沧州市新华区人民法院

1、PAGE 19沧州市新华区人民法院2020年部门预算信息公开 按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则的有关规定，现将2020年部门预算公开如下： 一、部门主要职责及机构设置情况部门职责：（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。（三）依照社农安监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。（五）调查研究审判工作中的法律

2、、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）对其人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。（七）管理区人民法院的有关经费和物资装备。（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。（九）承办其他应由区人民法院负责的工作。机构设置：纳入部门预算管理的直属单位1个。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市新华区人民法院行政科级财政全额拨款 二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算

3、的编制实行综合预算编制制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市新华区人民法院的收支均包含在部门预算中。收入说明 反映本部门当年全部收入。2020年部门预算收入2301.6万元。（1）一般预算拨款2301.6万元，其中：限额补助0万元；非限额补助1495.06万元；行政事业性收费506.54万元；专项收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元；债务收入0万元；中央财政提前通知转移支付0万元；其他收入300万元。（2）政府性基金预算拨款0万元。（3）国有资本经营预算拨款0万元。（4）财政专户核拨0万元。（5）其他来源收入0万元。支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功

4、能分类科目编制，反映单位全称年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门预算支出2301.6万元。（1）基本支出1613.9万元，其中：人员经费1405.04万元；日常公用经费208.86万元。（2）项目支出687.7万元，其中：本级支出687.7万元,主要包括综合业务管理、 司法救助和国家赔偿、 涉法涉诉 、综合事务管理、选调生人员住房补贴、 智慧法院建设项目；上级提前下达转移支付支出0万元。3、比上年增减情况2020年部门预算收支安排2301.6万元，较2018年预算增加492.46万元，其中：基本支出增加180.6万元，原因主要为社保类资金统一由各部门列入预算；项目支出增加311.8

5、6万元，主要包括综合业务管理、司法救助和国家赔偿、涉法涉诉等项目；上级提前下达转移支付支出0万元。三、机关运行经费安排情况2020年，机关运行经费安排208.86万元。机关运行经费是指各部门的正常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算及增减变化原因2020年我部门“三公”经费预算安排41.6万元，较上年减少0.1万元，下降0.24%。具体如下：1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。2、公务用车购置及运行费。共计安排40.8万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购

6、置费安排0万元，与上年持平，无增减变化；公车运行经费40.8万元，与上年持平，无增减变化。3、公务接待费。共计安排0.8万元，较上年预算减少0.1万元，下降11.11%。减少原因是办公费 物业管理费、差旅费等多项接待费计算的公用经费相应减少，导致了公务接待费减少。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标总体绩效目标年度发展规划目标：2020年依法审判各类案件，解决民事纠纷、行政争议，惩治违法犯罪活动，维护社会主义的政治经济和法律制度，保护国家、集体和个人的合法权益。对新华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。在审判案件时，以事实为依据，以法律为准绳，对公民在运用法律上一律平等；依法

7、实行合议制、回避制、两审终审制；除法律另有规定外，一律公开审判。维护全区的社会稳定，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。做好各个项目的准备工作，做到沟通协调一致，稳妥按时按量完成各项目标任务。（二）分项绩效目标1、“名校英才入冀”房租补助：根据关于深化拓展“名校英才入冀”计划房租补助管理办法（试行规定：补助对象指“每年通过省名校英才入冀计划到河北各级党政机关、企事业单位工作的普通高等院校、科研所优秀毕业生，补助标准为每人每月1000元。绩效目标：吸引更多人才加入河北，留在河北，为河北的发展添砖加瓦。提高名校英才的生活补助。2、案件判决执行资金依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法

8、律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件，执行死刑案件。绩效目标：1维护社会的公平正义；2切实保障群众的合法权益；3提高全院的结案率3、案件审判经费：审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件，审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件，依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。绩效目标：1落实司法为民措施，保护被侵权人的合法利益；2促进国家机关依法行使职权；3做到刑事民事交审时的庭审秩序，保障审判工作顺利进行。4、司法救助和国家赔偿经费：国家赔偿制度和司法救助工作从本质上讲都是人权司法保障制度的重要组成部分，国家赔偿是人民主权理论的实践机制

9、，是法治从理论走向实治法治的里程碑，司法救助活动则是社会福利理论的实践机制。是国家治理体系和治理能力现代化的重要标志。绩效目标： 落实司法为民措施，争取达到“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，不断提高国家赔偿审判质效，努力开拓司法救助工作，有力的促进了人权的司法保障。5、综合事务管理经费：法院工作的正常开展，包括网上立案、网上开庭、执行公务、案卷管理等行政事务，开展党风廉政建设等信息化管理，为维持法院正常运转的人员经费。绩效目标：做好法院日常公用事务。改革信访工作顺利进行，维护国家机关的正常工作秩序，做好重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员，协助处理到上级法院的集体

10、访和闹访人员的稳控遣返工作。加强信息化建设。6、综合业务管理经费：妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。绩效目标：1帮助法院树立良好的形象2不断提高队伍素质和执法能力3资金高效地使用效率（三）工作保障措施实现年度发展规划目标的保障措施:1.切实加强各项工作落实，妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法

11、行使职权。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。做到有案必立，让人民群众的诉求能够得到妥善解决。做到刑事民事交审时的庭审秩序，保障审判工作顺利进行。2.切实加强组织领导。深入贯彻落实最高院、省高院、市中院的工作部署，增强大局意识、政治意识，一把手亲自抓实施，部门要分工合作、紧密协作。3.切实加强督导，为确保各项工作落到实处，严守党的纪律，采取周检查、月检查、周汇报等各种方式，发现问题、及时整改，确实将“长效管理、常态管理”落到实处。第二部分 预算项目绩效目标1、“名校英才入冀”房租补助经费项目绩效目标表161002沧州市新华区人民法院 单位：万元项目编码161-0602-YBN-LKX

12、O项目名称“名校英才入冀”房租补助经费预算规模及资金用途预算数1.2其中：财政资金1.2其他资金提高符合条件的人的生活质量资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底255075.00100.00绩效目标吸引更多人才加入河北，留在河北，为河北的发展添砖加瓦。提高名校英才的生活补助。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资金数量项目的数量94%项目数量质量指标项目完成情况项目完成质量97%项目完成效果时效指标项目完成及时率项目完成所需时间97%项目所花的时间成本指标资金成本资金成本96%项目所需的资金效果指标社会效益指标专业技术人才总量专业技术人才数量96%我

13、院专业技术人才数量满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众对项目的满意度98%对群众进行调查问卷2、案件判决执行资金绩效目标表161002沧州市新华区人民法院 单位：万元项目编码161-0402-YBN-UVNF项目名称案件判决执行资金预算规模及资金用途预算数30其中：财政资金30其他资金用于法院的案件判决和执行资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底255075.00100.00绩效目标1维护社会的公平正义；2切实保障群众的合法权益；3提高全院的结案率一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标人均财政投入水平该项目人均财政补助标准94以%为单位以相关数据

14、为依据经济效益指标带动社会资金投资比带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。97以%为单位以相关数据为依据社会效益指标社会稳定水平通过实施该项目促进社会稳定水平逐步提高98以%为单位以相关数据为依据满意度指标服务对象满意度指标网络评估满意率相关人员通过网络评估系统对该项目的满意率97以%为单位以相关数据为依据服务对象满意度指标群众满意度群众对当年该项目的整体满意度96以%为单位以相关数据为依据服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。95以%为单位以相关数据为依据案件审判经费绩效目标表161002沧州市新华区人民法院 单位：万元项目编码161-0401-YBN-55RO项目名称案件审

15、判经费预算规模及资金用途预算数5.5其中：财政资金5.5其他资金用于案件审判资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底255075100.00绩效目标1落实司法为民措施，保护被侵权人的合法利益；2促进国家机关依法行使职权；3做到刑事民事交审时的庭审秩序，保障审判工作顺利进行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标人均财政投入水平该项目人均财政补助标准96以%为单位以相关数据为依据社会效益指标社会稳定水平通过实施该项目，促进社会稳定水平逐步提高97以%为单位以相关数据为依据经济效益指标带动社会资金投资比带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。95以%为单位以相

16、关数据为依据满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。94以%为单位以相关数据为依据服务对象满意度指标群众满意度群众对该项目的整体满意度96以%为单位以相关数据为依据服务对象满意度指标网络评估满意率相关人员通过网络评估系统对该项目的满意率97以%为单位以相关数据为依据司法救助和国家赔偿经费项目绩效目标表161002沧州市新华区人民法院 单位：万元项目编码161-0502-YBN-9TCX项目名称司法救助和国家赔偿经费预算规模及资金用途预算数50其中：财政资金50其他资金用于司法救助和国家赔偿资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底255075100.00绩效目标1、

17、不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。2、服务全区工作大局，发挥服务保障职能。3、保障法院工作顺利开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标司法救助案件司法救助人员数量94%拿到救助金的人员数量质量指标群众来访接待率群众来访接待率97%接待群众数量占来访群众数量的百分比时效指标完工及时率完工及时率98%资金发放是否及时成本指标资金成本项目所需的资金96%已按程序处理司法救助案件与全年受理司法救助案件比例效果指标社会效益指标提供服务次数提供服务次数95%司法救助案件数量满意度指标服务对象满意度指标信访处理满意度反映上

18、访人对法院处理信访的满意程度96%对群众进行抽样调查综合事务管理经费项目绩效目标表161002沧州市新华区人民法院 单位：万元项目编码161-0602-YBN-BY7I项目名称综合事务管理经费预算规模及资金用途预算数389其中：财政资金389其他资金用于法院的日常公用资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底255075100.00绩效目标1、提高法院的办公效率，满足法院的办案需要2、维护社会的公平正义，提高人民幸福感一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资金数量项目所需资金数量95%项目所需资金质量指标各项保障工作完成率各项后勤保障工作完成情况占各项后勤

19、保障工作任务的比例97%项目完成数量占所有项目数量的百分比时效指标平均天数（天）反映法院处理事务的平均天数98%项目所需时间成本指标资金成本资金成本96%项目所需资金效果指标社会效益指标项目所产生的社会效益资金的使用效率96%资金的使用情况满意度指标服务对象满意度指标群众满意度反应群众对法院服务满意情况94%对群众进行调查问卷综合业务管理经费绩效目标表161002沧州市新华区人民法院 单位：万元项目编码161-0601-YBN-4WKH项目名称综合业务管理经费预算规模及资金用途预算数212其中：财政资金212其他资金用于法院的办案业务资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底2550751

20、00.00绩效目标1、帮助树立法院良好的形象2、不断提高队伍素质和执法能力一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标人均财政投入水平该项目人均财政补助94以%为单位以相关数据为依据经济效益指标带动社会资金投资比带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。97以%伟单位以相关数据为依据社会效益指标社会稳定水平通过实施该项目促进社会稳定水平逐步提高96以%为单位以相关数据为依据满意度指标服务对象满意度指标网络评估满意率群众通过网络评估系统对该项目满意率93以%为单位以相关数据为依据服务对象满意度指标群众满意度群众对该项目的整体满意度95以%为单位以相关数据为依据服务对象满意

21、度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例。98以%为单位以相关数据为依据六、政府采购预算情况 2020年，沧州市新华区人民法院安排政府采购预算19.3万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入19.3万元，下表本部门2020年的政府采购计划。部门政府采购预算部门编码及名称：161沧州市新华区人民法院预算年度：2020金额单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计19.38019.319.300019.30综合业务管理3便

22、携式计算机A02010205台50.6333综合业务管理3.5空调机A0206180203台100.353.53.53.5综合业务管理3激光打印机A0201060102台100.3333综合业务管理1木质台、桌类A060205张100.1111综合业务管理0.8木骨架为主的椅凳类A060302把200.040.80.80.8综合业务管理0.5木质柜类A060501套100.050.50.50.5综合业务管理7.5台式计算机A02010104台150.57.507.507.5 七、国有资产信息 2019年年末国有资产金额为：2162.3493万元（详见下表），本年度拟购置固定国有资产总额19.3万元，主要为计算机、打印机，均已列入2020年政府采购预算，详见政府采购预算表。沧州市新华区区直部门固定资产占有情况表部门编码及名称： 161沧州市新华区人民法院截止时间：2019年12月31日 金额单位：万元项目数量价值资产总额-2162.34931、房屋（平方米）5931.5994