部门预算编制说明

1、5/5XXXX小学2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。教育全体教职工做到教书育人、管理育

2、人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。（二）机构设置情况昌宁县柯街华侨农场小学是一所教育局直属领导下的一所乡镇完全小学，一所财政独立核算事业法人单位，没有下属单位，机构没有发生增减变化。（三）重点工作概述根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强

3、对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧；主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人

4、。车辆编制0辆，实有车辆0辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入 224.32万元，其中：一般公共预算224.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入 224.32万元，其中:本年收入224.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.32万元（本级财力224.32万元，无其他收入）。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出 224.32万元。本级财力安排支出224.32万元，其中，基本支出224.32万元，项目支出0

5、万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于2050201学前教育支出7.23万元；2050202小学教育支出192.41万元；2080505机关事业基本养老保险支出24.68万元。（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出224.32万元，项目支出0万元）。五、省对下转项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况没有列入省对下专项转移支付的项目。（二）与中央配套事项无中央配套项目（三）按既定政策标准测算补助事项无六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。七、基本支出预算变动的主要原因（一）教师人数增加1人，学生人数增加相应的公用经费增加。八、项目支出预算变动的主要原因项目支出为0元，与上年一致，未发生变化。九、其他公开信息（一）专业名词解释（二）机关运行经费安排（三）国有资产占用情况鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完