2022年供应商拜访记录

1、郑州凯雪冷链股份有限公司1 文件编号：ZZKX/JL7.5-118 郑州凯雪冷链股份有限公司供应商拜访记录供方单位：地 址：邮 编：联系电话：拜访时间：郑州凯雪冷链股份有限公司2 文件编号：ZZKX/JL7.5-118 供应商现场检查表检序检查内容检查记录标检检查说明查号准查项分得目1 单位是否建立质量管理体系4 分质量2 单位是否制定质量方针、目标4 管理3 质量管理体系是否有效运行4 体计量器具是否定期送检4 4 系165 纠正预防措施是否得到验证4 分员1 是否制定年度员工培训计划2 工2 是否建立员工培训档案2 岗3 从事与产品质量有关的人员是否3 位4 具备所必须的能力3 培负有设计

2、开发的技术人员能否掌训5 握五大工具和技术2 12培训效果是否得到验证或考试分技1 现有技术人员人数、能力能否满足2 术2 产品开发和质量保证、进度的要求3 开是否建立软件设计系统？发是否熟悉客户的特殊特性要求3 3 能4 查已开发项目的PPAP 文件是否符4 力5 合客户要求2 14查已开发产品的设计及试生产记分1 录3 采采购过程是否得到控制购2 进货产品质量控制是否有效3 103 供方质量体系的开发2 分4 供方绩效的监视2 生1 供货合同、订单是否进行评审2 产2 作业指导书是否得到实施4 过3 是否编制应急计划？并得到实施2 程4 设备、设施、工装是否编制预防性、3 控5 预见性维护

3、计划3 制工装管理26郑州凯雪冷链股份有限公司3 文件编号：ZZKX/JL7.5-118 6 查 3 个月生产计划完成情况2 分7 从事关重岗位人员、检验人员是否2 具备与岗位要求相应的能力监8 产品防护3 9 产品标识、包装3 10 贮存和库存管理2 1 进货、过程、最终检验是否有检验2 视2 作业指导书和检验规范2 和检测设备、 器具是否在检验有效期测使用3 2 量是否建立检测设备、器具检测台帐装和记录4 3 置是否记录数据分析和使用系统145 顾客满意调查、分析和改进3 分是否定期送专业实验室实验6 2 不1 不合格品是否隔离、标识3 合格2 不合格品控制措施是否有效? 3 品3 返工

4、/返修品是否有返工指导书？3 控是否验证合格后入库制84 是否编制有不合格品的控制计划2 分持1 持续改进是否有效实施2 续2 发现的问题是否制定有整改计划，3 改3 并得到实施2 进7对客户拒收产品是否采取了改进措施，并得到客户批准分评审实际得分检查综合评价：郑州凯雪冷链股份有限公司4 文件编号：ZZKX/JL7.5-118 拜访记录我公司于 201 年月日对您公司进行了第次拜访，在拜访过程中：供方管理者代表（质量负责人）凯雪公司检查人员：郑州凯雪冷链股份有限公司5 文件编号：ZZKX/JL7.5-118 郑州凯雪冷链股份有限公司供应商不符合项报告拜访单位拜访单位负责人拜访时间轻微不符合检查依据拜访结论：严重不符合不符合事实描述：限期整改时间：拜访人员：时间：拜访单位代表：时间：原因分析：分析人：时间：纠正预防措施：制定人：时间：纠正预防措施验证及证据：证据明细：验证人：时间：拜访小组跟踪验证：纠正措施有