公共服务中心

1、公共服务中心2017年度部门决算二一八年八月目录第一部分公共服务中心概况部门职责机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款

2、“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分 公共服务中心概况一、部门职责主要职责：在区党工委、管委会的领导下，组织开展中心管理体系建设、行政服务、接待服务、后勤保障等工作。（1）中心管理体系建设：负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；受理和提供对驻中心各部门办事效率、行为规范等方面的监督和投诉服务；负责对驻中心工作人员的管理和考核。（2）行政服务：负责办理区所有面向社会提供的工商、税务、质监、民政、残联、人口和计划生育、疾病预防、社会

3、保障等行政服务事项；负责对进驻行政服务中心的各项业务进行管理、协调和监督，组织驻中心部门根据审批项目办理流程，开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；协调项目审批、备案、核准过程的有关问题；负责为区内企业提供快捷高效的服务。（3）接待服务：负责上级领导和外来团队到经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务具体工作。（4）后勤保障：负责区机关直属车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、餐厅及宿舍、环境卫生、绿化养护等后勤管理工作；负责区公共机构节能减排工作。（5）其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。二、机构设置公共服务中心有二级预算单位0个

4、，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位0个。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入18,533,890.73一、一般公共服务支出288,830,528.96二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00

5、7七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计238,533,890.73本年支出合计508

6、,830,528.96用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余251,409,754.39年末结转和结余521,113,116.162653总计279,943,645.12总计549,943,645.12注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计8,533,890.738,533,890.730.000.000.000.000.00201一般公共服务支

7、出8,132,090.658,132,090.650.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务8,132,090.658,132,090.650.000.000.000.000.002010301 行政运行2,253,228.562,253,228.560.000.000.000.000.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,878,862.095,878,862.090.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出213,499.44213,499.440.000.000.000.000.0020805行政事业单位离

8、退休207,974.55207,974.550.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出148,552.63148,552.630.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出59,421.9259,421.920.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助5,524.895,524.890.000.000.000.000.002082702 财政对工伤保险基金的补助677.58677.580.000.000.000.000.002082703 财政对生育保险基金的补助4,847.3

9、14,847.310.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出86,627.5286,627.520.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗86,627.5286,627.520.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗43,313.7643,313.760.000.000.000.000.002101103 公务员医疗补助43,313.7643,313.760.000.000.000.000.00221住房保障支出101,673.12101,673.120.000.000.000.000.0022102住房改革支出101

10、,673.12101,673.120.000.000.000.000.002210201 住房公积金101,673.12101,673.120.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计8,830,528.962,222,123.536,608,405.430.000.000.00201一般公共服务支出8,830,528.962,222,123.536,608,4

11、05.430.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务8,830,528.962,222,123.536,608,405.430.000.000.002010301 行政运行2,222,123.532,222,123.530.000.000.000.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,608,405.430.006,608,405.430.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心金额单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政

12、府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款18,533,890.73一、一般公共服务支出288,830,528.968,830,528.960.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出3

13、70.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入

14、合计228,533,890.73本年支出合计498,830,528.968,830,528.960.00年初财政拨款结转和结余231,409,754.39年末财政拨款结转和结余501,113,116.161,113,116.160.00 一般公共预算财政拨款241,409,754.3951 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计279,943,645.12总计549,943,645.129,943,645.120.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省新乡经济技术开发区管

15、理委员会公共服务中心金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计8,830,528.962,222,123.536,608,405.43201一般公共服务支出8,830,528.962,222,123.536,608,405.4320103政府办公厅（室）及相关机构事务8,830,528.962,222,123.536,608,405.432010301 行政运行2,222,123.532,222,123.530.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,608,405.430.006,608,405.43注：本表反映部门本年度一般公共

16、预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1,249,418.56302商品和服务支出947,394.97310其他资本性支出0.0030101基本工资647,842.5630201 办公费31,093.1031001 房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴313,255.0030202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103奖金288,321.0030203 咨询费0.

17、0031003 专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费0.0030204 手续费450.0031005 基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205 水费15,000.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费502,156.2931007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费1,800.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安

18、置补助0.00303对个人和家庭的补助25,310.0030211 差旅费2,560.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.00

19、30217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金320.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费28,000.0030701 国内债务付息

20、0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴24,990.0030231 公务用车运行维护费366,335.58399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计1,274,728.56公用经费合计947,394.97注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南

21、省新乡经济技术开发区管理委员会公共服务中心金额单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112456,000.000.00445,000.000.00445,000.0011,000.00548,411.510.00548,061.510.00548,061.51350.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

22、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为853.39；883.05万元。与2016年度相比，收、支总计各增加15.7；186.33万元，增长1.84；21.10%。主要原因是部分预算增加。二、收入决算情况说明2017年度收入合计883.05万元，其中：财政拨款收入853.39万元，占96

23、.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计883.05万元，其中：基本支出222.21万元，占25.16%；项目支出660.84万元，占74.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为853.39；883.05万元。与2016年度相比，财政拨款收、支

24、总计各增加15.7；186.33万元，增长1.84；21.10%。主要原因是部分预算增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出883.05万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.33万元，增长21.10%。主要原因是部分预算增加。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出883.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出883.05万元，占100%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.39万元，支出决算

25、为883.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支付2016年结转。其中：1一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.32万元，支出决算为222.21万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水电费结转。2一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为587.89万元，支出决算为660.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2016年结转。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出222.21万元。与2016

26、年度相比，增加104.65万元，增长89.02%，主要原因：人员及耗能设备增加。其中：人员经费127.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

27、运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.6万元，支出决算为54.84万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是使用2016年结转支出部分。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置

28、及运行费支出决算54.81万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的0.04%，占0.04%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0会议支出0.00万元，主要用于参加以下国际会议。出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要用于参加以下谈判和磋商。境外业务培训支出支出0.00万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。2公务用车购置及运行费支

29、出54.81万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出54.81万元。主要用于公务、商务活动保障。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为15辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加14.99万元，增长72.94%,主要原因是管理车辆增加。3.公务接待费支出0.04万元。其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.04万元。公务接待费支出决算比2016年度减少0.52万元，下降0.52%,主要原因是2017年公务接待活动律下降。公共服务中心2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员10人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一

30、）绩效管理工作开展情况。本部门对绩效管理工作高度重视，精心部署，逐步进行规范化，积极进行决算的编报工作，认真如实填报，认真完成年初预算填报的项目绩效目标。（二）项目绩效自评结果。本部门能认真完成年初设立的绩效目标，各项目的预算 数和决算数差额能有效控制并逐年下降，对本年度项目绩效 自评结果为：良好。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出883.05万元，较2016年度增加186.33万

31、元，增长（下降）26.74%。增加的主要原因是：因人员及车辆增加。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额77.24万元，其中：政府采购货物支出23.25万元，政府采购工程支出53.99万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。十二、国有资产占用情况说明2017年期末，公共服务中心共有车辆15辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是大巴车及中巴车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十三