物料管理控制程序(ISO90012015)

1、* * 机 械（广州）有 限 公 司文件编号*-QP-TX-04文件版本2016-A-0制定部门文控中心受文部门所有部门制定*审核批准文件修改记录及目录文件修改记录序号日期申请单号修改内容修改人备注1234目录1.0 目的 。2 2.0 范围 。2 3.0 职责 。2 4.0 定义 。2 5.0 程序 。2 5.1 收料 。2 5.2 物料检验 。3 5.3 物料入库 。3 5.4 调拨 。5 5.5 物料配送/发料 。6 5.6 退料 。6 5.7 票据管理 。6 5.8 账务及物料库存的管理 。6 5.0 相关文件 。6 6.0 相关记录 。61.0 目的通过规范公司物料管理，以确保优化库

2、存、降低成本，减少经营风险、提高经济效益等。2.0 范围 适用于本公司物料控制、管理的活动/过程。3.0 职责3.1 物料申购、审批的权限、流程等参照外部提供的过程、产品和服务控制程序相关要求执行。3.2 资材课负责3.2.2 资材课负责3.2.2.1 所有物资（原料、辅料、刀具/工具/夹具等五金件、半成品、客供料、成品等）的进出仓管理和在库管理。3.2.2.2 帐务处理、月度/季度/年度盘点、帐物卡调整。3.2.3 采购部负责3.2.3.1 通知仓库对采购物资作入仓准备和安排。3.2.3.2 通知仓库对需退回供应商的物资作发货准备和安排。3.3 品管部负责生产原料/辅料、半成品/成品入库前检

3、验及判定。3.4 各生产车间负责3.4.1 配合仓库做好生产用料的领料、退料的相关手续。3.4.2 配合仓库做好半成品/成品入库。3.4.3 五金车间/设备部还负责设备零配件进仓前检验。4.0 定义 解密处理：把相关属于保密的信息资料涂改、覆盖，保留可以公开的信息，确保保密信息得到保护、不泄露。5.0 程序5.1 收料 按照收料的流程，可分为：外部提供物料的收料和自制成品的收料。其中外部提供物料包括：外购的原材料/五金配件/锻件/铸件/铜件、客供的材料/维修工件/代收件等。5.1.1 外部提供物料的收料a) 准备。采购课/业务部收到将来料的信息(来料日期、品名、数量、重量/体积等)，应把其反馈

4、给资材课，以便必要时作相应的准备，比如清理空间等。b) 初检。当物料进入公司，仓管员应初略检验其包装是否破损，防护措施是否完善，物料是否变形，表面是否锈蚀、刮花、损伤，品名和件数是否符合等。当有疑问或异常，须第一时间反馈给送货员和负责的采购员/业务员。c) 卸料。当“初检”合格，仓管员才能安排卸货的具体事宜，以避免重复装卸。d) 清点。当卸货完毕，仓管员应用送货单与实务及其标签仔细核对、清点数量/过磅、确认签名。若有异议须第一时间反馈给送货员和负责的采购员/业务员。e) 报检。当卸货、清点完毕，仓管员复印送货单，并把“单价”、供应商地址、联系方式等相应信息做“解密处理”后交给品管部，作为报检的

5、“通知单”-通知IQC来检验。5.1.2 自制成品（以下简称“成品”）的收料 成品的收料，按照以下“5.3 物料入库”的相关要求执行。5.2 物料检验5.2.1 金属原材料、外购件、客供料等。由IQC 凭经过“解密处理”的送货单、根据生产的急或缓决定检验的顺序、按金属原材料检验规范的相关要求进行检验、判定、处置。5.2.2 监视和测量设备，由品管部计量员按监视和测量设备管理规范的相关要求进行检验、判定、处置。5.2.3 水电气元件、设备零配件，由工程课的相关人员来检验，并按其相关意见/要求处置。5.2.4 五金配件及其他特殊物料，由其申购/使用的部门来检验，并按其意见/要求处置。5.2.5 通

6、讯及办公用品/用具，由行政部负责检验、入仓、管理、发放。5.2.6 成品，由终检员按监视和测量控制程序的相关要求进行检验、判定、处置。5.2.7 检验标识。资材课须设定标志牌，以示物料的状态，包括黄色的“待检验”、蓝色/绿色“合格物料”、黄色的“待处理物料”、红色的“不合格物料”等。a) “待检验”，由仓管员卸货后放置，IQC检验后收走，规范、固定放在某个地方。b) “合格物料”、“待处理物料”、“不合格物料”，由IQC检验后放置，仓管员清理物料后收走，规范、固定放在某个地方。5.2.8 不合格物料的处置。当来料检验判定a) 采购的来料不合格，IQC通知仓管员和采购员，并按不合格品（项）相关要

7、求执行。b) 客供料不合格，IQC通知仓管员和业务员，并按不合格品（项）相关要求执行。c) 成品检验不合格，终检员通知仓管员和责任部门主管，并按不合格品（项）相关要求执行。5.3 物料入库 将检验合格的物料，办理入库手续：a) 原材料，仓管员凭原材料综合检验报告，入“7012 原料仓”或“7013原料仓”，并在ERP系统输入原材料进仓单及点击“保存”、打印单据、资材课课长审核。b) 锻件、铸件、铜件等外购件或顾客维修件，仓管员凭工件进料检验报告，入“7032 外购件仓”，并在ERP系统输入半成品/外购件进仓单及点击“保存”、打印单据、资材课课长审核。c) 气、油料、五金配件等，仓管员凭送货单，

8、入“7014 五金仓”或“7015 五金仓”，并在ERP系统输入五金件进仓单及点击“保存”、打印单据、资材课课长审核（仓管员审核）。d) 客供螺母、配件等，仓管员凭工件进料检验报告，入“成品待处理仓”，并在ERP系统输入客供料入库单及点击“保存”、资材课课长审核（仓管员审核）。e) 客供维修件等，仓管员凭送货单，入“7022待处理仓”，并在ERP系统输入客供料入库单及点击“保存”、资材课课长审核。f) 成品（产品），仓管员凭品管员手写的成品入库单和工件检验单，入“成品二仓”，并在ERP系统输入成品入库单及点击“保存”、资材课课长审核（仓管员审核）。g) 未经检验、检验不合格、标识不明的物料，一

9、律不能入库。5.4 调拨：5.4.1 申请。仓管员根据需求口头提出物料调拨申请，课长核实是否确需调拨。5.4.2 录入。由文员在ERP系统输入调拨单 ：点击“录入调拨单”、“新增”，查找到所需物料的品号、核对所要调拨的规格、输入数量、保存、打印。5.4.3 审核。调拨单一式三联，资材课长审核纸质版的同时也在须系统中点击“审核”。5.5 物料配送/发料5.5.1 物料配送。本公司用于生产的主材料，是由资材课根据生产通知单、机加工工艺过程卡片、工艺图纸等要求进行配送到各生产部门加工。a) 钢柱原材料。1) 资材文员根据生产通知单、机加工工艺过程卡片、工艺图纸等要求确定所需的材料的品名、材质、规格型

10、号、数量等输入、打印锯床下料通知单。2) 若所需的原材料须用指定以外的材料替代，须附有工艺员编制、且经审批的锯床下料尺寸及工时更改表。3) 资材课长（文员）审核纸质版的锯床下料通知单同时，也在ERP系统中“审核”、打印领料单 ，即该生产订单的材料已经领出。【注：在ERP系统，生产通知单被审核后，自动生产领料单，纸质版领料单一式三联，审核后，一联留资材课、一联交财务部、厂务一联 】4) 锯床作业员根据锯床下料通知单、机加工工艺过程卡片、工艺图纸等要求选择原材料、锯料。5) 资材课转料工把按规定尺寸锯好的原材料、生产进度跟踪卡、机加工工艺过程卡片、工艺图纸、产品制程检查记录表、产品跟踪卡等一起交给

11、下工序，并做好移交手续（“报工”、“派工”等）。b) 铸件、锻件、铜件等外购件和顾客维修件。1) 资材文员根据生产通知单、机加工工艺过程卡片、工艺图纸等在ERP系统中打印半成品领料单，并交给转料工。2) 转料工根据半成品领料单、机加工工艺过程卡片、工艺图纸等找到相应的外购件或顾客维修件，并与生产进度跟踪卡、机加工工艺过程卡片、工艺图纸、产品制程检查记录表、产品跟踪卡等一起交给下工序，并做好移交手续（“报工”、“派工”等）。5.5.2 发料。“发料”一般针对五金配件、生产辅料等（生产主原材料是配送的）。a) 申请。需用人员根据根据具体的需要填写领用申请单或借用申请单，经其部门主管/课长审核。b)

12、 仓管员凭经审核后的领用申请单或借用申请单发放物料。借用的，应作相应的登记，以便追溯归还；领用的，通常是消耗品，不用归还。二者都涉及生产成本，应给予严格控制、杜绝浪费，否则应作相应的处罚。c) 借用的物料，应按期归还，并确保其完好。若遗失或损坏，应作相应的说明，并承担相应的责任。5.6 退料5.6.1 进料检不合格，按不合格品（项）控制程序的相关要求执行。5.6.2 制程退料。生产加工过程中产生的工废料废，及时在ERP系统中录入退料单报废单把单据及工废料废的工件转到资材报废区域，待做进一步处理。如可以再利用可改制使用，不能使用则报废处理，如是料废需把工件供料方。5.6.3 借用的物料归还 仓管

13、员找出借出时登记的记录本，消除记录、注明归还的日期及物料的状况，并在ERP系统中做辅料归还单5.7 票据管理资材课所有的票据管理（包括分发、保存要求/期限等），都须按财务部的相关要求执行。5.8 账务及物料库存的管理5.8.1 贯彻“安全第一”的原则。a) 起重设备及锯床，按规程操作，严禁违章作业。b) 不遮挡/搬移消防设施、不堵塞消防通道，会正确使用所配备的消防器材。5.8.2 遵循“账、物、卡一致”的原则，即账（电脑系统）上的数量、实物的数量、流水/标识卡的数量三者一致的原则。5.8.3 遵循“进、出平衡”的原则，即月末报出的动态报表必须进、出与结存保持平衡。5.8.4 规范堆放的原则。即仓管员根据物料类别、材质、形状特点分仓、分区、分类限高、摆放物料，并堆放整齐。5.8.5 遵循“先进先出”的原则。为了确保物料的质量，须遵循“先进先出”的原则。5.8.6遵循“上轻下重”的原则，即货架/楼层摆放：上放轻、下放重、中间放的经常用，以便于物料的收、发和清查盘点。5.8.7 贵重物料的加强监管，体积小、单位价值高的物料可放在上锁的货柜中重点管理。5.8.8 定期盘点加强监管，对“盘盈”、“盘亏”必须进行原因分析，追根问底。5.8.9 安全库存。合理制定常用物料、采购周期特殊物料的安全库存