生产一致性控制计划(三轴骨架式半挂车)

1、 LNZQ-ZC-11-03生产一致性控制计划CoP Control Plan（为满足CNCA02C023:2008 规则对生产一致性控制的要求）本生产一致性计划适用认证产品半挂车型系列(涵盖如下CCC 证书)申请编号证书编号产品名称A2009CCC1101-846208三轴骨架式集装箱运输半挂车生产厂: 丽水市南明专用汽车版本号：Version No. 2011年A版车型系列 Vehicle Type: LSY9396TJZ/LSY9397TJZ/ LSY9402TJZ/LSY9406TJZ 发布日期Release Date: 2011年 05月 20 日目 录第一章 生产一致性控制的文件规

2、定第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章 整车COP试验设备、人员的控制要求第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五单 制造商对发生生产不一致情况的处理规定制造商对产品不一致情况的追溯处理措施制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明生产一致性控制的文件规定1 、目的为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。本计划是公司质量管理体系文件的重

3、要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。2、适用范围适用于本公司经认证机构确认通过认证的产品3、职责公司总经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划。公司质量负责人负责文件编写和修订的总体策划、组织、协调、编制及审核。公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件。生产综合部负责按本计划控制关键零部件的供应商。生产综合部、分厂负责按本计划控制关键工序。质检部负责生产一致性控制计划的检验和监督执行。技术开发部负责产品一致性设计开发和技术文件的编制。技术开发部负责生产一致性保证计划书的申报、变更及备案。行政部负责对人力资源的控

4、制。4、强检项目影响因素的识别质检部组织相关部门按照各项标准识别关键工序、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。5、控制措施关键零部件供采购控制详见程序文件（LNZQ-QP-09D）中的采购控制程序及供应商管理程序；关键零部件控制详见程序文件（LNZQ-QP-18C）中的关键零部件和材料的验证程序及确认检验程序；关键过程控制详见程序文件（LNZQ-QP-10C）中的生产和服务提供的控制程序；成品检验详见程序文件（LNZQ-QP-17C）中的过程和产品的监视测量及例行检验和确认检验程序检测设备的控制

5、详见程序文件（LNZQ-QP-14C）中的监视和测量装置控制程序；关键岗位人员的控制涉及强检项目符合性的相关人员为关键岗位人员，包括：技术人员、采购人员、检验员、关键工序操作人员、内审员等。关键岗位人员应进行岗前应知应会和技能培训和考核，考核合格后方可上岗，应知应会内容包括：国家强制检验标准，熟悉本职工作相关知识。对于影响强检项目符合性的检验和试验人员、关键工位的操作人员变化时，应确认其技能是否合格。不合格品的控制详见程序文件（LNZQ-QP-19C）中的不合格品控制程序；包装、搬运与存贮工厂按产品防护控制程序对强制认证产品包装材料、方法、搬运措施及储存环境进行控制，确保强制认证产品不损坏，满

6、足产品一致性要求,在国内市场销售的产品应附有中文说明书。5.9生产一致性计划的变更、申报及执行控制涉及本生产一致性控制计划内容的变更由相关部门提出，经质量负责人批准执行。一致性计划变更由技术开发部按产品认证实施规则要求向国家进行变更申报备案。申报的内容包括：变更项目、变更前后的内容说明、变更后的一致性控制计划书、相关的验证报告等。每年审核前2个月，质检部组织相关部门对生产一致性控制计划执行情况进行检查，编制生产一致性控制计划执行情况报告，对于发生生产不一致情况应重点说明其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施，质量负责人审查批准后，在工厂检查前提交国家认证机构。6、支持性文件LNZQ-QP

7、-09D 采购控制及供应商管理程序 LNZQ-QP-18C 关键零部件和材料的验证程序及确认检验程序LNZQ-QP-10C 生产和服务提供的控制程序LNZQ-QP-17C 过程和产品的监视测量及例行检验和确认检验程序 LNZQ-QP-13D 产品防护控制程序 LNZQ-QP-14D 监视和测量装置控制程序LNZQ-QP-19D 不合格品控制程序LNZQ-QP-21D 纠正措施程序LNZQ-QP-22D 预防措施程序LNZQ-QP-23D 3C认证标志保管使用控制程序7、记录和报告 LNZQ-QR-170 认证产品一致性检验记录 车辆一致性证书（见附件）产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定产

8、品适用标准列表序号项目规则项目号标准号备注1汽车和挂车的标记01-01-01GB7258-2004GB/T17676-1999GB13392-20052汽车和挂车的警告性文字01-01-01GB7258-2004 3VIN01-01-02GB16735-20044尺寸、轴荷和质量01-02-01GB1589-20045后悬01-02-02GB7258-20046核载01-02-03GB7258-20047汽车和挂车的号牌板01-13GB15741-19958侧面防护装置02-11-019后下部防护装置02-11-0210汽车和挂车的照明及信号装置安装04-01GB4785-200711转向信号

9、灯04-03GB17509-2008CNCA-02c-058：2005部件认证12位置灯、示廓灯、制动灯04-04GB5920-2008CNCA-02c-058：2005部件认证13倒车灯04-05GB15235-2007CNCA-02C-058：2005部件认证14后雾灯04-07GB11554-2008CNCA-02c-058：2005部件认证15侧标志灯04-08GB18099-2000CNCA-02c-058部件认证16后牌照灯04-09GB18408-2001CNCA-02c-058：2005部件认证17驻车灯04-10GB18409-2001CNCA-02c-058部件认证18回复

10、反射器04-11GB11564-2008CNCA-02c-056：2005部件认证19车身反光标识04-12CNCA-02c-067部件认证20汽车及挂车制动装置的结构和性能06-02-01GB12676-1999GB21680-2008 ECERBECER13H21防抱死制动系统（ABS）性能06-02-02GB/T13594-200322制动软管06-03GB16897-1997部件认证23轮胎06-04GB9743-1997部件认证24质量参数07-01CNCA02C023:20081、汽车和挂车的标记标准及其相关要求标准名称相关要求 关键零部件序号部件名称供应方式1商标自制 外购2厂标

11、自制 外购3铭牌自制 外购自制件控制方式1部件名称及型号铭牌部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100%检查外观，检验作业文件：半挂车最终检验规程，编号：LNZQ-ZC-06-08-05记录：半挂车最终检验记录，编号：LNZQ-QR-122部件COP内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。外购件控制方式1部件名称及型号商标、厂标、铭牌供应商名称及型号温州泰山印业供应商的选择、评价已按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验100%检查外观、内容清晰、无误。部件COP无关键工序控制1关键工序名称铭牌安装所属部门一分厂工艺文件号 LNZQ-JS-ZD001 关键

12、设备或工具N/A部件COP内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。2关键工序名称商标或厂标的安装所属部门一分厂工艺文件号LNZQ-JS-ZD001关键设备或工具N/A整车检验记录1检测项目标记检查检测记录集装箱运输半挂车最终检验记录 编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具目测 依据标准整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1整车标记GB7258-200441目测质检部1次/辆生产线未端每车必检内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，项目名称均应有中文名称。符合要求，

13、维持生产；出现不符合情况时，立即整改。集装箱运输半挂车最终检验记录2、汽车和挂车的警告性文字GB7258-2004标准及其相关要求标准名称汽车和挂车的标记应符合GB7258-2004机动车运行安全技术条件的第条要求；相关要求GB7258-2004机动车运行安全技术条件的第条要求；关键零部件序号部件名称供应方式1警告性文字自制 外购外购件控制方式1部件名称及型号警告性文字供应商名称及型号温州泰山印业供应商的选择、评价已按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验100%检查外观、内容清晰。部件COP无关键工序控制1关键工序名称警告性文字的粘贴所属部门一分厂工艺文件号LNZQ-JS-ZD0

14、01关键设备N/A整车检验记录1检测项目警告性文字的检查检测记录集装箱运输半挂车最终检验记录 编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具目测 依据标准GB7258-2004机动车运行安全技术条件的第条 整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1汽车和挂车的警告性文字GB7258-2004目测质检部1次/辆生产线未端每车必检粘贴位置合理，易见。内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别，均应有中文标注。符合要求，维持生产；出现不符合情况时，立即整改。集装箱运输半挂车最终检验记录3、VINGB1673

15、5-2004标准及其相关要求标准名称GB16735-2004道路车辆 车辆识别代号（VIN）相关要求道路车辆的车辆识别代号（VIN）应符合GB16735-2004道路车辆 车辆识别代号（VIN）的第5、6、7条要求关键零部件序号部件名称供应方式1铭牌自制 外购2车架自制 外购自制件控制方式1部件名称及型号铭牌部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100%目测部件COP无2部件名称及型号车架部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100% 卷尺检验部件COP无键工序控制1关键工序名称车架VIN码打印所属部门营销部工艺文件号 LNZQ-JS-ZD004关键设备打码机2关键工序名称铭牌VIN码打印

16、所属部门生产综合部工艺文件号 LNZQ-JS-ZD004关键设备工业气动标记机整车检验记录1检测项目VIN检查检测记录集装箱运输半挂车最终检验记录 编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具目测 依据标准GB16735-2004道路车辆 车辆识别代号（VIN）的第5、6、7条 整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录3VIN检查GB16735-2004道路车辆 车辆识别代号（VIN）5、6、7目测质检部1次/辆生产线未端每车必检内容应完整、规范、清晰耐久且易于识别。符合要求，维持生产；出现不

17、符合情况时，立即整改。集装箱运输半挂车最终检验记录4、尺寸、轴荷和质量GB1589-2004第4项标准及其相关要求标准名称GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值相关要求车轴外廓尺寸、轴荷及质量限值必须满足GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值第4项要求关键零部件序号部件名称供应方式1车轴自制 外购外购件控制方式1部件名称及型号车桥供应商名称及型号广东富华工程机械机械制造、PBW（梅州）车轴、镇江宝华半挂车配件、安徽马钢和菱实业供应商的选择、评价已按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验车桥总成验证记录 编号：LNZQ-QR-135部件COP无关键

18、工序控制1关键工序名称（1）车架拼装工序所属部门一分厂工艺文件号LNZQ-JS-ZD001关键设备二氧化碳气体保护焊机 2关键工序名称（2）悬、挂总成装配工序所属部门一分厂工艺文件号LNZQ-JS-ZD001关键设备空压机整车检验记录1检测项目尺寸、轴荷和质量检测记录半挂车装配检验记录编号：LNZQ-QR-106关键检测设备、工具和量具35米、20米卷尺 依据标准GB 1589-2004道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1车辆外廓尺寸、GB1589-2004卷尺测

19、量质检部1次/辆生产线未端1次/辆总长为极限偏差为其长度的0.15%总宽为+5-15总高为30结果超过规定要求时需进行原因分析并立即进行整改符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。半挂车最终检验记录2轴荷和质量GB1589-2004地磅称重质检部1次年生产线未端1次/年必须全部符合GB 1589-2004项要求。当COP结果超过规定要求时需进行原因分析并进行整改符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。整车确认检验记录5、后悬标准及其相关要求标准名称GB7258-2004机动车运行安全技术条件相关要求关键零部件序号部件名称供应方式1车架自制 外

20、购自制件控制方式1部件名称及型号车架部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100% 卷尺检验部件COP无关键工序控制1关键工序名称车架拼装工序所属部门一分厂工艺文件号 LNZQ-JS-ZD001关键设备二氧化碳气体保护焊机整车检验记录1检测项目后悬检测记录半挂车车厢（含车架）检验记录 编号：LNZQ-QR-102 关键检测设备、工具和量具35米卷尺 20米卷尺 依据标准整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1后悬GB7258-2004机动车运行安全技术条件卷尺测量质检部1次/辆一分厂每辆必须全部符

21、合GB7258-2004项要求。当COP结果超过规定要求时需进行原因分析并进行整改符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。半挂车车厢（含车架）检验记录6、汽车和挂车号牌板GB15741-1995 标准及其相关要求标准名称GB15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置相关要求号牌架应符合GB15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置要求关键零部件序号部件名称供应方式1号牌板自制 外购自制件控制方式1部件名称及型号号牌板部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100% 卷尺检验部件COP无关键工序控制1关键工序名称号牌板焊接所属部门一分厂工艺文件号 LNZ

22、Q-JS-ZD001关键设备二氧化碳气体保护焊机整车检验记录1检测项目号牌板检测记录集装箱运输半挂车最终检验记录 编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具35米卷尺 依据标准GB15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1号牌板GB15741-1995汽车和挂车号牌板（架）及其位置52卷尺测量质检部1次/台生产线未端每台上仰不大于30中点不得处于车辆纵向对称平面的右边不可拆卸符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。检

23、验记录卡 7、侧面防护装置标准及其相关要求标准名称GB 11567.1-2001 汽车和挂车侧面防护要求相关要求侧护栏应符合GB 11567.1-2001 汽车和挂车侧面防护要求3、4、5条要求关键零部件序号部件名称供应方式1原材料的材质、型式自制 外购2侧面防护总成自制 外购自制件控制方式1部件名称及型号侧面防护总成部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100% 卷尺检验部件COP无外购件控制方式1部件名称原材料的材质、型式供应商名称及型号本钢板材股份供应商的选择、评价已按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验100%.供应商每批提供材质报告部件COP1次/年关键工序控制1关键

24、工序名称侧护栏总成焊接所属部门一分厂工艺文件号 LNZQ-JS-ZD001关键设备NBC-500焊机整车检验记录1检测项目侧防护装置的安装检查检测记录集装箱半挂车最终检验记录 编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具35米卷尺 钢板尺 依据标准GB 11567.1-2001 汽车和挂车侧面防护要求整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1侧面防护装置(尺寸及安装要求)GB 11567.1-2001 汽车和挂车侧面防护要求卷尺测量质检部1次/辆生产线未端1次/辆上缘到该平面所交割或接触的车辆

25、构件的的距离应不超过350mm下缘任何一点的离地高度应不大于550mm符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。集装箱半挂车最终检验记录2侧面防护装置(强度要求)GB 11567.1-2001 汽车和挂车侧面防护要求48加载装置委外检测中心1次/年生产线未端1次/年必须全部符合GB 11567.1-2001要求。当COP结果超过规定要求时需进行原因分析并进行整改符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。保留实验报告 8、后下部防护装置标准及其相关要求标准名称GB 11567.2-2001 汽车和挂车后下部防护要求相关要求第3、4、5条关键零部件序

26、号部件名称供应方式1原材料的材质自制 外购2后下部防护总成自制 外购自制件控制方式1部件名称及型号后下部防护总成部件的设计见图纸材料的选择见图纸成品检验100% 卷尺检验部件COP无外购件控制方式1部件名称原材料的材质供应商名称及型号马鞍山钢铁股份供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验100%.供应商每批提供材质报告部件COP通常1年进行一次COP检验关键工序控制1关键工序名称后下部防护的制造过程及总成所属部门一分厂工艺文件号 下料尺寸、焊接的工艺参数 LNZQ-JS-ZD001关键设备NBC-500焊机整车检验记录1检测项目后下部防护的安装检查检测记录集装箱半

27、挂车最终检验记录 编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具35米卷尺 钢直尺 依据标准GB 11567.2-2001 汽车和挂车后下部防护要求整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1后下部防护装置(尺寸及安装要求)卷尺测量质检部1次/辆生产线未端1次/辆后下部防护装置横向构件截面高度不得小于100mm后下部防护装置下边缘的离地高度应不大于550mm符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。集装箱半挂车最终检验记录2后下部防护装置(强度要求)GB 11567.2-2

28、001 加载装置、动态试验装置委外检测中心1次/年生产线未端1次/年加载过程中或之后的各加载作用点与车辆最后端的纵向水平距离不得得超过400mm符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。保留实验报告 9、汽车和挂车外部照明和信号装置的安装GB4785-2007标准及其相关要求标准名称GB 4785-2007 汽车和挂车外部照明和信号装置的安装规定相关要求第4条关键零部件序号部件名称供应方式1照明灯具自制 外购2回复反射装置自制 外购外购件控制方式1部件名称照明灯具、回复反射装置供应商名称及型号常州永明车辆配件厂、常州市南挂车辆部件供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序

29、进行，纳入合格供方管理进货检验型号、生产厂部件COP定期确认灯具CCC证书有效性关键工序控制1关键工序名称照明灯具的安装调试所属部门一分厂工艺文件号 LNZQ-JS-ZD001关键设备N/A整车检验记录1检测项目灯具功能检查检测记录集装箱半挂车最终检验记录 编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具万用表依据标准GB 4785-2007整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1汽车和挂车的照明及信号装置安装GB4785-20076目测、万用表质检部一次/辆生产线未端每车必检照明及信号装置安装

30、完整、牢固、齐全、性能符合符合标准要求符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。集装箱半挂车最终检验记录 10、转向信号灯 部件认证（按进货检验检验规程控制，下同）GB17509-2008CNCA-02c-058：2005 11、位置灯、示廓灯、制动灯 部件认证GB5920-2008CNCA-02C-058：200512、倒车灯 部件认证GB15235-2007CNCA-02C-058：200513、侧标志灯 部件认证GB18099-2000CNCA-02C-058：200514、后牌照灯 部件认证GB18408-2001CNCA-02C-058：200515、后雾灯

31、部件认证GB11554-2008CNCA-02c-058：200516、驻车灯 部件认证GB18409-2001CNCA-02C-058：200517、回复反射器 部件认证GB11564-2008CNCA-02C-058：200518、车身反光标识 部件认证CNCA-02C-06719、制动软管 部件认证GB16897-199720、轮胎 部件认证GB9743-1997 21、汽车和挂车制动系统结构和性能GB12676-1999标准及其相关要求标准名称GB 12676-1999汽车制动系统结构、性能和试验方法相关要求第4、5条关键零部件序号部件名称供应方式1制动设备自制 外购外购件控制方式1部

32、件名称制动气室供应商名称及型号浙江铁马供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验型号、生产厂家、合格检验报告部件COP每年提供检验报告2部件名称制动软管、制动尼龙管供应商名称及型号浙江铁马供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验型号、生产厂家、合格检验报告、定期确认CCC证书部件COP每年提供检验报告关键工序控制1关键工序名称制动系统的安装调试所属部门一分厂工艺文件号 LNZQ-JS-ZD001关键设备N/A整车检验记录1检测项目制动表面必须与车轮表面保持永久连接检测记录集装箱半挂车最终检验记录 编号：LNZQ-QR-122关键检测设备

33、、工具和量具目测依据标准GB 12676-1999汽车制动系统结构、性能和试验方法第4、5条整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1汽车和挂车制动装置的结构和性能GB12676-1999非接触测试仪等委外检测1次/年生产线未端每车型系列一台必须全部符合GB12676-1999要求。当COP结果超过规定要求时需进行原因分析并进行整改符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。保留实验报告非接触测试仪等委外检测1次/年生产线未端每车型系列一台非接触测试仪等委外检测1次/年生产线未端

34、每车型系列一台非接触测试仪等委外检测1次/年生产线未端每车型系列一台22、防抱死制动系统（ABS）性能GB/T13594-2003标准及其相关要求标准名称GB/T13594-2003机动车和挂车防抱死制动性能和试验方法相关要求GB/T13594-2003机动车和挂车防抱死制动性能和试验方法 关键零部件：序号部件名称供应方式1ABS自制 外购外购件控制方式1部件名称ABS供应商名称及型号广州科密CM2Xl-4SIJ7P(4S/2K)供应商的选择、评价按照供应商选择评价程序进行，纳入合格供方管理进货检验ABS系统进货检验规程部件COP要求生产厂每年提供检测报告 关键工序控制1关键工序名称ABS 的

35、安装调试所属部门一分厂工艺文件号LNZQ-JS-ZD001关键设备N/A 整车检验记录1检测项目冷态制动效能、制动力分配检查检测记录集装箱半挂车最终检验记录 编号：LNZQ-QR-122关键检测设备、工具和量具3.5米卷尺、20米卷尺依据标准GB/T13594-2003整车COP检验控制要求编号项目名称依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准测和结果分析纠正和预防措施记录1ABSGB/T13594-2003机动车和挂车防抱死制动性能和试验方法5按试验要求委外检验1次/年生产线末端每车型系列一台/或变更后首台样车或部件必须全部符合GB/T13594-2003要求。当

36、COP结果超过规定要求时需进行原因分析并进行整改符合标准要求时，维持生产；出现不符合情况时，按照本计划第五章处理。保留实验报告整车COP试验设备、人员的控制要求1、目的 为确保整车COP试验设备、人员的控制要求特编制本规程。2、范围 适用于本公司认证产品所试验设备、人员的控制要求。3、职责 行政部负责对人力资源的控制，生产综合部负责对监视和测量设备的控制。 行政部是培训的管理部门，负责制订岗位职责和工作标准，并组织实施培训计划。4、员工培训工作程序 行政部根据各职能部门和分厂的培训需求，于年初制定公司职工培训计划，报总经理批准后组织实施。 技术开发部配合行政部对岗位操作工进行工艺技术、工艺纪律

37、的培训，以达到熟练应用的目的，并经考核合格后方可上岗。行政部根据各部门的需要安排培训，并对培训效果进行考核。 职工换岗时,应进行新岗应知应会和岗位技能培训。 特殊工作人员（包括检验员、吊装工、电工、电焊工及内审人员等）应按上级主管部门的规定进行专业技术培训，经考试考核合格取得资格后方可上岗。 新工人上岗前应对其安全生产、质量意识、厂规厂纪、职业道德和岗位技能培训。 行政部在每次培训前要制定培训实施方案，并保存适当的培训记录，建立培训档案。 培训师资由公司内部管理人员和技术人员担任，必要时可外聘。 培训资料由行政部、相关部门或任课老师编写。 行政部应对公司员工培训效果进行记录，及时将员工获得的各

38、种资质证书进行存档。 达不到培训效果的处理 考试或资格认可不合格的，应进行再培训或调离岗位。 本期培训不合格的人员可以作为下期培训的一个需求。 培训记录和有关资料由行政部，保存保存期三年。5、计量、监视和测量设备 检验、监视和测量设备的配置。 检验、监视和测量设备的配置由相关部门根据使用要求提出配置申请，由主管质量的副总经理批准后实施采购。 生产综合部根据测量任务的不同，确定对检验、测量和监视设备的要求。 对新购进的检验、测量和监视设备由生产综合部进行验证。经验证合格的检、测量和监视设备由生产综合部审核后办理进库手续，经验证不合格的作退货处理。 检验、测量和监视设备的有关技术资料由生产综合部负

39、责保存，需要时办理借阅手续。5.2检验、测量和监视设备校准、使用和管理 检验、测量和监视设备的使用者到仓库领取所需设备，应办理领用手续，并在使用前进行校准。 生产综合负责定制周期计划，对检验、测量监视设备按规定周期进行校准。用于自校的方法应形成文件，并保存核准记录。 规定校准检验、测量和监视设备的过程，内容包括设备型号，唯一性标识、地点、校准周期、检验方法、接收准则及发现问题时应采取的措施检验、测量和监视设备的操作者应按操作规程执行,不得随意调整其准确度和精确度,防止调整不当而使其失效。在搬运、贮藏和使用过程中确保检验、测量和监视设备的准确度和适用性保持完好。生产综合部及有关部门和分厂负责检验

40、、测量和监视设备的使用和保养，并做好记录。当发现检验、测量和监视设备偏离标准状态时，应对已检测结果的有效性进行评定，并形成文件。对检验、测量和监视设备校准状态进行标识,并注明有效期。 检验、测量和监视设备的标识，任何人不得随意损坏和涂改。 检验、测量和监视设备的贮存、使用、校准、维护应有适宜的设施和环境条件。5.3当计量需要溯源时；可按照检验、测量和监视设备计量器具维护保养记录计量器具检定周期表检定证书查找原因。5.4在可以提供的场合，当顾客或其代表提出要求时，应提供检验、测量和监视设备的技术资料，以证实监视设备的功能是适宜的。5.5生产综合部设立检验、测量和监视设备台帐，统一编号和标志，并在

41、发放时予以记录。5.6计量管理人员应经过专业技术培训,经考试合格上岗。5.7计量器具的型式检验和试验每年检测一次。6支持性文件 丽南专汽201105号 公司各岗位人员任职要求和职责 丽南专汽201030号 员工培训制度 7记录和报告 LNZQ-QR-013年度培训计划LNZQ-QR-014 培训申请表 LNZQ-QR-015培训实施记录 LNZQ-QR-065 监视和测量设备台帐 LNZQ-QR-065-1 专用监视和测量设备台帐 LNZQ-QR-067 监视和测量设备处理单 LNZQ-QR-068 监视和测量设备抽查记录 LNZQ-QR-086 专用检具检定记录 LNZQ-QR-066计量校

42、准计划第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行要求目的通过对批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求。范围适用于认证产品，包括产品的结构、工艺和所使用的关键零部件、材料等与型式试验样品一致性。职责3.1技术开发部负责产品一致性审核工作，是产品一致性控制的归口综合部门；3.2生产综合部负责采购的关键零部件或材料与型式试验的样品一致性；3.3技术开发部负责图纸、技术文件及产品结构与型式试验样品一致性检查；3.4质检部负责产品与技术部相关文件一致性检查；生产一致性控制计划申报在增加全新车型系列时，公司质量负责人组织相关人员编制该车型系列的生产一致性控制计划，由技术开

43、发部向认证机构申报并提供详细资料，获得批准确认后方可执行。生产一致性控制计划的变更5.1当变更涉及到认证产品的关键零部件、关键材料和结构时，技术开发部需填写生产一致性控制变更申报书，并会同有关的设计人员参与评审，向质量负责人报告评审结果，并向认证机构申报，申报资料包括：变更的关键零部件或关键材料的规格、型号、数量、生产厂家、合格证、出厂试验报告及获得的3C认证证书复印件；变更的安全设计、结构形式及方案；5.2 当认证机构需要本公司送变更产品的样品做检测时，由技术开发部组织质检部进行送样检验；5.3 产品变更申请得到认证机构批准后，产品的变更才能实施，方可在已实施变更的产品上加贴CCC认证标志；

44、5.4 产品变更的控制。生产综合部应确保认证产品的关键零部件、材料等与型式试验样品的一致性，技术开发部应确保认证产品的产品结构、设计、工艺等与型式实验样品的一致性，生产部严格遵守各种操作规程和工艺流程，保证认证产品与型式试验样品的一致性，当认证产品与型式试验样品出现不一致时，技术开发部应按不合格品控制程序进行处理。涉及COP试验或检查、关键件以及产品一致性和与标准的符合性的项目需要事先向认证机构申报。5.6 关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致性追溯和处理措施的变更等，可在生产一致性执行报告中向认证机构提交说明。5.7 凡生产一致性控制计划发生变更的，除在执行报告中进行变化说明

45、外，企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。生产一致性控制计划的执行6.1 本生产一致性控制计划是公司质量管理体系的支持性文件，全体员工必须严格遵守执行。6.2 质检部每年对产品一致性进行确认检验，为验证产品持续符合标准要求，检验员每年任意抽取认证产品中的至少一辆进行确认检验，按检验规程把检验结果记入认证产品一致性检验记录，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性，以使认证产品持续符合规定的要求。本公司无条件检验的项目由质检部联系委托有资质的检测单位检验，并出具检验报告。对于不合格的产品和未通过认证的其它产品，或者变更后未经认证机构批准确认的，不得使用认证标志，质量负责人和技

46、术开发部、生产综合部、质检部、营销部有权拒绝用户和其它部门申请在非认证产品在使用认证标志。相关文件 LNZQ-ZC-11 生产一致性控制计划记录和报告 车辆一致性证书（见附件） LNZQ-QR-170 认证产品一致性检验记录 LNZQ-ZC-12 生产一致性控制变更申报书 制造商对发生生产不一致情况的处理规定1、目的和适用范围 为了确保认证产品能满足国家强制产品3C 认证生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。适用于本公司经认证机构确认通过认证在设计、结构和所使用的关键元器件、材料与型式试验样品的产品职责

47、 质检部负责对认证产品的一致性进行控制3、工作程序 由在线质检员检查出产品不一致时，应记录产品不一致情况，并根据类别，填写产品 不一致报告单，分别送公司质量负责人、技术开发部、生产综合部、质检部、分厂。 3.2产品不一致种类： 涉及获证产品标准、工艺、结构、材料、关键元器件、零部件及强制性检验项目不合格的； 质检部负责对产品不一致评审，根据评审意见作出处置决定，并做好记录。 评审方法 a)对偶然发生的产品不一致由质检员和责任部门直接评审处理，并视为不合格品，按不合格品程序处置； b)对批量产品不一致由质检部、生产综合部、技术开发部及分厂采取会议形式进行评审，并做出处理意见，报质量负责人和总经理

48、审批处置。 产品不一致的处置 .1产品零部件不一致的处置办法 A)生产部接到产品不一致报告单后， 应立即通知分厂停止使用，对不合格的零部件进行隔离； B)经评审不能使用的零部件，收生产综合部办理退换货手续。 .2半成品不一致的处置办法 A)分厂对经评审不能使用的严重不合格原材料、零部件，由生产综合部办理退换货手续。 半成品应进行标识、隔离； B）根据评审意见进行处置，如进行返工，返工后的半成品应进行重新检验，并做好记录。 .3成品不一致处置办法 A) 分厂接到产品不一致成品检验报告，根据评审意见对产品不一致成品进行返修； B)交付后发现的产品不一致，公司无条件召回，按公司 产品召回程序处理。 3.4产品不一致责任部门要分析产生产品不一致的原因，制订纠正和预防措施，并组织实施， 并防止类似产品不一致再次发生，质检部对实施效果进行验证。 3.5每年未，公司要向认证机构申报一年来认证产品一致控制的执行情况，如有产品不一致情 况发生，要如实申报发生不一致的原因以及后续采取的纠正和恢复措施，不得有瞒报情况。3.6产品不一致控制记录由质检部保存，保存期三年记录和