滦州市滦城街道学区中心校

1、滦州市滦城街道学区中心校2020年度部门决算公开文本二二一年九月目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费支出说明八、政府采购支出说明九、国有资产占用情况说明十、其他重要事项的说明第三部分 相关名词解释第四部分 2020年度部门决算报表 第一部分 部门概况 第一部分 部门概况一、部门职责滦州市滦城街道学区中心校是滦州市教育局的下属单位，财务管理工作包括初中一所（坨

2、子头中学），小学十二所(张坎小学、高坎小学、坨子头小学、甄庄小学、糯米庄小学、范庄小学、八里桥小学、贾官营小学、沈官营小学、兰徐小学、双山小学、佘庄小学)，独立幼儿园两所（周庄幼儿园、马庄子幼儿园）的预算、决算、报账及记账等工作。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1滦州市滦城街道学区中心校(本级)财政补助事业单位财政拨款 第二部分 第二部分 2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）5109.04万元。与2019年度决

3、算相比，收支各增加165.52万元，增长3.3%，主要原因是人员经费增加及年底义务教育省督导经费增加。二、收入决算情况说明本部门2020年度本年收入合计5109.04万元，其中：财政拨款收入5109.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本部门2020年度本年支出合计5109.04万元，其中：基本支出5109.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况本部门2020年度财政拨款本年收入5109.04万元,比201

4、9年度增加165.52万元，增长3.3%，主要是人员经费增加；本年支出5109.04万元，增加165.52万元，增长3.3%，主要是人员经费增加及年底义务教育省督导经费增加。具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入5109.04万元，比上年增加165.52万元，增长3.3%，主要是人员经费增加；本年支出5109.04万元，比上年增加165.52万元，增长3.3%，主要是人员经费增加及年底义务教育省督导经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；本年支出3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上平持平。（二）财政拨款收支与年初预算数

5、对比情况本部门2020年度财政拨款本年收入5109.04万元，完成年初预算的141.26%,比年初预算增加1492.36万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及年底义务教育省督导经费增加；本年支出5109.04万元，完成年初预算的141.26%,比年初预算增加1492.36万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及年底义务教育省督导经费增加。具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算141.3%，比年初预算增加1492.36万元，主要是人员经费增加及年底义务教育省督导经费增加；支出完成年初预算141.3%，比年初预算增加1492.36万元，主要是人员经费增加及年底义务教育

6、省督导经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是与年初预算持平。财政拨款支出决算结构情况。2020 年度财政拨款支出5109.04万元，主要用于以下方面：教育支出3765.57万元，占73.7%；社会保障和就业支出443.26万元，占8.68%；卫生健康支出567.95万元，占11.12%；住房保障（类）支出329.26万元，占6.44%。其他支出（政府性基金）3万元，占0.06%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2020 年度财政拨款基本支出5106.04万元，其中：人

7、员经费4756.27万元，主要包括基本工资1657.19万元、津贴补贴429.64万元、奖金284.39万元、绩效工资982.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费443.26万元、职工基本医疗保险缴费567.95万元、住房公积金329.26万元、其他社会保障缴费61.63万元、救济费0.91万元；公用经费 349.77万元，主要包括办公费121.49万元、电费13.63万元、邮电费0.29万元、取暖费5.78万元、差旅费0.29万元、维修（护）费90.09万元、培训费0.18万元、专用材料费11.17万元、劳务费66.47万元、工会经费30.78万元、办公设备购置6.34万元、专用设备购置3

8、.02万元、其他资本性支出0.24万元。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年度无“三公”经费支出；较2019年度增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年度无“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2020年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是2020年度无本单

9、位组织的出国（境）团组；较上年增加0万元，增长0%,主要是2020年度无本单位组织的出国（境）团组。2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,主要是本部门2020年度无公务用车购置费支出；较上年减少0万元，降低0%,主要是本部门2020年度无公务用车购置费支出。其中：公务用车购置费支出0万元：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门2020年度无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部

10、门2020年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出0万元：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本部门2020年度无公务用车运行维护费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年度无公务用车运行维护费支出。3.公务接待费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2020年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是本部门2020年度无公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本部门2020年度无公务接待费支出。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预

11、算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体绩效：2020年下达资金全部完成支付，按预期完成各项工作任务，达到保证运转的基本目标。部门决算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映 0个项目绩效自评结果。部门

12、整体支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年按预期完成各项工作任务，达到保证运转的基本目标。2020年度部门整体支出绩效自评表填报单位（盖章）：滦州市滦城街道学区中心校金额单位：万元部门名称滦州市滦城街道学区中心校下属单位个数15整体支 出规模资金总规模5109.04全年执行数5109.04资金来源：（1）财政拨款5109.04资金执行率100% （2）其他资金资金结构：（1）基本支出5109.04 （2）项目支出年度总体目标年初设定目标完成情况1、推动义务教育事业持续健康发展2、完善城乡义务教育经费保障机制3、实施素质教育完成良好分解

13、目标自评表一级指标权重二级指标三级指标年度指标值完成值得分投入管理指标30预算配置（4分）财政供养人员控制率（2分）在职人员控制率100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。100%2三公经费变动率（2分）0计2分,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。100%2预算执行（4分）预算完成率（2分）等于100%计2分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。100%2预算控制率（2分）预算控制率=0，计2分；0-15%（含），计1.5分；15-30%（含），计1分；大于30%不得分。0%2预算管理（13分）公用经费控制率（2分）100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。100%2三公经

14、费控制率（2分）100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。100%2政府采购执行率（2分）等于100%计2分，每超过（降低）5%扣0.5分。扣完为止。100%2会计管理相关制度健全性（2分）1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计0.5分； 2.有本部门厉行节约制度,计0.5分；3.执行情况良好，计1分。 有2资金使用合规性（2.5分）1.支出符合财经法律法规制度办法规定，计0.5分； 2.资金审批、拨付程序合规、手续齐全，计0.5分；3.项目支出按规定经过评估论证，计0.5分； 4.支出符合部门预算批复的用途，计0.5分； 5.资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律问

15、题，计0.5分。全符合2.5预决算信息公开性和完善性（2.5分）1.按规定内容公开预决算信息，计0.5分； 2.按规定时限公开预决算，计0.5分； 3.基础数据信息和会计信息资料真实，计0.5分； 4.基础数据信息和会计信息资料完整，计0.5分； 5.基础数据信息和会计信息资料准确，计0.5分。全公开2.5投入管理指标资产管理（5分）资产管理相关制度健全性（1分）1.已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，计0.5分；2.相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分。 健全1资产管理安全性（2分）1.资产保存完整，计0.5分；2.资产处置规范，计0.5分；3.资产账务管理合规

16、，帐实相符，计0.5分；4.资产配置合理，有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。规范2固定资产利用率（2分）等于100%计2分，每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。100%2目标任务（4分）重点工作实际完成率（4分）根据市委市政府重点工作部署，结合本单位年初工作计划，各项工作任务及时有效完成计4分，每有一项未完成的重点工作扣1分，扣完为止。完成4产出指标30数量指标（15分）人员支出保障率（2分）职工工资、保险等人员经费保障的比率100%2日常公用支出控制率（2分）日常公用经费支出占预算安排的比率100%2三公经费控制率（2分）“三公”经费支出占预算安排的比率100%2政府采购执

17、行率（2分）履行政府采购的次数占总采购次数的比率100%2资产入账登记率（2分）新增固定资产登记入账比例100%2重点工作（专项工作）完成率(5分）根据市委市政府重点工作部署，结合本单位年初工作计划及任务及时有效完成100%5质量指标（8分）人员支出准确率（2分）职工工资、保险等人员经费准确率100%2日常公用支出合规率（2分）机关运行经费使用合法、合规100%2资产利用率（2分）使用中的固定资产占总资产的比率100%2专项工作完成质量（2分）各类重点工作（专项工作）完成质量是否达到目标要求是2时效指标（2分）工作完成时间（2分）各项工作是否在目标时限内完成是2成本指标（5分）人员支出预算额度

18、（1分）人员经费成本4756.271日常公用支出预算额度（1分）日常公用经费成本349.971项目支出预算额度（3分）项目经费成本03效果指标35经济效益指标效益指标应根据各部门工作职能所产生的不同效益自行填写，自行打分，总分35分100%35社会效益指标效益指标应根据各部门工作职能所产生的不同效益自行填写，自行打分，总分35分100%生态效益指标效益指标应根据各部门工作职能所产生的不同效益自行填写，自行打分，总分35分100%可持续效益指标效益指标应根据各部门工作职能所产生的不同效益自行填写，自行打分，总分35分100%满意度指标5满意度指标（5分）受益人群满意度受益人群满意度100%5总分

19、100绩效自评总得分100联系人：冯小进联系电话政评价项目绩效评价结果：本部门2020年无财政评价绩效项目。七、机关运行经费情况本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，本年及上年均无机关运行经费支出。比2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，本年无机关运行经费预算及支出。八、政府采购情况本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予

20、小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是本单位2020年度无政府采购支出。九、国有资产占用情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，本年及上年度均无公务用车。其中，副处（县）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，本年及上年均无50万元以上通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，本年及上年均无100万元以上通用设备。十、其他需要说明的情况1. 本部门20

21、20年度三公经费、国有资本经营无收支及结转结余情况，故07/09表以空表列示。2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分 相关名词解释第三部分 相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预