源管理测量、分析和改测量、分析和改进进产品实现产品实现满意满意Input输入输入产品产品Output输出输出三个管理体系三个管理体系,三个承诺三个承诺v质量管理体系，主要体现在对顾客的承诺；质量管理体系，主要体现在对顾客的承诺； 证实我们组织具有稳定地提供顾客要求 适

6、用法律法规要求产品的能力v环境管理体系，主要体现在对社会、政府及相关部环境管理体系，主要体现在对社会、政府及相关部门的承诺；门的承诺； 证明我们符合环境和可持续发展要求v职业健康安全管理体系，主要体现对员工承诺；职业健康安全管理体系，主要体现对员工承诺； 证明组织在提供安全的工作环境和保护员工利益方面卓有成效为什么要导入管理体系为什么要导入管理体系 2、可以提高企业形象； 3、质量管理体系，可以指导我们去做好我们的产品和服务的质量； 4、环境管理体系，可以指导我们如何预防环境污染，如何去节能降耗，为公司节约成本； 5、职业健康安全管理体系，可以指导我们怎样做到不发生安全事故，从而保障员工的健康

7、 6、通过实施这些管理体系，可以规范我们的管理，也可以全方位提高我们公司的竞争力。环境因素的识别和评价 环境：组织运行活动的外部存在，包括 空 气、水、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系 环境因素：组织的活动、产品、服务中能与环境发生相互作用的要素 环境影响：全部或是部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。为什么要识别环境因素? 一个组织只有识别了全部的环境因素并科学准确的确定了重大环境因素，其建立的环境管体系才是有效的可信的。环境因素举例过程/服务/产品环境因素环境影响锅炉运行(活动)含二氧化硫废气的排放污染空气ZPT-48的生产(产品)TCGY-058

8、/060/085主要原材料的消耗 资源消耗 办公电的消耗资源、能源的消耗 危险源的识别和评价危险源危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。（是导环境破坏或这些情况组合的根源或状态。（是导致事故的根源）致事故的根源）风险风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果组某一特定危险情况发生的可能性和后果组合合可容许风险可容许风险:根据组织的法律义务和职业健康安根据组织的法律义务和职业健康安全方针全方针,已降至组织可接受程度的风险已降至组织可接受程度的风险为什么要识别危险源? 一个组织识别了全部的危险源并科学准确的确定了不可承受风险，

9、制定控制和改进措施,杜绝可能导致伤害或疾病财产损失工作环境破坏等事故的发生.危险源举例组织的过程危害源潜在风险蒸发器运转 压力表失灵 超压爆炸 食堂做饭 蔬菜未处理干净的残留农药发生食物中毒 员工进入车间操作 将手机带入车间 人员伤亡 4.2环境方针环境方针4.3规划（策划）规划（策划） 4.3.1环境因素 4.3.2法律及其他要求 4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应4.5检查检查 4.5.1监测与测量

10、 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合，纠正措施与预防措施 4.5.4记录 4.5.5内部审核4.6管理评审管理评审持续改善持续改善目目 标标目标：要达到的目的目标从何而来？质量目标：质量方针、管理方针等环境目标：重大环境因素安全目标：不可承受风险管理方案v针对目标建立管理方案管理方案的内容：管理方案的内容：1、为什么要管理 why1、目标、指标 what2、责任部门 where3、责任人 who4、时间表 when5、资源配置 how much 6、实施步骤 how to 7、平时的检查8、改善、改进PDCA体系文件结构文件的作用文件的作用v 一家公司建立起管理体系后，其体系的动作主要是体

11、现在文件的执行方面。评价一个体系运行得好不好主要也是看对文件的执行度在哪里。当然，文件必须符合标准。 我们对文件的执行一定要到位，不能打折扣，也没有讨价还价的余地，一旦执行的情况与文件有偏差，那么文件就失去它的意义了，从而就说明体系也将失去意义记录 无论在执行什么工作任务，都应保持良好的、正确的及清晰的记录。这就是通常说的，如果没有记录下来，就相当于没有发生过。完整的、精确的记录是良好的科学习惯和商业意识。这些记录能使我们为所有的调查：如找出产品缺陷的趋势、提高产品的质量、调查消费者投诉和保持在必要时回收产品的能力建立书面材料和科学的基础。错误的或有缺漏的记录没什么价值，甚至会损害公司的利益，

12、如果没能在事情发生时及时记录，日后就很难重建了。记录定义记录定义v阐明所取得结果或提供所完成活动的证据的文件。v管理记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。 记录作用v可用于可追溯性提供文件，并提供验证、 纠正措施和预防措施的证据。如何记录v清晰、真实、完整、及时、永久 所有的电子或书面的记录必须完整和准确的显示所做过的工作。这些记录必须在工作或项目进行时完成。记录应在指定的日志、工作表、记录表、产品记录、电子文件等。 所有人应了解哪些记录是必要的，以便正确完成这些记录的方法。所有记录的字迹应清晰、真实、并按要求及时填写，填写后应签署填写人姓名（有特殊说明不用填写的除外）。公司要求

13、是仿宋体，但只要做到一笔一划，不了草就行了。所有的记录必须使用黑墨水书写以确保长久保存，不易被涂改。保存在电脑文件中的记录同样要求完整、准确、安全和在短的提示下的可检索性。管理记录凡有涉及到的审批过程，都要有相关负责人审批。如何修改记录v记录中的错误不能划去，记录不应涂改，若改错应在错的地方划两条细线，在上面写上正确的内容，并由改正人签字/盖章方为有效，还须标注改正时间。必要时要有更改原因的完整说明。任何情况下、环境下都不允许使用涂改液。记录完成后再重抄或复印都不允许。只有专人才能修改电脑系统中的数据，并必须有电脑系统登记。v如： v产品名称：TC-23v 叶显勇2010、8、3v一、配料单

14、0811350 08110351原料名称数量产地如何保存记录v清洁、安全、易检索 记录不仅是商业上的需要，还有可能是法律上的需要，因此重要的是原始记录要保存在安全的地方，防止他人未经允许使用和移动。进入记录存放地方应登记，移动任何记录要随后放回。储存记录的区域必须清洁，并保持适当的温度和湿度，以保证记录不随时间而受到磨损。 电脑数据的定期备份能够维护电子记录完整和安全。备份过程要按书面程序进行，并保存在防电磁干扰的地方。所有的记录都应保存一份目录，以便迅速、容易的进行检索。应定期检查、更新目录以确保其准确度。应有登记程序跟踪临时外借记录公司管理方针公司管理方针v严格遵守法律法规，特别关注环境效益；v致力清洁安全生产，以人为本预防污染；v保障员工身心健康，坚决杜绝重大伤亡；v天赐产品求完美，稳定均一并可靠；v一知顾客新需求，及早改善来满足；v二是研发做严谨，投入生产必成功；v三靠生产精准化，操作规程不能违；v四将QAE行为化，十八要素全做