电子行业ISO AND QS质量手册

1、目 录0.1 管理者代表任命书 40.2 公司简介 51 总则 62 引用标准 63 术语和定义 64 质量管理体系 74.1 总要求 74.2 文件要求 74.2.1 总则 74.2.2 质量手册 74.2.3 文件控制 74.2.4 记录控制 85 管理职责 95.1 管理承诺 95.2 以顾客为关注焦点 95.3 质量方针 95.4 策划 10 5.4.1 质量目标 10 5.4.2 质量管理体系策划 10 5.5 职责、权限和沟通 10 5.5.1 职责和权限 11 5.5.2 管理者代表 14 5.5.3 内部沟通 15 5.6 管理评审 15 5.6.1 总则 15 5.6.2 评

2、审输入 15 5.6.3 评审输出 15 6. 资源管理 17 资源提供 17 人力资源 176.2.1 总则 176.2.2 能力、意识和培训 17 基础设施 17 工作环境 17产品实现 197.1 产品实现的策划 197.2 与顾客有关的过程 197.2.1 与产品有关的要求的确定 197.2.2 与产品有关的要求的评审 197.2.3 顾客沟通 207.4 采购 207.4.1 采购过程 207.4.2 采购信息 207.4.3 采购产品的验证 207.5 生产和服务提供 217.5.1 生产和服务提供的控制 217.5.2 生产和服务提供过程的确认 217.5.3 标识和可追溯性 2

3、17.5.4 顾客财产 217.5.5 产品防护 22 7.6 监视和测量装置的控制 22 8. 测量、分析和改进 23 8.1 总则 23 8.2 监视和测量 23 8.2.1 顾客满意 23 8.2.2 内部审核 23 8.2.3 过程的监视和测量 24 8.2.4 产品的监视和测量 24 8.3 不合格品控制 24 8.4 数据分析 25 8.5 改进 25 8.5.1 持续改进 25 8.5.2 纠正措施 25 8.5.3 预防措施 26 附件一：2002年质量目标附件二：组织架构图附件三：ISO9001:2000和QS9000职能分配表附件四：业务流程图 0.1 管理者代表任命书任

4、命 书经研究决定，现任命XXX先生为我厂质量管理体系管理者代表，XXX先生为副管理者代表，负责按ISO9001:2000和 QS9000质量管理体系-要求建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 总经理： 2002年 12月1日0.2 公司简介本公司之质量管理体系，是依循ISO9001 2000国际质量管理体系标准及QS9000标准制定，内含实施ISO9001:2000和 QS9000质量管理体系所需之组织，权责划分，过程，程序、资源和QS9000特定要求等。本公司希望凭此质量管理体系之持续运作以改善公司经营体制，并创造永续经营的有利环境及制

5、造令顾客满意的产品与服务，从而达到预防不良，减少变异与浪费。范 围本手册之内容规定事项适用于本公司从产品要求的识别，采购，生产，检验，销售，服务之质量管理。公司历史XXXX电子有限公司成立于一九九一年十月（1991年10月）。保持不断求新的经营理念，从事产品生产，安装及服务，为xxx 等客户，以专业化的生产技术，提供品质优良的产品。在这国际竞争力与日剧增的情况下，不断提升公司形象及品质，增加客户对本公司产品品质之认可。为满足客户对XXXX 产品的需求，于1997年6月筹备、投资设厂于中国大陆并于1997年12月成立XXXX电子有限公司（分厂）简称XXX向客户提供品质优良的XXXX产品和最佳服务

6、，并在1998年3月申请ISO9002国际品质认证，以提升公司管理合理化；为配合公司的发展需要，生产汽车零配件，公司于一九九九年十月向SGS国际认证有限公司申请QS9000认证，且改厂名为XXXX电子有限公司，二000年四月获SGS QS9000认证证书。公司保持着不断的自我完善，更新发展，持续改进的要求，提供给客户更好的产品，更好的服务，提升制造业的竞争力，加强公司对未来的发展。公司地址:广东省东莞市XXXX企业集团 电话:+86-769-XXXXXX 传真:+86-769-XXXXX 邮编:XXXXXXHttp:/ E-mail:1 总则1.1 目的本手册是为了从系统的角度规范公司为顾客提

7、供的产品和服务有关的活动的质量管理体系而制定的，以管理并持续改进产品和服务质量，预防和纠正不合格的发生。1.2 适用范围本手册适用于公司为顾客提供的产品和服务有关的质量管理活动。因本公司认证范围内所包括的产品均由集团美国公司设计或提供样件，本厂只负责按样加工，故对7.3(设计和开发)内容进行删减。2 引用标准本手册编制的依据是ISO9001:2000和 QS9000质量管理体系标准。于汽车行业顾客相关的产品（XXXXX系列产品）依QS9000质量管理体系标准执行。其它所有产品都依照ISO9001:2000质量管理体系标准。3 术语和定义本手册中的术语和定义与ISO9001:2000质量管理体系

8、中的术语和定义保持一致；与QS9000相关的专门术语和定义与QS9000相关要求一致。4 质量管理体系4.1 总要求公司为了有效管理质量活动,持续满足顾客要求,按照ISO9001:2000国际标准及QS9000的要求建立、实施和保持并持续改进质量管理体系。 为了实施质量管理体系，公司需要：识别质量管理体系所需的过程；按确定的质量管理体系过程建立体系文件，以明确这些过程的顺序和相互作用，明确过程要求的标准和方法，确保有效运作和对过程的控制；确保取得必须的记录和资料以支持过程的运作并监控过程；监视、测量和分析所确定的过程，并实施必要的措施以获取计划的结果，持续改进质量管理体系；按照ISO9001：

9、2000国际标准和QS9000的要求管理确定的过程；公司产品生产过程依产品工艺流程图；识别外包(委外)過程的控制。4.2 文件要求4.2.1 总则为了明确质量管理体系中各要素及相互关系,特制定了质量手册作为质量管理体系的纲领性文件。为了使质量管理体系有效推行，根据公司的规模、活动的复杂程度及人员的能力制定了符合ISO9001：2000 和QS9000标准要求和与产品/服务质量形成有关的程序文件、作业指导及表单记录等，以确保有效运作和对过程的控制。公司质量管理体系文件结构:见文件控制程序。4.2.2 质量手册公司质量手册的主体内容和编排顺序符合ISO9001:2000，主体内容同时合符 QS90

10、00的基本要求，其包括了：公司质量体系的范围和质量方针、目标；为质量体系编制的形成文件化的程序或对其引用；对质量体系所包括过程的相互作用的表述。4.2.3 文件控制为了在适当的工作场所能得到适用有效的文件,公司按以下要求对质量体系文件进行控制。 文件的分类与编号1）公司质量体系文件形式上分受控和非受控两种。2）文件从内容上分为四级，其编号或标识方法参见文件控制程序。 文件的审批质量手册、程序文件、作业指导、表单记录的制定、审核、批准见下表：质量体系文件制定审核批准质量手册品管部管理者代表总经理程序文件各部门部门负责人管理者代表作业指导各部门部门负责人部门经理表单记录各部门部门负责人部门经理具体

11、可参照文件控制程序。 文件的发放见文件控制程序。 文件的更改、换版、作废见文件控制程序。外来文件的管制 工程规范的及时评审，发放和实施，所有顾客工程标准规范以及顾客要求更改的程序文件，见工程/制程变更控制程序 QS-EP-0903 见文件控制程序。相关文件产品工艺流程图文件控制程序 QS-DP-0501 质量记录控制程序 QS-QP-16014.2.4 质量记录的控制见质量记录控制程序。相关文件质量记录控制程序 QS-QP-1601 5 管理职责5.1管理承诺总经理应对质量体系的建立、实施负总责，为确保公司质量管理体系建立、实施并持续改进其有效性，总经理应：就满足顾客和法律法规要求的重要性与各

12、职能部门进行沟通；制定质量方针，确保制定质量目标并保持质量方针和质量目标的一致性；3）定期组织管理评审；4）提供质量管理体系有效实施所必须的资源。5.2 以顾客为关注焦点总经理应明确顾客的需求和与产品相关的义务,将以顾客为关注焦点对质量活动进行管理视为管理职责的一项重要内容,宣传、引导员工树立以顾客为关注焦点的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足顾客需求和期望的同时，使顾客满意最大化。5.3 质量方针5.3.1质量方针的制定为明确公司在质量管理方面以顾客为中心的工作方法,确保产品质量不断提高,为顾客提供持续满意的产品,体现公司总经理对质量管理的指导思想和承诺,特制定质量方针,质量

13、方针为公司持续改进质量管理工作和制定评审目标提供了一个框架。质量方针确保满足下列要求：1）与公司的经营方针和策略保持一致；2）包括对满足产品/服务质量的要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3）建立制定和评审质量目标的框架；4）员工都能理解质量方针的宗旨和思想；5) 有计划地评审和修正质量方针，以保持其持续适宜性。5.3.2质量方针公司的质量方针如下：用 户 至 上兢 兢 业 业精 益 求 精持 续 改 善5.3.3质量方针的宣传做好宣传工作,使质量方针和质量第一的思想永远深入每位员工的心中;强化对员工的综合培训,全面提高员工的素质; 严格执行公司ISO9001：2000和QS9000质量管

14、理体系;加强质量信息反馈工作的管理,建立控制和跟踪机制,预防质量问题的发生；每年评审质量方针,并使各层次都能理解和贯彻。5.4 策划5.4.1质量目标公司质量目标由总经理负责组织制定并形成文件;质量目标应尽可能量化和被量测,各部门应建立适宜的目标并应与公司总目标相一致;质量目标应包括符合产品/服务要求所需内容。质量目标（见附件一）。5.4.2 质量管理体系策划 通用要求 质量管理体系策划应主要针对与产品和服务质量形成相关的过程,在符合ISO9001:2000和QS9000标准要求的同时,也应考虑到公司的实际需要,保持质量体系的动态和可操作性,以便运作有效和持续改进.在质量管理体系策划和运作时,

15、公司遵循以下原则:1）以顾客为关注焦点,提供优质产品和服务;领导重视；全员参与;以过程的方法保证产品和服务质量；以系统的方法识别、理解并管理质量管理体系; 预防为主,持续改进;依据事实作出有效决策;与供方建立互利的合作关系;与汽车行业有关的产品-QS产品依据QS9000标准要求并管理质量管理体系相关文件品质系统程序 QS-QP-02015.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限为了有效推动质量管理体系,公司对各级管理者和各部门的相互关系、职责和权限进行了规定，并以文件等形式传达至相关管理者和各部门，并要求各职能层次要相互沟通。5.5.2 过程绩效 总经理应监视产品实现过程和辅助过程，以确保

16、其有效性和效率。组织架构图（见附件二）ISO9001：2000和QS9000职能分配表（见附件三）职责和权限分述总经理：批准、颁布公司总的质量方针/目标和质量手册；管理者代表和公司各级管理人员的任命；规范各级管理人员的职责；客户投诉处理措施的监督；公司重大事项的决策；主持管理评审，审批管理评审报告，审查质量体系在公司的有效运行；整个公司管理的监督和指挥；公司经济效益的评定，财务工作的监管；负责提供质量管理体系有效运行所需的资源；负责向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。品质总监： 由美国COOPER公司任命，负责COOPER亚太地区的品质事务。厂长： 1、协助总经理制订公司的发展目标及贯彻

17、执行； 2、协助总经理处理公司日常事务； 3、协助总经理对公司的整体运作进行监控； 4、负责各部门之间的沟通协调；管理者代表：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；5、负责程序文件的批准；6、负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；7、审批内部质量体系审核计划。行政人事部： 1、人力资源的开发和合理调配； 2、组织变更、人事变动，编制相应的岗位能力入职要求； 3、职员工的工作业绩考核；4、职员工的福利和后勤服务；5、负责职员工上岗

18、前培训。生产部：1、产品制程和质量交期控制；工作指令之确认；2、督导各工序作业人员在生产过程中严格按作业标准和作业规范作业。3、工厂推行5S的落实推动，合理安排生产人员，确保安全生产；4、生产过程管理合理化之提议，标准之申请及维持；5、对生产中重大问题进行处理，并向上级汇报；6、生产进度跟催与延误协调处理；7、确保自检产品状态的区分，不合格品的处理；现场产品的标识管理；8、负责生产设备的维护保养；9、负责产品实现的策划。组织对相关部门对不合格品进行处理，跟踪记录处理结果。工程部：1、各项工程规范、标准、蓝图的制定及修改；2、工程规格与工艺变更通知；3、生产成本的核算；4、产品的检测；5、解除生

19、产疑难问题，不良品的分析和处理，维护生产设备正常运作；6、生产能力评估及设备添置；客户服务部：1、接收订单和合同评审；2、与客户联系沟通及售后服务；3、负责顾客满意度调查；4、负责顾客要求的识别。品管部： 1、负责标识的制作，检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控； 2、负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯； 3、负责采购物资、半成品、成品等各类产品的检验和试验； 4、负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理，编制内部校准规程； 5、负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果； 6、负责针对产品质量问题，组织制定相

20、应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证； 7、负责统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查； 8、负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证； 9、供应商评估与验证，督导供应商达成质量要求； 10、负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料； 11、负责组织编制质量手册；制定内部质量体系年度审核计划； 12、负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估； 13、负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动； 14、负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等 及作好相关记录；15、负责质量记录的统筹管理，规定质量记录

21、的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。物料部（生产计划PMC）： 1、生产能力和订单的评审； 2、拟定生产计划及生产排产单之发放； 3、生产进度控制及确保交货期； 4、负责出货的安排； 5、紧急订单的处理； 6、负责生产计划、采购、货仓工作的沟通与协调。物料部（采购）： 1、负责制定采购计划，按计划执行原材料、零部件、外协件等采购； 2、负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名录”； 3、跟催采购物料的及时到位和延期协调处理；在保证质量的前提下推动降低采购成本；物料部（货仓）： 1、对物料进行保管，确保在仓物料账、物、卡一致； 2、核对入仓物料与出仓物料的准确性； 3、查对物料

22、期限及先进先出； 4、不合格物料之退回或拒收处理； 5、仓储、物料及存货之收发与控制； 6、负责所属区域内产品的标识，不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护； 7、负责选择和使用适宜的搬运工具和方法。财务部： 1、账务处理； 2、成本核算。电脑部： 1、公司电脑系统的维护和管理。5.5.2 管理者代表公司总经理任命两名管理人员作为正、副管理者代表（见0.2 管理者代表任命书）,其职责和权限（见5.5.1 职责和权限）。5.5.3 内部沟通 为了确保质量体系的有效性,各级管理层之间、各职能部门之间应按照文件规范和工作要求，建立并保持经常性的沟通。 沟通的内容至少包括:质量目标、质量要求和质量

23、绩效。 内部沟通的方式可包括：各类工作会议；发放文件和通知；电脑局域网、e-mail;布告栏；各类具体的管理活动、评审及审核活动等。5.6 管理评审5.6.1 总则 管理评审一般一年两次，以确保质量管理体系的持续适用性。1) 管理评审须评价质量体系可能采取的改进措施和是否需要变更及改进与变更的风险。2） 管理评审的结果应予以记录和保存。5.6.2 评审的输入管理评审的输入主要包括以下相关的信息和资料：1）上次管理评审、内审、外审报告及相关资料；2）客户投诉、满意及反馈的信息；3）过程的业绩和产品的符合性；4）纠正和预防措施的资料；5）质量方针和质量目标实现情况；体系变更和工作改进的建议。实际的

24、和潜在的现场失效的分析及其对质量安全或环境的影响。5.6.3 评审的输出管理评审的输出应有利于质量管理体系的持续改进，以保持其适宜性、充分性、有效性。应包括与以下几方面有关的措施：1）改进质量管理体系及其过程；2）改进与顾客有关的产品和服务；3）资源的需求。相关文件管理评审控制程序 QS-QP-0101 质量记录控制程序 QS-QP-1601 品质系统程序 QS-QP-0201经营计划管理程序 QS-QP-01026 资源管理6.1资源提供6.1.1组织必须提供的资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境等。6.1.2组织提供的资源主要应用于:为实施现有质量管理体系的过程并持续改进;2

25、、通过满足顾客要求来提高顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则为了有效地实施和改进质量管理体系,公司应通过人员招聘、培训、资格确认等方式，确定并委派在教育、培训、技能和经验上符合相应岗位要求的，能胜任这些工作的人员。6.2.2 能力、意识和培训1）公司应明确从事影响质量的岗位的能力需求，并按培训控制程序的要求实施员工培训，确保员工的素质和质量意识能够持续满足质量体系的要求。2）公司在实施员工培训时，应注意培训的计划性，层次性和关联性。根据不同层次的能力需求，设置相应的培训要求，使员工的质量意识普遍加强，并明了自己对质量目标达成所做出的贡献。3）公司通过检查、交流、考试、工作评价等方式对培训

26、进行有效性评估。人事部门负责保存员工教育、经验、培训和资格认定的相关记录。对从事特殊工作的人员应按要求的教育培训技能或对其经历进行资格考核，应满足顾客的特殊要求。在岗培训的落实。相关文件培训控制程序 QS-TP-1801 6.3 基础设施为了确保质量体系有效运行和产品符合顾客的要求，公司应提供以下设施：1）工作场所、办公设备；2）必要的电脑软、硬件配置；必要的通讯、交通工具等。工厂设施和设备策划组织应采用跨功能小组来制定工厂，设施和设备策划工厂的布局，材料的移动、搬运和对场地空间的增值使用的最优化。5） 制定应急计划，使得在紧急情况下（如供应中断、劳动短缺、关键设备故障和场地周转等）能满足顾客

27、的要求，准时交货。相关文件生产设备控制程序 QS-EP-0904 6.4工作环境6.4.1公司应在声、光、电、温湿度等方面合理安排，确保工作环境不影响向顾客提供满足其要求和合格产品。6.4.2人员安全：在组织的质量方针和实施中应体现产品安全和尽可能减少员工潜在危险的方法。6.4.3生产现场的清洁，组织应保持生产现场处于适合所生产产品的有序。清洁状态。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1公司对产品实现的过程进行识别和策划，以确保：1）产品实现过程明确，并适当文件化；2）产品实现的过程按规定的要求实施并验证；3）最终产品质量满足预定的要求。7.1.2产品实现的过程包括:1)与顾客有关的过程

28、a.顾客要求的识别；b.产品要求的评审；c.与顾客沟通。2)采购a.采购控制； b.采购信息； c.采购产品的验证。3）生产和服务运作a.运作控制；b.标识和可追溯性；d.过程确认。7.1.3 对上述过程按下列原则进行控制:对影响质量的活动根据需要形成必要的文件;满足顾客的要求和适用的法律法规的要求;对与过程相关的人员进行相应的培训或资格考核;对影响产品实现的设备、设施进行必要的维护；对产品实现的必要过程和结果进行评审、测试和确认；对影响产品实现的环境进行必要的控制；确保得到支持过程有效运作和监控必要的信息和数据；7.1.4接收准则 计数值抽样计划的允收准则是缺点数为零，其它情况（如外观标准）

29、应由组织规定，必要时由顾客批准。7.1.5更改控制 依QS-EP-0904 工程/制程变更控制程序。相关文件失效模式效应分析程序 QS-QP-0202品质系统程序 QS-QP-0201生产性零组件核准程序 QS-QP-02037.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定客户服务部在与客户沟通时力求准确地理解客户的要求和意图，并在合同/标书中予以明确(包括组织确定的附加要求)。QS系列产品顾客 QS系统产品按QS9000要求建立先期产品品质规划（APQP）实施行期产品品质规划流程，已及跨功能小组以准备QS之新产品或变更产品的量产。.1采用“先期产品品质规划和管制计划参考手册”的各种适当

30、的技术。.2管制特性 当QS类产品有管制特性时，须按QS-PP-0902 流程管制程序在FMEA和QC工程表作业指导书中，标示“ C ”“ S ”管制特性。.3量产零组件核准程序的建立依QS-EP-0203，生产性零组件核准程序执行作业。7.2.2 与产品有关的要求的评审1) 在与客户签订合同之前,客户服务部应与相关部门充分沟通合同的要求,确保合同要求得到相关部门的理解;2) 各相关部门从自身所承担工作的角度出发,对合同/标书要求进行评审;3) 合同/标书内容应明确、具体、各方理解一致，且公司有能力达到客户要求时，可与客户签订合同；4）当合同/标书发生修改时，修改部分和因修改所发生的变化，应进

31、行重新评审。同时修改信息应及时在相关部门之间进行沟通；5）合同评审的相关资料，客户服务部应按质量记录控制程序要求予以保存。相关文件合同评审控制程序 QS-MP-0301 7.2.3 顾客沟通公司采取以下几种方式与顾客进行沟通:a) 业务人员与顾客就合作事宜的接洽,包括业务洽谈、客户访问等与顾客发生的所有的活动；b) 合同处理、商务和技术咨询、合同修订等；c) 顾客信息反馈、投诉等。相关文件 合同评审控制程序 QS-MP-0301 质量记录控制程序 QS-QP-1601 客户投拆处理程序 QS-QP-1402 7.4 采购7.4.1 采购过程按程序中规定的要求和准则评审供应商，并对供应商采取周期

32、性评审的方法确保其具有持续向公司供货的资格和能力；采购产品应根据对象不同采取不同的控制方法，按不同的审批权限实施采购，确保采购的产品符合规定的采购要求；法规的符合性供方质量管理体系的开发顾客批准的原始资料相关文件 见采购作业程序进货产品质量与供方监视见相关文件 见进料管制程序QS-QP-10017.4.2 采购信息采购产品/人员资格的要求应明确、具体，还可包含必要的质量管理体系要求。7.4.3 采购产品的验证1）采购管理人员应按合同或订单规定的要求验证产品是否达到规定要求。验证合格的产品方可办理入库手续。2）当公司或客户需要在供方处实施验证时，此信息和验证放行的方法应在相关的合同或订单中予以规

33、定。相关文件供应商评估控制程序 QS-MP-0602采购控制程序 QS-MP-0601 7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产部按生产计划控制程序，生产流程控制程序，对产品的生产进行管理。按生产设备控制程序对相应设备进行管理。售后服务包含客户投诉和咨询服务，按客户投诉处理程序执行。工程与制程的变更按工程/制程变更控制程序执行。与工业安全卫生相关的事项按工业安全卫生管理程序。控制计划 作业指导书的验证，生产工装的管理及预防性和预见性的维护，生产计划服务信息的反馈，依 APQP和PPAP相关要求进行控制。相关文件生产计划控制程序 QS-MP-0901 生产流程控制程序 QS-PP

34、-0902 生产设备控制程序 QS-EP-0904 客户投拆处理程序 QS-QP-2401工程/制程变更控制程序 QS-EP-0903工业安全卫生管理程序 QS-HP-09057.5.2 生产和服务提供过程的确认由于公司提供的产品和服务能够由生产流程控制程序监视或测量，所以无须对生产和服务过程进行确认。7.5.3 标识和可追溯性公司和各种与产品质量相关的资料和服务活动应以编号、版本号、日期、签字等方式进行标识和追溯；产品制程中以生产流程单；出厂产品以订单号、出货单等方式进行标识和追溯。 相关文件标识和可追溯性控制程序 QS-QP-12017.5.4 顾客财产公司对顾客的财产，包括原材料、零部件

35、、包装材料、生产检测用的设备， 维修工具、运输工具等应进行验证或验收，接收后应将其放置于专门指定的区域，或在其本身或产品标签、随行资料上注明顾客的名称，使其有明确的标识，并进行适当的保管和维护。在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行处理，应统一收集暂存，做相应标识，同顾客商定解决办法后，方可做进一步处理并记录。对于顾客的知识产权，如核心技术资料，专利技术，管理绝窍或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许不得向外界泄露。 相关文件顾客财产控制程序 QS-MP-07017.5.5 产品防护对来料、制程、出货产品，在搬运、储存、包装、标识过程中提供防护。

36、相关文件产品防护控制程序 QS-MP-1501 7.6 监视和测量装置的控制对用于产品质量监视和测量的装置、设备、包括控測軟件进行控制；确保监视和测量结果的有效性、正确性；必要时，测量设备应：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进校准检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；进行调整或必要时再调整；得到识别，以确定其校准状态；防止可能使测量结果失效的调整；在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效；7.6.1测量系统的分析，依QS-QP-1102量测系统分析控制程序7.6.2 校正管制依QS-QP-1101检验量测与测试设备校正程序进行管制。7.6.3实验室的管

37、理依QS-QW-80实验室管理规范执行。相关文件监视和测量装置控制程序 QS-QP-1101 量测系统分析控制程序 QS-QP-1102 8 测量、分析和改进8.1 总则为确保公司产品质量符合客户要求、质量体系运行符合ISO9001：2000标准的要求和质量体系有效改进，公司实施以下活动：1）顾客满意度调查管理；2）内部质量体系审核；3）不合格的管理；4）用于质量体系改进的数据分析管理；5）纠正和预防措施管理；6）管理评审。8.1.1统计工具的确定及SPC的运用依QS-QP-2001统计技术管理程序执行。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意公司对顾客满意与否的信息进行监控,确保持续满足客户需求和质量体系的持续改进.信息的收集由客户服务部负责收集客户的回馈意见，并及时跟踪，回收。2）对信息进行统计分析和处理。3）信息的利用a 就顾客不满意的问题分析原因，制定纠正或预防措施，消除顾客的不满意或潜在不满意；b 就质量体系运行结果存在的问题，提出切实可行的改进措施。相关文件顾客满意度评估控制程序 QS-SP-0103 8.2.2 内部审核为确保和证实质量体系符合ISO9001:2000和QS9000标准的要求和得到了有效的实施和保持,公司应每年至少两次进行内部质量体系审核。1）每次审核由管理者代表进行策划和组织，管理者代表组成审核小组，指定审核组长和审核人员；2）审核前应由审核