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文档简介

1、公司文件文件 OUR REF文件类别CATEGORYRP-CG-2014-07程序文件受控CONTROLLED页数NO.OF PAGES3 页拟文人FROM收文人TO版号NUMBER日期DATE1.02014-2-26审核AUDIT审批APPROVAL供应商新增与变更作业流程1. 目的规范采购流程的制订与实施，确保供应商按要求交付物料。2. 选用范围本程序选用于公司生产计划制定、下达与执行。3. 职责3.1采购部负责查找及收集供应商信息。3.2品质部负责品质及资料收集。3.3研发部负责技术或工艺方面的技术支持。3.4生产部负责收集该物料在使用中的问题收集。4. 流程图，见附件。5. 作业程序5

2、.1 现有供应商评估5.1.1 当出现新增物料或根据之前物料质量历史、价格、交付周期以及服务态度进行综合评估后确定是否新增或变更供应商。5.1.1.1 与生产部，品质部和仓库部沟通，了解现有供应商及所提供物料的一些状况，是否可以符合或满足要求。5.1.1.2 若有需要可以去供应商实地。5.1.1.3 评估完毕后将情况反馈给确认。5.2 供应商新增及变更5.2.1 当物料连续 2 次以上出现品质问题或持续出现品质问题一直未得到改善，物料价格比正常价格高出 10%时考虑新增或更换供应商。5.2.2 寻找供应商：5.2.1.1 经过对市场的仔细分析，你可以通过各种和公开的得到供应商的联系方式。这些包

3、括供应商的主动问询和介绍，专业，互联网搜索等方式。5.2.1.2 对供应商做出初步的筛选，建议使用标准的供应商情况登记表来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的地、税务登记证、主要股东结构、生产场地、设备、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。5.2.1.3 安排对供应商的实地，必要时在审核团队方面，可以邀请质量部门和研发工程师一起参与，他们不仅会带来专业的知识与经验，共同审核的经历也会有助于公司内部的沟通和协调。5.2.1.4 在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。5.3 总结5.3.1根据公司现有及询问或供应商的所有信息面方式作为。5.3.2采购、品质或研发部门根据审核或考擦结果给出意见或建议，最后给审核。5.3.3审核完毕后将总结、税务登记证等文件传递给财务存档。5.3.4供应商具体导入流程按供应商选择及管理执行。6.表单6.1IQC 检验表6.2物料品质异常处理单6.3生产检验或测试报表6.4供应商信息登记表附件：流程图NOOKNO

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