物业管理有限公司X月份月度经营分析例会PPT（参考）

1、物业管理有限公司2月份月度经营分析例会汇报人：某某某/时间：XX年XX月目 录一、人力资源动态二、费用支出三、资产管理四、后勤管理五、文书文档管理六、日常行政事务七、会议督办报告八、上月计划工作完成情况九、本月工作计划十、所需资源支持后勤管理:（一）车辆运行（二）员工餐厅（三）宿舍管理文书文档管理:（一）收发文件（二）上呈文件落实（三）文件归档日常行政事务:（一）前台接待（二）会议组织（三）工作联系函目 录一、本中心人力资源变动情况部 门定编人数本周入职人数现有人数辞职人数总 监 010副总监010人力资源部副经理 010人力资源部经理助理 010人力资源培训员 010部 门定编人数本周入职人

2、数现有人数辞职人数综合管理部经理010综合管理部审计000资产管理主管010企划专员010部 门定编人数本周入职人数现有人数辞职人数行政助理010维修主管010文 员010档案管理员010前台文员001部 门定编人数本周入职人数现有人数辞职人数采购员010仓管员020食堂管理员010本月公司人力资源动态（详见附件1）：1、入职19人、2、辞职20人。3、内部调动4人。4、转正8人。二、费用支出情况第一周（2.2-2.8）第二周（2.9-2.15）第三周（2.16-2.22）第四周（2.23-3.1）实际支出938.135007325.9230累计支出938.14438.11176411994三

3、、资产管理情况第一周（2.2-2.8）第二周（2.9-2.15）第三周（2.16-2.22）第四周（2.23-3.1）未采购物品（元）本周采购26203850.94990640本月累计26206470.911460.912100.9采购完成率21%52%92%98%月度采购总额：12338.9元。四、后勤管理情况（一）车辆运行： 1、正常调度车辆，保证了计划内用车。 2、车辆运行安全无事故。 3、车辆运行记录齐全。（二）餐厅管理： 1、持续不断提高服务质量，改善服务态度， 保证正点开饭率95%。 2、坚持每天轮流检验菜品质量。 3、做好职工食堂的搬迁准备工作。（三）宿舍管理： 1、配合品质管理

4、中心和各管理处统一检查，发布卫生检查结果。 2、高管宿舍正常管理、正常值班，无不良现象发生。 3、高尔夫准备入住人员，进行相关安排。五、文档文书管理（一）收发文件情况（处理完毕呈批件详见附件2，以下为正在处理中呈批件）序号发文部门文件内容备 注1客户服务中心夜间值班经理工作规定按流程呈报2运营支持中心关于购买三八妇女节福利的申请按流程呈报3运营支持中心关于制作宣传材料的申请按流程呈报序号发文部门文件内容备 注4工程管理部关于3号桥清淤的申请按流程呈报5项目拓展中心关于购买三八妇女节福利的申请按流程呈报6运营支持中心关于车辆年审的申请按流程呈报（二）上呈文件落实情况：（三）文件归档情况：新建员工

5、档案19份，记录齐备。上报呈批文件44个，设专人跟踪文件的审批进度。六、日常行政管理（一）前台接待及档案管理：正常进行。（二）会议组织：例会的组织、纪律及会议纪要的发布严格按照“关于规范会议纪律的通知”执行。（三）工作联系函：收发5份。序号发文部门文件内容备 注1园区管理处关于X西南围墙及四岔路口围墙倒塌事宜处理的申请已转X区管理部2酒 店关于X租赁事宜的联系函领导已批复3X管理部关于一期别墅临时电线路改移工程领导已批复4园林工程事业部高尔夫、园区景观改造领导已批复5酒 店关于X活动联系函领导已批复七、会议督办报告X月份主要工作内容完成情况1.启用新的月度资金使用计划（费用、收入）明细表，（每

6、月X日上报下月计划，每月X号前报上报执行情况）。已按计划实行。2.细化大观（外委）季度设施设备保养计划及费用预算交审核 执行。进行系统的走访调查，预计X月中旬可以完成。3.统计年度工程维保范围的合同、费用明细。 已上报马总助。4.配合大观公司元宵联欢会活动。已完成。X月份主要工作内容完成情况5. 08年度各项制度、流程补充至质量手册。 已完成。6.制定09年经营指标考核细则 。 已完成。7.与开发商确定09年度合同及设备保养费用。 未完成，具体情况已上报马总助。8.参观学习并制定商业项目管理方案。 正在拟定当中。X月份主要工作内容完成情况9.实现网络办公，加强对外围项目的管理和指导：公司例会实

7、行电话会议。目前因外委网络问题，会议视频还不能正常运行。10.员工培训：筹备公司内部培训团。 正在筹备当中。八、上月计划工作完成情况上月工作计划上月工作完成情况1. 按计划实施物资采购。1.仓库物品出入库有序，物资采购按计划进行。2. 按要求组织例会，安排相关工作。2.按时完成会议纪要的整理审批，并于OA发布。3. 天基人才网刊登招聘信息，并组织面试。3.已完成。4. 票据及时报销。4.已完成。5. 3月份申购收集整理上报，召开评审会。5.已完成。上月工作计划上月工作完成情况6. 仓库盘点。6.已完成。7. 收集各部门资产报表。7.已完成。8. 收集素材制作第十四期内刊。8.正在制作中。9.

8、拟订呈报“三八妇女节”趣味故事暨员工生日联谊活动方案。9.已于OA发布。上月工作计划上月工作完成情况10.组织实施元宵猜灯谜活动、动员大会。10.已完成。11.沟通、协调、制作公司形象宣传片。11.正与制作单位沟通联系相关事宜。12.完成领导交办的临时性工作。12.已完成。备注：本月无未完成工作。九、本月工作计划1、按计划实施物资采购。2、按要求组织例会，安排相关工作。3、天基人才网刊登招聘信息，并组织面试，做好入职培训工作。4、完成年度员工培训方案的制定工作。5、完成年度绩效考核方案的重新制定工作。6、完成物资申购上报及评审工作。7、完成市场调查，落实供应商评审，采用供应商供货。8、收集信息编辑X月份公司大事记。9、完成X月份内刊的编辑印发。10、协调制作公司对外宣传材料光盘。11、组织实施“三八妇女节”趣味故事暨员工生日联谊活动。12、参与X杂志编委会的相关工作。13、做好职工食堂的搬迁准备相关工作。 14、完成领导交办