(2020年整理)最新产品模拟追溯演练报告171120.doc

1、产品模拟追溯演练报告为验证公司追溯系统的有效性，于2017 年 11 月 19 日组织一次假定产品药残超标的模拟追溯演练，随机抽取成品批次号为2017.11.17 的鸡天胸肉产品，由成品追溯到原料，再从原料追溯到成品。一、参加人员：李虎、李军伟、魏洪亮、刘绍雷、马西刚、张继来二、追溯程序：1、原料追溯：食品安全小组人员查找该批次产品入库检查记录和原料接收记录等，发现用于该批次产品生产的原料是来自山东佳盈食品有限公司2017年 10月 12日屠宰的03399/007鸡场的原料，查看原料接收记录，发现该批次原料我公司共调入使用两次，查找该批CCP1原料验收记录均合格，发现原料到厂时间为：原料 名称

2、接收时间接收批次接收 数量接收 经手人检验 人员出库日期出库 数量结余 数量出库经手人鸡胸肉17.11.151115-12865杜洪成孙慧慧15.11.1528650杜洪成鸡胸肉17.11.161116-11005杜洪成孙慧慧15.11.1610050杜洪成该批次原料两天全部领用，无库存。2、原料解冻追溯：原料批次解冻日期解冻后数量kg解冻损耗kg出库日期出库数量kg结余数量kg03399/0071115-12017.11.1626402252017.11.162640003399/0071116-12017.1111.1792503、半成品切片追溯：原料批次切片日期

3、切片后数量kg切片损耗kg出库日期出库数量kg结余数量kg03399/0071115-12017.11.1626401302017.11.162510003399/0071116-12017.1111.1785004、滚揉追溯：原料批次滚揉日期滚揉数量kg检品损耗kg出库日期出库数量kg结余数量kg03399/0071115-12017.11.162510602017.11.163552.5003399/0071116-12017.1111.171232.50学海无涯5、内外包材追溯：生产批次2017.11.16查找包装记录，发现使用的内包装

4、为PE 袋 D-B222，检验记录显示为合格，外包装箱为J-A281 ，继续查此包材的出入库记录，使用记录，都可以找到，符合要求。名称代号 / 项目D-B222J-A281采购数量/ 个116001030以前出库数量38580本次领用的数量3150320该批使用的数量3140314损耗的数量101领后剩余05库存数量4592710生产厂家青岛双祥富强生产日期15.10.2615.09.056、内外包材追溯：生产批次2017.11.17查找包装记录，发现使用的内包装为PE 袋 D-B222，检验记录显示为合格，外包装箱为J-A281 ，继续查此包材的出入库记录、使用记录，都可以找到，符合要求。名

5、称代号 / 项目D-B222J-A281采购数量/ 个116001030以前出库数量7008320本次领用的数量1092110该批使用的数量1090109损耗的数量20领后剩余06库存数量3500600生产厂家青岛双祥富强生产日期15.10.2615.09.057、辅料追溯：生产批次2017.11.16名称代号 / 项目三聚磷酸钠味精精制盐蛋白粉PL1103玉米淀粉T-909采购数量kg525300100002204751500800以前出库数量kg17520030014025925160本次领用数量2525502010075460该批使用的数量kg12.0055.51254.30755.51

6、2588.255.125460损耗的数量kg0000000剩余数量kg12.99519.487545.692514.487511.819.8750库存数量kg32575965060350500180生产厂家北京依兰梁山菱花山东肥城天津太阳蓬莱欣和诸城兴贸天津理研生产日期15060515071115102115092215102215091615.10.28名称代号 / 项目姜A采购数量kg500B 以前出库数量kg0C 该批使用的数量kg500C 损耗的数量kg200D 斩成姜泥数量kg300挤成姜汁数量kg150使用姜汁数量kg5.5库存数量kg144.5生产厂家潍坊兴禾生产日期151115

7、8、辅料追溯：生产批次2017.11.17名称代号 / 项目三聚磷酸钠味精精制盐蛋白粉PL1103玉米淀粉T-909采购数量kg525300100002204751500800以前出库数量kg2003253501601251000620本次领用数量kg0000250180上次库存kg12.99519.487545.692514.487511.819.8750该批使用的数量kg4.1651.9131.1481.91330.619.125180损耗的数量kg0000000剩余数量kg8.830006.20.750库存数量kg325759650603255000生产厂家北京依兰梁山菱花山东肥城天津太

8、阳蓬莱欣和诸城兴贸天津理研生产日期15060515071115102115092215102215091615.10.28代号 / 项目名称姜A采购数量kg500B 以前出库数量kg500C 该批使用的数量kg0C 损耗的数量kg0D 斩成姜泥数量kg0挤成姜汁数量kg144.5使用姜汁数量kg1.91库存数量kg142.59生产厂家潍坊兴禾生产日期1511157、 成品追踪：查找包装及成品入库记录，发现成品生产批次为2016.11.16 和 2016.11.17 ，记录填写均符合要求。名称 成品批次原料批次成品数量（箱）规格kg/ 箱成品kg发货数量（箱）留存数量（箱）2016.11.160

9、3399/0071115-131410.83391.203142016.11.1703399/0071116-110910.81177.20109成品生产批次为2016.11.16 ：a) 生产成品的数量: 3140 袋b) 成品已发货的数量：0 袋学海无涯c) 成品库存留样的数量：包装前取样500gd) 成品取样数量：包装前微生物检测取样200ge) 成品库存：3140 袋成品生产批次为2016.11.17 ：a) 生产成品的数量: 1090 袋b) 成品已发货的数量：0 袋c) 成品库存留样的数量：包装前取样500gd) 成品取样数量：包装前微生物检测取样200ge) 成品库存：1090

10、袋二、成品批次2016.11.16 追溯率：5.1 包装袋 PE D-B222袋的追溯率：(以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数)/ 入库数量× 100%( 3858 3140 10 4592 ) /11600 × 100% 100 %5.2 包装箱 J-A281 的追溯率：(以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数)/ 入库数量×100%( 0 314+1+7155) / 1030 × 100%= 100 %2.4 原料追溯率：切片后数量/ 调入原料数量×100% 2510/2865 × 100%=87.6%符合公司原料到半成品,出

11、成80-90%的要求。成品数量 /切片后数量×100% 3391.9/2510 × 100%=135%符合公司原料到半成品出成 ,130-150%的要求。以上说明，原料追溯成功。2.5 成品追溯率：发货数量库存数量取样(留样)/入库数量×100%(0+314+0) /314=100%2.6 出成率：成品数数量/投入原料数量=3391.2/2865 × 100%= 118%2.7 历史产品出成率：(生产日期2017.09.22 )成品数数量/ 投入原料数量= 114 %三、成品批次2016.11.17 追溯率：3.1 包装袋PE D-B222袋的追溯率：(

12、以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数)/ 入库数量× 100%( 7008 1090 2 3500) /11600× 100% 100%3.2 包装箱 J-A281 的追溯率：（以前使用数量该批使用数量损耗数量库存数）/ 入库数量× 100%（ 314 109+1+606） /1030 × 100%=100%3.4 原料追溯率：切片后数量/ 调入原料数量×100% 875/1005 × 100%=87%符合公司原料到半成品出成 ,80-90%的要求。成品数量/切片后数量×100% 1177.9/1005 × 100%=117%符合公司原料到半成品出成 ,130-150%的要求。以上说明，原料追溯成功。3.5 成品追溯率：发货数量库存数量取样（留样）/入库数量×100%（0+109+0） /109=100%3.6 出成率：成品数数量/投入原