文稿ts16949学习课件qms-process

1、顾客焦点过程（COPs）C1:市场调研/分析C2:询价/报价C3:合同评审C4:设计开发(APQP)C5:变更控制C6:生产C7:交付C8:服务C9:顾客反馈QMS Process Approach 质量管理体系过程定义支持过程(SPs)S1:文件控制S2:记录控制S3:工作环境S4:人力资源S5:设施设备S6:工装模具S7:检测设备S8:采购与外包S9:供方管理S10:标识与可追溯性S11:产品防护S12:检验试验S13:不合格品控制管理过程(MPs)M1:经营策划M2:管理评审M3:内部审核M4:纠正与预防措施M5:持续改进顾客焦点过程（COPs）支持过程（SPs）管理过程（MPs）主过程

2、子过程主过程子过程主过程子过程C1:市场调研NAS1:文件控制S1.1质量体系文件控制M1:经营策划M1.1质量方针与目标C2:询价/报价NAS1.2技术文件控制M1.2质量策划C3:合同评审NAS2:记录控制NAM1.3职责与权限C4:设计开发NAS3:工作环境（5S）NAM2:管理评审NAC5:变更控制NAS4:人力资源S4.1培训M3:内部审核M3.1质量体系审核C6:生产NAS4.2员工激励与意识M3.2过程审核C7:交付NAS5:设施设备S5.1公用设施M3.3产品审核C8:服务NAS5.2设备预防/预知维护M4:纠正/预防措施NAC9:顾客反馈C9.1顾客投诉抱怨S6:工装模具NA

3、M5:持续改进NAC9.2顾客满意S7:检测设备NAS8:采购与外包NAS9:供方管理NAS10:批次管理NAS11:产品防护NAS12:检验试验S12.1进货产品验证S12.2在制品与成品检验S12.3实验室管理S13:不合格品控制NA过程相互作用C1市场调研C2询价报价C3合同评审C4设计开发C5变更控制C6生产C7交付C8服务C9顾客反馈S1 文件控制S2 记录控制S3 工作环境(5S)S4 人力资源S5 设施设备S6 工装模具S7 检测设备S8 采购与外包S9 供方管理S10 标识与可追溯性S11 产品防护S12 检验试验S13 不合格品控制M1 经营策划M2 管理评审M3 内部审核M

4、4 纠正与预防措施M5 持续改进SPMPCOPWith what 材料/设备/检测资源互联网信息网络系统电脑/通讯设备办公设施Process 过程名称市场调研Process Type过程类型COP-1Process owner过程所有者市场部Process interfaces 过程接口 COP-2询价/报价过程COP-4.1产品设计开发过程COP-8顾客服务过程COP-9顾客反馈过程With who 过程支持（人员/能力)产品经理销售工程师产品应用工程师研发工程师制程工程师Input 过程输入全球经济分析及预测报告行业分析及预测报告竞争对手信息客户研发项目信息及反馈拜访客户信息反馈应用工程师

5、信息反馈研发资源及能力/工程&生产资源及能力来自其它地区（美国，欧洲）的数据Output 过程输出市场调研报告非标产品ECN启动新产品项目启动TG0及TGX支持资料产品需求预测目标成本/目标价格目标交货周期How 方法/步骤/技术/文件/表单市场调研与分析程序电子邮件会议记录TGX文件Indicators 过程指标/绩效Vitality Monthly Report （25% for 2011）QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源互联网信息网络系统电脑/通讯设备办公设施Process 过程名称询价/报价Process Type过程类型CO

6、P-2Process owner过程所有者市场部Process interfaces 过程接口 COP-1市场调研COP-3合同评审COP-4产品设计开发过程With who 过程支持（人员/能力)产品经理市场助理销售工程师成本会计采购人员研发与制程工程师DCCInput 过程输入客户询价需求产品需求信息及项目信息预计市场需求/产品用量信息同类或接近产品成本及价格信息竞争对手信息Output 过程输出批准PPA / 邮件或电话回复报价SAP价格录入及正式发出QuotationHow 方法/步骤/技术/文件/表单询价与报价程序价格上载SAPQuotationPPA电子邮件Indicators 过

7、程指标/绩效Quotation processing times TTM QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基础办公设施通讯设备信息网络系统(SAP)Process 过程名称合同评审Process Type过程类型COP-3Process owner过程所有者销售部Process interfaces 过程接口 COP-1市场调研/分析COP-2询价/报价COP-5变更控制COP-7产品交付COP-9顾客反馈With who 过程支持（人员/能力)销售工程师顾客服务计划管理员产品经理应用工程师Input 过程输入顾客明确的合同/订单需求

8、 合同/订单（数量，交期，运输，包装等）产品的法律法规行业或公司的内部要求库存量销售预测Output 过程输出客户要求被明了/执行客户订单确认（OA）有能力履行合同或订单How 方法/步骤/技术/文件/表单合同与订单评审程序接收客户订单/合同技术确认价格确认Indicators 过程指标/绩效订单处理及时率订单处理准确率客户满意度QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基础办公设施通讯设备信息网络系统(SAP)机器设备模具/工夹具检测设备/仪器设备样件材料/物料Process 过程名称设计与开发Process Type过程类型COP-4Pro

9、cess owner过程所有者研发部Process interfaces 过程接口 市场调研过程设计/开发和确认变更控制文件控制With who 过程支持（人员/能力)项目组（项目负责人/项目成员）顾客与供方（组织机构之间的归口）项目组成员要求 研发/工程/质量/销售/市场/计划/采购 专业知识/技能（CAD/CAM/CAQ） 工作经验/特定资格（顾客特殊要求）Input 过程输入VOC顾客呼声客户定制产品的要求市场部提供的市场与产品信息VOB来自管理层的新产品要求法律法规要求(国际/国家/行业标准)IPS/EPSCCR以往类似的设计经验Output 过程输出按时完成设计开发进度（里程碑/目标

10、）试品/合格的开发样件（顾客验收）批准的图纸/MM/BOMDFMEA/PFMEA/PFD/CP/SOP/SIP设计验证计划/报告(DVP&R,PVP/R)设计评审报告（DR/TGX）稳定的制造过程/均衡的生产节拍完整清晰的项目交接How 方法/步骤/技术/文件/表单设计与开发程序生产件批准程序项目review 会议项目开发协议/质量协议 DMEDI TG文件 DMVP 工具Indicators 过程指标/绩效与项目要求的时间进度的符合程度 (+-15%)设计满足IPS & CCR 程度 100%是否通过型式试验 100%零公里（使用）样件缺陷数 设计开发成本QMS Process Analys

11、es(过程分析)With what 材料/设备/检测资源Global 标准的ECN 格式SAP系统Process 过程名称变更控制Process Type过程类型COP-5Process owner过程所有者研发部Process interfaces 过程接口 产品设计开发流程过程设计开发流程生产流程采购流程文件控制流程With who 过程支持（人员/能力)研发、工程品质采购、计划生产库房Input 过程输入设计变更需求过程变更需求客户变更需求供方变更需求法律法规要求Output 过程输出符合变更需求 符合的产品 符合的工艺生产过程恰当的变更时间和进度清晰的变更状态合理的变更成本How 方法

12、/步骤/技术/文件/表单工程变更管理程序ECN表单SAP系统邮件Indicators 过程指标/绩效变更及时率QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基本办公设施通讯设施信息网络系统生产机器设备工装模具检测设备搬运设备/工具原物料，内外包装材料（标识/标签）Process 过程名称生产过程Process Type过程类型COP-6Process owner过程所有者计划部Process interfaces 过程接口 合同评审文件控制记录控制设施设备工装模具产品标识/可追溯性产品防护检验试验不合格品控制With who 过程支持（人员/能力)

13、计划员生产线工人工艺工程师检验员物料员Input 过程输入顾客订单要求顾客forecast生产计划和工单指令相关法律法规要求正确的时间/地点/数量/批次的进入物料进入材料的适宜配送Output 过程输出合格产品准时的放行和产品交付准确的交付数量稳定受控过程和接受的过程能力稳定的生产节拍生产均衡How 方法/步骤/技术/文件/表单生产控制程序生产计划管理规定控制计划 CP&SOP设备操作指导书包装作业指导书检验与试验作业指导书标样限样质量控制卡(Xbar-R,Cpk)各作业记录，报表统计Indicators 过程指标/绩效OTDPOTDRFTQ(生产一次合格率)产品报废率返工合格率生产效率（OE

14、E）QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基础办公设施通讯设施信息网络运输供应商搬运工具包装材料Process 过程名称交付过程Process Type过程类型COP-7Process owner过程所有者销售部Process interfaces 过程接口 生产产品防护运输外包顾客满意With who 过程支持（人员/能力)销售工程师客户服务人员计划管理人员（信息系统操作技能）；仓库管理员（捆包技能）；报关员（报关资格）运输承包商（安全特许资质证明）Input 过程输入客户订单或合同的要求出货计划或通知法律法规要求Output 过程输出及

15、时提供满足要求发货及出货记录/凭证交付监控延误分析记录超额运费的记录How 方法/步骤/技术/文件/表单建立DN（发货单）库房备货货代提货，发往指定地点交付控制程序Indicators 过程指标/绩效准时交付达成率客户满意度超额运费QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基础办公设施通讯设施信息网络Process 过程名称服务过程Process Type过程类型COP-8Process owner过程所有者销售部Process interfaces 过程接口 设计开发变更控制顾客反馈纠正与预防措施With who 过程支持（人员/能力)sal

16、es engineerCSRAE研发人员Input 过程输入合同或订单的服务信息客户技术需求产品信息服务的请求和提出Output 过程输出服务措施的及时提供服务接受，符合要求服务后的数据和报告 客户满意How 方法/步骤/技术/文件/表单接收服务信息与需求测量/评审服务信息的反馈 （服务需求传递到相关人员）措施计划实施跟踪和验证Indicators 过程指标/绩效客户满意度客户投诉数QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源不良品检验设备正确的检验标准基本办公设施通讯设施及信息网络Process 过程名称顾客投诉抱怨Process Type过程

17、类型COP-9.1Process owner过程所有者品质部Process interfaces 过程接口 顾客满意纠正措施预防措施持续改进With who 过程支持（人员/能力)质量工程师销售内勤 检验员工艺工程师研发工程师生产主管Input 过程输入顾客投诉与抱怨提出顾客退换货信息市场召回信息8D&PRR顾客特殊的质量通知（出货限制/控制）Output 过程输出8D&PRR报告结案退换货符合顾客要求（补货和退货记录 ）顾客满意顾客投诉/抱怨记录汇总信息How 方法/步骤/技术/文件/表单客户投诉处理程序纠正措施控制程序预防措施控制程序持续改进程序换货管理规定退货管理规定Indicators

18、 过程指标/绩效客户投诉数量（CRI)客户退换货率 (Warranty Defect Rate )外部故障损失(Warranty Cost)客户投诉关闭时间QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基础办公设施通讯设施信息网络Process 过程名称顾客满意Process Type过程类型COP-9.2Process owner过程所有者销售部Process interfaces 过程接口 服务管理评审纠正措施预防措施持续改进With who 过程支持（人员/能力)sales engineerCSRQAInput 过程输入顾客信息和名录清单顾客

19、调查或走访计划公司内部过程绩效信息业务损失信息，市场信息顾客的直接反馈，顾客满意/不满意信息 （表扬，通报信息，审核评定结果）Output 过程输出客户满意度调查数据顾客满意度汇总报告分析和改善措施How 方法/步骤/技术/文件/表单问卷调查/走访日常沟通顾客满意信息测量程序客户投诉处理与退货程序Indicators 过程指标/绩效客户满意度评分QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源办公设施文件柜信息网络Process 过程名称质量体系文件控制Process Type过程类型SP-1.1Process owner过程所有者品质部Proces

20、s interfaces 过程接口 管理评审纠正措施预防措施变更控制记录控制With who 过程支持（人员/能力)品质部DCC各部门Input 过程输入质量手册/程序文件/各种制度适用的法律法规要求文件需求对文件的更改需求Output 过程输出文件的发放、贮存、状态、使用记录文件的更改、评审记录经过整理后分类的文件How 方法/步骤/技术/文件/表单文件控制程序受控文件清单Indicators 过程指标/绩效现场文件100%有效变更100%有效QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源SAP系统档案室Process 过程名称技术文件控制Pro

21、cess Type过程类型SP-1.2Process owner过程所有者工程部DCCProcess interfaces 过程接口 产品设计开发过程设计开发变更控制生产制造With who 过程支持（人员/能力)研发、工程品质采购销售市场Input 过程输入技术文件/图纸/规范/BOM文件更改要求顾客工程规范法律法规与外来技术文件Output 过程输出按类型进行分类存档控制 （档案室、SAP系统）文件发放记录文件更改记录How 方法/步骤/技术/文件/表单文件控制程序技术文件控制流程SAP系统流程是Indicators 过程指标/绩效顾客工程规范接收评审人天数技术文件100%为有效版本QMS

22、 Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源办公设施文件柜Process 过程名称记录控制Process Type过程类型SP-2Process owner过程所有者品质部Process interfaces 过程接口 质量管理体系各过程输出With who 过程支持（人员/能力)品质部DCC各部门Input 过程输入质量体系策划记录的要求质量体系运行时产生的各类记录顾客以及供方的记录顾客以及法律法规对保存期的要求Output 过程输出分类归档后保持完成的记录/证据记录/证据的标识清晰记录/证据检索迅速记录/证据保存有效记录/证据销毁处置恰当记录/证据

23、防护有效How 方法/步骤/技术/文件/表单记录控制程序文件控制程序受控记录/表格清单Indicators 过程指标/绩效各部门记录的100%的完整性QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源办公设施基础设施、搬运工具清洁工具服装、防护用具Process 过程名称工作环境(5S)Process Type过程类型SP-3Process owner过程所有者生产部Process interfaces 过程接口 生产制造交付检验与试验产品防护With who 过程支持（人员/能力)生产部 EHSInput 过程输入 产品符合性要求制造过程符合性要求法

24、律法规要求公司安全健康环保要求Output 过程输出 满足产品和制造过程的环境条件 安全、整洁、有序的工作环境 How 方法/步骤/技术/文件/表单5S标准化目视化管理Indicators 过程指标/绩效5S标准化评分QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基本办公设施通讯设施及信息网络培训教材合格有能力的师资Process 过程名称培训Process Type过程类型SP-4.1Process owner过程所有者人力资源部Process interfaces 过程接口 与质量体系各过程均接口With who 过程支持（人员/能力)人力资源

25、部内部有能力培训师外部培训机构Input 过程输入岗位设定要求人员能力状态和现状培训策划和需求提出Output 过程输出胜任岗位要求的人员完整清晰的培训需求培训计划和培训记录培训效果的评价证明（资格证书）How 方法/步骤/技术/文件/表单人力资源管理程序岗位操作人员资格认证规定Indicators 过程指标/绩效人均培训小时数培训计划达成率QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基本办公设施通讯设施信息网络系统Process 过程名称员工激励与意识Process Type过程类型SP-4.2Process owner过程所有者人力资源部Pr

26、ocess interfaces 过程接口 培训与质量体系各过程均接口With who 过程支持（人员/能力)人力资源部各部门经理/主管最高管理者/管理者代表Input 过程输入人力资源需求提升公司质量意识需求提升员工质量意识需求公司和谐管理需求公司企业文化需求Output 过程输出员工建立主动意识员工自发创新性员工激励的活动记录员工意识调查与改进措施/记录How 方法/步骤/技术/文件/表单人力资源管理程序 员工意识调查问卷表季度/年度优秀员工/团队奖励Hourly员工月度绩效奖金Salary 员工绩效评估流程Indicators 过程指标/绩效Salary 员工离职率 hourly 员工离

27、职率 员工满意度QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源厂房水、电、气、空调通讯设施办公设施PPE资金、相关维修工具、材料Process 过程名称公用设施Process Type过程类型SP-5.1Process owner过程所有者EHSProcess interfaces 过程接口 生产控制检验与试验With who 过程支持（人员/能力)有资质和能力的水工、电工、锅炉工保洁、保安Input 过程输入设施采购要求产品工艺对环境的要求办公环境要求法律、法规要求安全要求Output 过程输出运行状态良好的基础设施。 满足生产要求和安全生产。

28、设施验收报告How 方法/步骤/技术/文件/表单公用设施管理规定6S 评分表应急计划Indicators 过程指标/绩效设施完好率6S 得分QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源常用维修工具设备说明书办公设施润滑油抹布及无纺布必要的外部支援Process 过程名称设备预防/预知维护Process Type过程类型SP-5.2Process owner过程所有者工程部Process interfaces 过程接口 设计开发生产制造With who 过程支持（人员/能力)工程部设备管理员维修/机修人员Input 过程输入计划维修的设备生产过程需

29、求新产品开发需求设备需求申请 Output 过程输出满足生产要求的设备提供符合要求的设备设备运行稳定How 方法/步骤/技术/文件/表单设备管理程序TPM/设备清单与备件清单设备保养计划设备履历档案/卡Indicators 过程指标/绩效设备故障率小于4预防性维护完成率大于95QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源测量设备测试验证原料基本办公设施辅助工具易损备件必要的外部支持 Process 过程名称工装模具Process Type过程类型SP-6Process owner过程所有者工程部Profess Interfaces 过程接口 设计

30、开发采购与外包供方管理记录控制标识/可追溯性记录控制With who 过程支持（人员/能力)工程,生产,研发,财务,采购部门经理研发工程,工装设计工程师ESH工程师,采购生产技术员,上模工,操作员模具管理员,模修技师,模具工程师外部供应商 具备模具设计加工能力Input 过程输入工装变更原因产能,动力,安全,产线规划信息设计加工方式工装模具设计要求模具和工装需求生产和检测的要求模具与工装维护需求 Output 过程输出提供符合要求的工装模具工装模具设计任务书工装模具验收单工装模具清单领用/入库记录工装模具点检表及保养维护记录 工装模具履历卡模具状态标识清晰明确How 方法/步骤/技术/文件/表

31、单工装模具管理程序Indicators 过程指标/绩效工装模具故障率QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源办公设施通讯设施标准器及辅助设备计量环境条件（温度/湿度）Process 过程名称检测设备Process Type过程类型SP-7Process owner过程所有者品质部Process interfaces 过程接口 S12:检验和试验S5: 设备预防/预知维护With who 过程支持（人员/能力)有资质的计量人员有资质的外部实验室Output 过程输出适宜并合格有效的检测设备仪器检定证书、检定记录检测设备验收报告测量系统分析报告I

32、nput 过程输入产品检测对监视测量仪器的要求年度和月度校准计划检测设备的采购计划测量系统分析计划How 方法/步骤/技术/文件/表单检验测量和试验设备控制程序测量系统分析管理规定产品监视与测量控制程序实验室管理手册自制量具检定规程、图纸Indicators 过程指标/绩效 100%计量校准及时率QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源电话、传真、电脑SAP系统资金检测设备标识标签Process 过程名称采购与外包Process Type过程类型SP-8Process owner过程所有者计划部Process interfaces 过程接口

33、合同评审检验试验供方管理With who 过程支持（人员/能力)采购人员品质检验人员库房收发货人员财务付款人员Input 过程输入订单/合同要求生产计划与库存情况采购申请或采购计划原材料/包装材料要求法律法规要求合格供应商清单 Output 过程输出采购计划按期交付的合格产品、材料或物资供应商提供的数据报告进货验证记录 How 方法/步骤/技术/文件/表单采购管理程序SAP系统Indicators 过程指标/绩效采购物料及时交付率（100%OTD）采购物料合格率(PPM)供应商超额运费金额QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源供应商开发小组

34、电脑/电话SAP系统Process 过程名称供方管理Process Type过程类型SP-9Process owner过程所有者采购部Process interfaces 过程接口 设计开发生产制造采购检验与试验With who 过程支持（人员/能力)采购品保工程研发Input 过程输入新产品开发需求老产品改进需求顾客需求（客户对材料的要求)产品的采购外协需求生产需求/生产计划Output 过程输出供应商现场评估报告供应商认可批准资料供应商质量体系证明合格供应商清单供应商改善计划与结果 How 方法/步骤/技术/文件/表单供应商管理程序Indicators 过程指标/绩效PPVMCERQMS

35、Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源产品存放场地(区域)标识牌/标识标签容器装置Process 过程名称标识与可追溯性Process Type过程类型SP-10Process owner过程所有者生产部Process interfaces 过程接口 生产制造检验与试验产品防护不合格品控制With who 过程支持（人员/能力)生产部产品研发部R&D工程部包装工程师品质部计划仓库管理员Input 过程输入产品标识要求生产零部件、物料检验要求半成品/成品检验要求材料/产品追溯性要求法律法规要求顾客特殊要求Output 过程输出产品标识明确产品状态明确

36、材料、产品追溯性清晰各流程单/卡、标记、条形码、印章挂牌、区域、色标、检验报告 How 方法/步骤/技术/文件/表单产品标识与可追溯性控制程序目视管理流程单/卡、标签/标牌、标记、条形码挂牌、区域、色标、检验报告Indicators 过程指标/绩效NAQMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源办公设备搬运工具/叉车货架包装容器信息系统Process 过程名称产品防护Process Type过程类型SP-11Process owner过程所有者计划/库房Process interfaces 过程接口 采购生产计划计划出货计划With who 过程

37、支持（人员/能力)仓库管理员叉车司机(特殊工种持证上岗)账物员计划员Input 过程输入产品搬运包装的要求产品贮存保护的要求库房管理的要求产品及顾客要求产品防护性要求 Output 过程输出符合要求的产品和材料标识状态清晰准确包装完好数量正确环境控制符合库存要求库房进出物料帐物记录FIFO明确并符合要求优秀的库存周转率 How 方法/步骤/技术/文件/表单产品防护管理程序委外库管理规定Indicators 过程指标/绩效定期盘点抽查合格率库存周转率 QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源检测设备/仪器/标准样品检验试验所需检测工装夹具合格有

38、能力的检验人员基本的办公设施/通讯设备信息网络系统Process 过程名称检验试验过程Process Type过程类型SP-12Process owner过程所有者品质部Process interfaces 过程接口 不合格品控制人力资源产品防护纠正措施产品标识与可追溯性检测设备记录控制With who 过程支持（人员/能力)进货检验员的职责与能力实验室实验人员的职责与能力过程检验人员的职责和能力成品检验人员的职责和能力Input 过程输入原材料/实验室检验试验申请图纸、标准、技术要求产品检测电性能技术标准产品检测外形技术标准检验抽样计划原材料/外协件/半成品/成品Output 过程输出符合要

39、求的材料成品试验样件试验报告过程零件检测报告相关的记录表单检验试验状态表示相关报表数据How 方法/步骤/技术/文件/表单来料管理规定过程检验作业指导书成品检验作业指导书实验室管理手册产品监视和测量控制程序Indicators 过程指标/绩效实验室试验完成及时率QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基本办公设施通讯设施信息网络系统标识标签包装材料，容器托盘搬运移动工具与设备Process 过程名称不合格品控制Process Type过程类型SP-13Process owner过程所有者品质部Process interfaces 过程接口 检

40、验与试验生产控制产品防护顾客反馈With who 过程支持（人员/能力)品质部MRB小组各责任处置部门仓库Input 过程输入不合格材料可疑品顾客退货/拒收采购/外包不良生产异常产出 Output 过程输出不合格品的评审结论不合格品的处置意见不合格品标签状态符合不合格品原因分析改进 How 方法/步骤/技术/文件/表单不合格品控制程序Indicators 过程指标/绩效返工率100%及时报废销毁率QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源基本办公设施通讯设施信息网络系统Process 过程名称经营策划Process Type过程类型MP-1Pr

41、ocess owner过程所有者最高管理层Process interfaces 过程接口 C9: 顾客反馈 M2: 管理评审 M3: 内部审核 M4: 纠正与预防措施 M5: 持续改进With who 过程支持（人员/能力)充足的人力足够的教育培训职责和权限分工明确Input 过程输入公司历史业绩市场调研结果顾客要求和期望公司经营和质量方针公司中长期经营计划竞争对手状况和基准Output 过程输出充分/符合/有效的QMS质量方针符合实际的质量目标质量目标的分解质量目标的实施结果质量目标的改善质量目标的更新和调整How 方法/步骤/技术/文件/表单企业中长期经营计划质量方针质量目标Indicators 过程指标/绩效计划目标100%达成率QMS Process Analyses(过程分析)With what 材料/设备/检测资源办公设施通讯设施Process 过程名称管理评审Process Type过程类型MP-2Process owner过程所有者总经理Process interfaces 过程接口 顾客反馈内部审核纠正措施预防措施内部沟通With who 过程支持（人员/能力)总经理 管理者代表 各部门经理Input 过程输入内外审核结果顾客满意度、顾客反馈质量方针、质量目标情况过程业绩和产品符合性（业绩趋势）纠正和预防措施执行情况以往管理评审的跟踪措施不良质量成本分析