职业健康安全管理手册完整优秀版

1、XXXX保科技职业健康安全管理手册XXXX保科技 职业健康安全管理手册 文件编号：RH/OHS-2021 行政部 XXX XXX 发放编号：发布日期：2021年2月2日实施日期：2021年2月2日版次：A、/0序号章名称1A章前言2B章发布令3C章企业概况4D章职业健康安全方针和目标5E章手册管理和使用指南6F章更改状态一览表7第1章范围8第2章引用标准9第3章术语和定义10第4章职业健康安全管理体系114.1总要求124.2职业健康安全方针134.3策划14危险源辨识、风险评价和风险控制策划15法律及其他要求16目标17职业健康安全管理方案184.4实施与运行19资源、作用、职责和权限20能

2、力培训和意识21沟通参与和协商22职业健康安全管理体系文件23文件管理24运行控制25应急准备和响应264.5检查和纠正措施27绩效测量和监视28合规性评价29事件调查、不符合纠正措施和预防措施304.5.4 记录控制31职业健康安全管理体系审核324.6管理评审33附录A职业健康安全管理体系组织机构图34附录B职业健康安全管理职能分配表35附录C工艺流程36附录D公司各单位及其人员职责373839 目 次第A章RH/OHS-2021前言XXXX保科技依据GB/T280012021职业健康安全管理体系规范，结合本公司实际，制定职业健康安全管理手册。本手册阐述了职业健康安全方针、目标和指标，明确

3、了各部门职责，对职业健康安全管理体系要素作了具体描述。本手册是公司实施职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，也是公司对顾客、社会、员工及其他相关方的承诺。本手册发布出版时已对公司职业健康安全管理体系进行了全面的审核和完善。本手册遵循GB/T 280012021标准的格式，前六章用A、B、C、D、E、F章节号，是为了保证其后的章节号与GB/T 280012021标准的条款号一致。本手册的附录A、B、C、D、E、F、G是标准的附录。本手册解释权归全行政部。本手册编写单位：行政部RH/OHS-2021第B章发布令XXXX保科技依据GB/T280012021职业健康安全管理体系规范，结合本公司实际，

4、制定了职业健康安全职业健康安全管理手册。本手册阐述了职业健康安全方针、目标和指标，明确了各部门职责，对职业健康安全管理体系要素作了具体描述。本手册是公司生产经营活动中对职业健康安全实施全方位有效控制的纲领性文件和行动准则，也是公司对顾客、社会、员工及其他相关方的承诺。公司职业健康安全管理手册依据GB/T 28001-2021标准编制，经审定，符合国家法律、法规要求和公司实际，现予以批准发布。为确保公司职业健康安全管理体系的有效运行，我任命林响同志为公司职业健康安全管理者代表，授权安全部负责职业健康安全管理手册的管理、监督执行和解释工作。本手册（AO版）自2月2日起实施，望公司全体员工遵照执行。

5、 总经理：XXXRH/OHS-2021第C章企业概况XXXX保科技位于广州市天河区东圃臣溪西路万富商业大厦二区A栋317，是专业致力环保设备销售和环保技术研发服务新型企业。注重客户需求、坚持技术创新及对产品或服务品质的精益求精，使XXXX保科技在业内获得了多个荣誉和奖项，也得到了许多领导的关注和支持。XXXX保科技以为客户提供满意的产品或服务和服务为行动指南，以自主科技创新为核心竞争力，以全天候响应为服务理念，以自主品牌产品或服务研发销售为发展动力。本公司技术力量雄厚，现有十多名专业研发人员和技术人员，遵循 “以客为本”的原则，为用户提供的不仅是质量稳定可靠的产品或服务，还有完善的售后服务措施

6、，是广大用户值得信赖的合作伙伴。面向未来，XXXX保科技正依托中山大学等高校的智力资源，积极融入国家的科技自主创新体系和区域的高科技发展规划。XXXX保科技地址：广州市天河区东圃臣溪西路万富商业大厦二区A栋317 ： -82511073RH/OHS-2021第D章职业健康安全方针和目标职业健康安全方针：依法管理 以人为本 预防为主 持续改进 创造员工职业健康与安全生产的环境职业健康安全目标：1、重特大安全事故、火灾事故为零；2、实现年度安全目标；3、有效控制职业病；4、隐患整治100%。 总经理：XXX 2021年2月2日 RH/OHS-2021第E章：手册管理及使用指南1、手册管理职业健康安

7、全管理手册由行政部 、安全部负责其完整性、适宜性、有效性的保持。职业健康安全管理手册未经管理者代表同意，不得外借。2、使用指南本手册适用于公司证实其满足法律法规及相关方对职业健康安全要求的能力，也适用于公司内外部对其职业健康安全能力的评价。本手册采用电子版本控制管理。本手册会因客观条件的变化而被修改，提示手册持有者追踪并更新使用的有效版本。本手册所规定的体系过程要求是对公司产品、活动和服务要求的补充。RH/OHS-2021F章：更改状态一览表序号版本号修改号修改人修改日期批准人批准日期实施日期备注1RH/OHS-2021第1章范围本手册规定了公司职业健康安全管理体系的要求，使公司及其所属各单位

8、能够依据法律法规要求和重大风险的信息，制定与之相应的职业健康安全目标和管理方案。 本手册覆盖公司销售与服务。适用于公司及其所在地的所有单位在产品、活动和服务中能够控制并期望施加影响的风险。适用于证实公司满足职业健康安全法律法规及相关方对产品活动和服务要求的能力，适用于公司内部和外部对其能力或业绩进行评价。第2章引用标准GB/T 28001-2021 职业健康安全管理体系 规范第3章术语和定义本手册采用GB/T28001-2021职业健康安全管理体系规范及指南中的定义和以下术语:1五同时指企业的生产组织及领导在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

9、2四不放过指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过，没有追究领导责任不放过的原则。3各单位XXXX保科技所在地销售和服务所有职能部门及其下属单位4危险源指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。“危险源”概念等同于本公司使用的“危害”RH/OHS-2021第4章职业健康安全管理体系4.1总要求公司规范职业健康安全活动，策划并建立了文件化的职业健康安全管理体系，各单位根据所承担的职能对体系要素进行展开、细化并予以实施。公司按照“策划”、“实施与运行”、“检查与纠正措施”、“管理评审”

10、，即PDCA动态系统进行管理，通过内审、管理评审、绩效监测和测量等手段来实现职业安全健康管理体系的持续改进。4.2 职业健康安全方针职业健康安全方针是最高管理者确定的在职业健康安全方面的价值观和指导思想，是职业健康安全总体目标和绩效改进的总要求。 职业健康安全方针由最高管理者批准。各单位负责将方针传达给全体职工，并纳入职工培训内容，通过对职业健康安全风险的有效控制，使方针得以实现；相关部门负责将方针传达给有关相关方。方针在适当时进行评审，必要时进行修订，以保证其持续适宜性。4.3 策划4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划公司建立危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，对危险源辨识、风

11、险评价的步骤、范围、方法、辨识的充分性和评价的合理性、重大风险的确定原则和控制计划等要求做出具体的规定。各单位根据实际情况，采用LEC法进行风险评价，确定风险控制计划，为其他要素运行提供基础。公司每年组织一次危险源辨识、风险评价和风险控制策划的评审更新工作。当作业场所职业健康安全状况或适用的法规及其他要求发生重大变化时随时进行此项工作。所有从事危险源辨识、风险评价和风险控制措施执行的人员，都经过相应的培训，具备相应的能力。本要素按危害辨识、风险评价和风险控制策划管理程序控制。4.3.2 法规、法规和其他要求公司建立并保持获取、识别、更新与职业健康安全有关的法律法规及其他要求的程序，安环部及相关

12、部门通过上级主管部门、刊物、书籍、报纸、媒体及信息网络等渠道获取最新法律法规及其他要求信息，对各单位适用的信息进行识别和摘选，每半年对法律法规及其他要求进行一次确认。各单位组织员工对适用的法律法规及其他要求进行传达并执行，必要时进行培训。本要素按法律法规及其他要求识别获取管理程序控制。4.3.3 目标公司依据确定的职业健康安全重大风险、法律法规及其他要求、职业健康安全方针以及其他需考虑的因素，在相关职能和层次上建立文件化的职业健康安全目标。目标的制定和实施有助于将重大风险降低到可容许的程度；员工代表参与目标的制定，公司为实现目标提供资源保证，并通过绩效监测和测量控制程序监测目标的实现程度。当目

13、标的制定依据发生变化时，及时进行评审、修订和更新。本要素按方针目标管理程序控制。4.3.4 职业健康安全管理方案公司针对职业健康安全目标制定可实施的管理方案。管理方案应RH/OHS-2021明确规定各相关部门的职责和权限，实现管理方案的技术措施、完成时间和进度、资金提供方式以及检查、评审、更改和验收的要求。当发生重大变化时，要重新进行危险源辨识和风险评价，为管理方案的修订提供依据。本要素按绩效监视和测量管理程序控制。4.4实施和运行4.4.1 资源、作用、职责和权限 公司高管理者应确保建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系必须的资源。建立适宜于职业健康安全管理体系的组织结构（见附录A：公司

14、职业健康安全组织机构图），规定最高管理者、其有关人员的职责和权限（见附录B：职业健康安全管理体系要素职责分配表），通过制定文件或培训的方式在公司内部得到有效沟通，通过评审为职业健康安全管理体提供必要依据。公司总经理是职业健康安全的第一责任人，任命副总经理为管理者代表，并赋予其建立、保持职业健康安全管理体系的职权要求，并为此提供所需的资源支持。任命李宝生为职业健康安全事务代表。按公司各单位及其人员职责控制。4.4.2 能力、培训和意识公司所有从事作业的人员（包括兼职、临时雇用、相关方）对在活动中已辨识出的职业健康安全风险的预防和控制都有胜任的能力和规定的职责，包括适当的教育、培训、技能和工作经历

15、（经验）。各单位建立良好的培训机制，根据岗位设置和相应职责的需要，对岗位人员的能力提出可评价的具体要求和培训计划。对不能满足要求的人员，采取可行的措施确保要求得到满足，如提供适应培训、岗位置换等。通过对人员能力的测量，评价培训措施实施的有效性。各单位保存员工教育、培训、技能、经历和资格鉴定的记录。本要素按人力资源管理程序控制。4.4.3沟通、参与和协商公司建立并保持程序，规范内部与外部之间进行有关职业健康安全信RH/OHS-2021息交流的活动，使内、外部信息能够准确、快速地传递。所有产生的职业健康安全信息，可通过会议、电视、广播、简报、电子信息网、书面文件、培训、联络单、口头传达或汇报等形式

16、进行纵向和横向的交流与沟通，使相关人员及时获得职业健康安全方针、法律法规及其他要求、绩效监测结果等所需的信息，达到共同参与的目的。公司规定员工及其代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动，包括参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划、参与职业健康安全检查、参与事故调查、参与对重大职业健康安全问题的决策。本要素按协商与信息交流管理程序控制。4.4.4 文件公司职业健康安全管理体系文件内容包括：a 职业健康安全管理手册，描述了管理体系17个核心要素及其相互作用的关系，是管理体系的纲领性文件；b 程序文件，见附录C公司职业健康安全管理体系程序文件清单；c 为确保过程和操作有效策划、运行和控制所需的其

17、他职业健康安全作业文件，如管理办法、作业指导书、技术规范、外来文件等；d 职业健康安全管理体系要求的记录。文件以任何媒体形式管理，如纸张、硬拷贝、电子媒体等。a、b、c三类文件都提供查询相关文件的途径。本要素按文件控制管理程序控制。4.4.5 文件和资料控制所有文件均要控制其标识、编制、审核、批准、归档、发放、使用、更改、评审、保管、销毁等环节。外来文件要识别其适用性和有效性。不同承载媒体的文件的管理方法可以不同。本要素按文件控制管理程序控制。运行控制公司职业健康安全管理体系的所有风险，在运行与活动中均采取RH/OHS-2021相应的控制措施，并通过职业健康安全管理活动不断强化控制，以保证这些

18、活动处于受控状态，预防事故发生。对风险控制或管理过程中相关的人员都符合上岗条件，接受培训，熟知其职责和工作方法。生产活动的全过程及其风险的措施控制都受到职能部门的监督与考核，以及时发现并纠正不良行为。对公司所购买和使用的货物、设备和服务中可标识的职业健康安全风险，建立、实施并保持一套管理程序，并将可行的程序和要求通报供方和承包方访问者，确保他们遵守本公司的职业健康安全要求。公司所有职业健康安全管理工作都围绕有效控制风险展开，包括提高员工的职业健康安全知识水平和技能，增强职业健康安全意识，开展各类有益于安全文明生产的活动等。在运行控制中，始终保持相关信息传递的畅通。本要素按煤气安全管理控制程序，

19、高处作业安全管理程序、危险物品管理程序，职业病防治管理程序等相关文件控制。应急准备和响应安全部负责编写应急准备与响应程序，以确保潜在的事故或紧急情况发生时做出迅速反应和处理，预防或减少与之有关的疾病和伤害的扩大。成立重大突发事件处理小组，以应对重大突发事件的发生。各职能部门负责一般应急事件的处理。应急准备与响应计划和程序（简称应急预案）的制定，应符合下列要求：建立紧急情况通报联络渠道，包括联络方式、联络机构及联络人员等，保证在作业场所发生紧急情况时能提供必要的信息、内部交流和协作以保护全体人员的健康安全；通知并与有关当局、近邻和应急响应部门建立联系，及时求援；阐明急救和医疗救援、消防和作业场所

20、内全体人员的疏散问题。每年管理评审时，尤其在事件或紧急情况发生后，应对应急预案进行评审，必要时，对其进行修订。在条件允许的情况下，每年进行一次应急训练或演习，检验应急预案的实际效果，并做好记录。本要素按应急准备和响应管理程序控制。4.5检查4.5.1 绩效测量和监视公司确定与职业健康安全管理体系绩效有关的重要参数，规范其监测和测量的频次、方法、要求、记录保持、测量设备的校准和维护。 监测与测量的内容包括:a职业健康安全管理体系方针和目标实现的程度及管理方案的实施情况；b程序文件和作业文件规定的运行标准的符合情况；c适用的法律法规及其他要求的符合情况；d事故、事件、不符合、投诉和处罚等记录的统计

21、分析；e培训、协商与交流、应急响应的执行情况和职业健康安全的开展情况及效果。f通过预防性和事后性的监测，定性和定量监测，评价职业健康安全的绩效水平和职业健康安全目标的实现程度，为纠正和预防各类事故提供可靠的信息并记录其结果。本要素按绩效监视和测量管理程序、测量设备控制管理程序控制。合规性评价公司为了履行遵守法律法规要求的承诺，应建立、实施 并保持定期评价适用的法律法规以及应遵守的其他要求的遵守情况进行评价，评价的结果应记录保存。4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施针对事故、事件、不符合和不良趋势都要采取措施，必要时启动纠正或预防措施。采取的纠正和预防措施与所遇到的问题的严重性以及伴随

22、的事故及其后果相适应。采取措施后可能引起的对文件的任何更改，要保持记录。本要素按纠正措施管理程序、预防措施管理程序控制。4.5.4记录和记录管理记录是职业健康安全管理体系的特殊文件，为职业健康安全管理体系有效运行提供证据。公司要求对记录的填写、收集、标识、编目、归档、贮存、维护、借阅、留存、汇总、保存期限、 销毁以及特殊媒体形式的记录控制等做了明确规定，以确保记录保持清晰、易于识 别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。本要素按记录控制管理程序控制。4.5.5 审核RH/OHS-2021公司按照年度审核计划的安排适时开展体系审核和专项审核，并保持审核过程的记录，包括针对不符合所采取的纠正

23、措施以及跟踪验证的结果，以确定公司职业健康安全管理体系与标准、体系文件及职业健康安全策划要求的符合性及实施的效性。内部审核计划要求确定审核的准则、范围、频次和方法，确定与受审核方无直接责任且有资格的人员。本要素按内部审核管理程序控制。4.6 管理评审公司每年至少进行一次管理评审，由总经理主持，评价职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以识别改进的机会，确定体系过程内容发生变更的需要。当公司外部环境或内部现状发生较大变化时，由总经理决定是否进行临时管理评审。管理评审的输入包括有关现行职业健康安全管理体系运行情况和改进机会的信息，输出包括对职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进、与相

24、关方要求有关的体系管理的改进、因外部环境和内部条件变化导致的对资源的需求所作出的决定和要求。本要素按管理评审程序控制。附录A职业健康安全管理体系组织机构图总经理管理者代表销售部技术部采购部行政部服务部财务部工安课 职能部门GB/T28001 管理层（管理者代表）销售部行政部工安科采购 部技术 部服务 部财 务 部4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.2职业健康安全方针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法律和其他要求4.3.3目标4.3.4 职业健康安全管理方案4.4 实施和运行4.4.1结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4文件4.4.5

25、 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合，纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6 管理评审主要职能相关职能附录C工艺流程：验 收不合格输出处理N技术服务 Y不合格输出控制：设备交付Y Y Y 采购设备 Y技术方案 N 市场推广 Y合同评审现场勘察 N Y N N Y 技术评估合同洽谈 PQC N Y 备注： 1无特殊工序， 何炳均 XXX附录D公司各单位及其人员职责最高管理者1 对全公司的产品质量、职业健康安全及环境管理负全面责任，负责对管理体系进行策划,以满足体系的各项目标要求。2贯彻执行国家有关

26、职业健康安全法规及其他要求。3 任命管理者代表,并授权有关职责和权限。4 批准管理手册。5 负责批准职业健康安全方针、目标，并组织评审，批准公司安全指标及管理方案。6 健全管理体系组织机构,配置必要的资源。7 负责主持管理评审会议,确保管理体系的持续改进和有效性。8 建立内、外部沟通过程,确保管理体系的有效性。9 负责组织召开安全环保委员会会议,研究解决职业健康安全的重大问题。管理者代表1 负责建立、实施保持和改进管理体系,协调解决体系运行中的问题,确保体系持续有效。2 向公司最高管理层汇报管理体系运行情况及改进需求。3 组织处理重大的质量、职业健康安全和环境方面的事故,责成有关部门采取纠正措

27、施。4 代表总经理负责管理体系有关事宜。5 负责管理体系内部审核，批准审核方案、审核报告，聘任内审员。确保在管理体系范围内满足顾客及相关方要求意识的形成。6 协助总经理组织实施管理评审。7 批准程序文件，审核管理手册。8批准重大风险、重要环境因素和适用的法律法规及其他要求。9负责管理体系有关信息的协商与交流。生产副总经理 负责公司安全生产运作，确保职业健康安全管理体系的正常运行，组织解决职业健康安全中的重大技术问题； 确定、提供和维护所需的基础设施和工作环境，确保职业健康安全管理符合体系的要求； 负责组织均衡、安全生产； 负责机械动力设备管理，确保设备正常、稳定运行。 组织对重大事故的调查分析

28、和处理； 负责公司安全生产管理工作。职业健康安全事务代表组织公司生产经营活动中职业健康安全的监督检查，确保公司职业健康安全管理符合国家有关规定和要求； 负有将公司职业健康安全方针传达到全体员工的责任； 组织参与公司职业健康安全事务； 收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题； 组织参与安全事故的调查和处理。总工程师 贯彻执行国家职业健康安全法规和公司方针，协助总经理解决安全方面的技术问题，负有安全技术审查把关的责任。对安全环保部负有技术指导的责任，指导安环部做好安全技术培训和教育。 参加重大伤亡和中毒等事故的调查研究分析，并提出技术改进措施和建议。 在分管的业务范围内，组织解决生产、维护检

29、修、工艺和设备改进的安全技术。行政部、 负责公司文件控制，负责做好管理评审记录和评审会务。、 负责传递管理体系相关文件，并协助有关部门做好法律、法规及其他要求的获取。 、 负责组织协调高层管理者与各层次部门、员工之间信息交流。、 负责有关相关方信息的接收、传递和处置。、根据最高管理层的要求组织有关职业健康安全方面的会议。6、在调配劳动力时，按照国家有关规定：新工人必须体检，符合用工条件。凡从事有毒有害、粉尘、高温、高空等工种的人员以及患有禁忌者，要调离，不许从事以上工作。8、招收的新工人和使用的合同工，必须通知相关部门进行三级安全教育。9、负责职工的工伤、医疗等社会保险工作10、负责劳动纪律的

30、检查及违反劳动纪律职工的处理。工安科1、负责公司预案的监控实施。、 负责突发性公共卫生事件的指挥。3、贯彻执行国家职业健康安全法规和公司方针，对公司安全生产、基建安全负领导参谋和监督检查的责任。4、组织制定公司劳动保护实施细则和安全技术、工业卫生通用规程以及有关职业健康安全职责，并负责监督实施。5、负责做好作业区以上干部技术知识的培训和安全宣传教育工作，协同上级劳动部门做好特种作业人员的上岗培训。6、责安全措施的立项、设计、施工、竣工验收的审查工作。7、负责公司级安全工作周检查、月考核工作。8、负责参加基本建设和大中修技改项目“三同时”的审查工作。9、负责督促并协助各单位做好岗位尘毒治理和管理

31、工作。10、负责安全防护设备、监测仪器、劳保用品和保健茶、饮料采购质量的审查，严访假冒伪劣产品影响职工安全和健康。财务部1贯彻国家有关安全生产、劳动保护的财务制度。按国家规定将改善劳动条件，保证安全生产，防止职业病以及劳动防护用品、保健食品等所需费用列入财务计划，督促专款专用。2及时支付因工负伤的医疗费用。3负责财务报表、帐本、现金的保管安全和防火安全。4负责公司安措项目资金落实到位。采购部1负责选择供方时，审查安全资质。2负责对采购产品应符合国家有关安全规定。3采购国家限定的危险化学品，负责审查有关资质和相关规定。负责主管活动中危险源的识别、评价和控制销售部负责主管活动中危险源的识别、评价和

32、控制对公司的顾客进行危险源意识的沟通技术部负责产品检验过程中危险源识别和控制负责计量器具的管理工作目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc992431660.1公司简介1- PAGEREF _Toc99243166 h 5HYPERLINK l _Toc992431670.2认证范围1- PAGEREF _Toc99243167 h 6HYPERLINK l _Toc992431680.3本手册使用说明1- PAGEREF _Toc99243168 h 7HYPERLINK l _Toc992431691范围1- PAGEREF _Toc99243169 h 9HY

33、PERLINK l _Toc992431702 引用标准1- PAGEREF _Toc99243170 h 10HYPERLINK l _Toc992431713 术语1- PAGEREF _Toc99243171 h 11HYPERLINK l _Toc992431724 一体化管理体系1- PAGEREF _Toc99243172 h 13HYPERLINK l _Toc992431734.1 总要求1- PAGEREF _Toc99243173 h 13 HYPERLINK l _Toc99243174 4.2 文件要求1- PAGEREF _Toc99243174 h 14 HYPER

34、LINK l _Toc99243175 4.2.1 总则1- PAGEREF _Toc99243175 h 14 HYPERLINK l _Toc99243176 4.2.2 一体化管理手册1- PAGEREF _Toc99243176 h 14 HYPERLINK l _Toc99243177 4.2.3 文件（包括法律法规及其他要求）的控制1- PAGEREF _Toc99243177 h 14 HYPERLINK l _Toc99243178 4.2.4 记录控制1- PAGEREF _Toc99243178 h 14HYPERLINK l _Toc992431795 管理职责1- PA

35、GEREF _Toc99243179 h 15 HYPERLINK l _Toc99243180 5.1 管理承诺1- PAGEREF _Toc99243180 h 15 HYPERLINK l _Toc99243181 5.2 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点1- PAGEREF _Toc99243181 h 15 HYPERLINK l _Toc99243182 5.2.1 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点1- PAGEREF _Toc99243182 h 15 HYPERLINK l _Toc99243183 5.2.2 环境因素识别、评价1- PAGEREF _Toc9924318

36、3 h 15 HYPERLINK l _Toc99243184 5.2.3 危险源识别、风险评价和风险控制策划1- PAGEREF _Toc99243184 h 15 HYPERLINK l _Toc99243185 5.3 一体化方针1- PAGEREF _Toc99243185 h 16 HYPERLINK l _Toc99243186 5.4 策划1- PAGEREF _Toc99243186 h 16 HYPERLINK l _Toc99243187 5.4.1 目标和/或指标（指标仅适用于环境管理体系）1- PAGEREF _Toc99243187 h 16 HYPERLINK l

37、_Toc99243188 5.4.2 一体化管理体系的策划1- PAGEREF _Toc99243188 h 18 HYPERLINK l _Toc99243189 5.5 职责、权限和沟通1- PAGEREF _Toc99243189 h 19 HYPERLINK l _Toc99243190 5.5.1 结构、职责和权限1- PAGEREF _Toc99243190 h 19 HYPERLINK l _Toc99243191 5.5.2 管理者代表1- PAGEREF _Toc99243191 h 19 HYPERLINK l _Toc99243192 5.5.3 内部沟通1- PAGER

38、EF _Toc99243192 h 20 HYPERLINK l _Toc99243193 5.6 管理评审1- PAGEREF _Toc99243193 h 20 HYPERLINK l _Toc99243190 5.6.1 总则1-20 HYPERLINK l _Toc99243191 5.6.2 管理评审的准备1-20 HYPERLINK l _Toc99243192 5.6.3 管理评审的输入1-21 HYPERLINK l _Toc99243190 5.6.4管理评审的输出1-21 HYPERLINK l _Toc99243191 5.6.5管理评审的实施1-21 HYPERLINK

39、 l _Toc99243192 5.6.6跟踪措施的验证1- PAGEREF _Toc99243192 h 22HYPERLINK l _Toc992431946 资源管理1- PAGEREF _Toc99243194 h 23 HYPERLINK l _Toc99243195 6.1 资源提供1- PAGEREF _Toc99243195 h 23 HYPERLINK l _Toc99243196 6.2 人力资源1- PAGEREF _Toc99243196 h 23 HYPERLINK l _Toc99243190 6.2.1 总则1-23 HYPERLINK l _Toc9924319

40、1 6.2.2 能力、意识和培训1-23 HYPERLINK l _Toc99243197 6.3 基础设施1- PAGEREF _Toc99243197 h 24 HYPERLINK l _Toc99243198 6.4 工作环境1- PAGEREF _Toc99243198 h 24HYPERLINK l _Toc992431997 产品实现1- PAGEREF _Toc99243199 h 25 HYPERLINK l _Toc99243200 7.1 产品实现的策划1- PAGEREF _Toc99243200 h 25 HYPERLINK l _Toc99243201 7.2 与顾客

41、有关的过程1- PAGEREF _Toc99243201 h 25 HYPERLINK l _Toc99243205 7.2.1 与建筑设计和建筑施工有关要求的确定1- PAGEREF _Toc99243205 h 25 HYPERLINK l _Toc99243206 7.2.2 与建筑设计和建筑施工有关要求的评审1- PAGEREF _Toc99243206 h 26 HYPERLINK l _Toc99243207 7.2.3 顾客及其他外部相关方的沟通1- PAGEREF _Toc99243207 h 26 HYPERLINK l _Toc99243202 7.3 建筑设计和开发1-

42、PAGEREF _Toc99243202 h 27 HYPERLINK l _Toc99243205 7.3.1 建筑设计和开发的策划1- PAGEREF _Toc99243205 h 27 HYPERLINK l _Toc99243203 7.4 采购1- PAGEREF _Toc99243203 h 27 HYPERLINK l _Toc99243204 7.5 生产和服务提供1- PAGEREF _Toc99243204 h 28 HYPERLINK l _Toc99243205 7.5.1 生产和服务提供的控制1- PAGEREF _Toc99243205 h 28 HYPERLINK

43、 l _Toc99243206 7.5.2 生产和服务提供过程的确认1- PAGEREF _Toc99243206 h 28 HYPERLINK l _Toc99243207 7.5.3 标识和可追溯性1- PAGEREF _Toc99243207 h 28 HYPERLINK l _Toc99243208 7.5.4 顾客财产1- PAGEREF _Toc99243208 h 29 HYPERLINK l _Toc99243209 7.5.5 产品防护1- PAGEREF _Toc99243209 h 29 HYPERLINK l _Toc99243210 7.5.6 工程项目的保修和服务1

44、- PAGEREF _Toc99243210 h 29 HYPERLINK l _Toc99243211 7.6 监视和测量装置的控制1- PAGEREF _Toc99243211 h 30HYPERLINK l _Toc992432128 测量、分析和改进1- PAGEREF _Toc99243212 h 31 HYPERLINK l _Toc99243213 8.1 总则1- PAGEREF _Toc99243213 h 31 HYPERLINK l _Toc99243214 8.2 监视和测量1- PAGEREF _Toc99243214 h 31 HYPERLINK l _Toc992

45、43215 8.2.1 顾客满意1- PAGEREF _Toc99243215 h 31 HYPERLINK l _Toc99243216 8.2.2 内部审核1- PAGEREF _Toc99243216 h 31 HYPERLINK l _Toc99243217 8.2.3 过程和绩效的监视和测量、合规性评价1- PAGEREF _Toc99243217 h 32 HYPERLINK l _Toc99243218 8.2.4 产品（建筑设计和/或建筑施工项目）的监视和测量1- PAGEREF _Toc99243218 h 32 HYPERLINK l _Toc99243219 8.3 不合

46、格品、事故、事件、不符合的控制1- PAGEREF _Toc99243219 h 34 HYPERLINK l _Toc99243220 8.3.1 不合格品控制1- PAGEREF _Toc99243220 h 34 HYPERLINK l _Toc99243221 8.3.2 事故、事件、不符合的控制1- PAGEREF _Toc99243221 h 35 HYPERLINK l _Toc99243222 8.3.3 应急准备和响应1- PAGEREF _Toc99243222 h 35 HYPERLINK l _Toc99243223 8.4 数据分析1- PAGEREF _Toc992

47、43223 h 35 HYPERLINK l _Toc99243224 8.5 改进1- PAGEREF _Toc99243224 h 36 HYPERLINK l _Toc99243225 8.5.1 持续改进1- PAGEREF _Toc99243225 h 36 HYPERLINK l _Toc99243226 8.5.2 纠正措施1- PAGEREF _Toc99243226 h 36 HYPERLINK l _Toc99243227 8.5.3 预防措施1- PAGEREF _Toc99243227 h 36HYPERLINK l _Toc99243228附件1：管理方案（参考示例）

48、1- PAGEREF _Toc99243228 h 37HYPERLINK l _Toc99243229附件2:一体化管理体系职能分配表1- PAGEREF _Toc99243229 h 38HYPERLINK l _Toc99243230附件3:岗位职责1- PAGEREF _Toc99243230 h 40 HYPERLINK l _Toc37476155 附录一：一体化管理手册D/0版-程序文件 HYPERLINK l _Toc37476156 HYPERLINK l _Toc37476157 附录二：一体化管理手册D/0版-程序文件-建筑施工过程控制程序 HYPERLINK l _To

49、c37476157 附录三：一体化管理手册D/0版-程序文件-建筑设计过程控制程序附录四：一体化管理体系记录表格清单附录五：三合一标准要素对应速查表及条款全文0.1公司简介0.2认证范围特别说明，本手册中如果出现带 * 号的部门、产品、过程、场所（地址），不属于认证范围，列在本手册中，只是为本公司使用方便。公司各部门均应按照本管理手册实施，按要求把实施情况及时报公司企业管理处。对于各分支机构，均需经公司内审和/或管理评审确认；凡达到要求的，允许使用公司认证证书；凡未被确认，或确认不合格的，均不允许使用公司认证证书。0.3本手册使用说明公司及各部门依据质量、环境、职业健康安全标准的要求、公司一体

50、化管理体系的要求、相应的法律法规及其他要求建立、实施和保持一体化管理体系。使用时可：1）全面阅读、学习本手册，掌握总体要求；必要时，应学习三个标准原文；2）了解并实施本部门的职责（包括制定目标、指标）；必要时职责应落实到具体部门和个人；3）设计分支机构可重点学习、实施建筑设计过程控制程序；施工分支机构可重点学习、实施建筑施工过程控制程序；4）各部门还有一些要实施的“程序”，这些“程序”的内容体现在两部分文件中：一部分可通过查阅本手册的目录检索，并且在本手册相应条款中查到；另一部分可在本手册附录一中形成文件的程序里检索到，详见下表：条款号可在本手册目录中检索到的程序5.3确定一体化方针确定目标和

51、/或指标，管理方案规定职责、权限和结构任命管理者代表5.6管理评审6.4确定并管理本公司的工作环境顾客满意的监视和测量8.4数据分析编号可在本手册附录一中形成文件的程序里检索到的程序CX-01文件控制程序CX-02记录控制程序CX-03法律法规及其他要求识别获取控制程序CX-04合规性评价控制程序CX-05环境因素识别与评价控制程序(包括环境目标、指标和管理方案等控制措施的策划)CX-06危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序(包括职业健康安全目标和管理方案等控制措施策划)CX-07内外协商与沟通控制程序CX-08能力、意识和培训控制程序CX-09基础设施（设备）控制程序CX-10供方/相

52、关方控制程序CX-11标识和可追溯性控制程序CX-12污水、扬尘和噪声控制程序CX-13建筑产品自身污染控制程序CX-14油品及化学品控制程序CX-15固体废弃物控制程序CX-16节约能源、资源控制程序CX-17员工职业健康及劳动保护控制程序CX-18电气安全控制程序CX-19消防控制程序CX-20监视和测量装置控制程序CX-21内部审核控制程序CX-22产品、过程与绩效监视和测量控制程序CX-23不合格品控制程序CX-24事故、事件、不符合控制程序CX-25应急准备与响应控制程序CX-26纠正和预防措施控制程序CX-27建筑施工过程控制程序CX-28建筑设计过程控制程序5）本手册经公司最高管

53、理者批准后生效，公司各部门都应确保遵守本手册的规定。1范围1.1 本一体化管理手册规定的一体化管理体系的各项要求，适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理。1.2 说明1.2.1 本手册系依据GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范和公司的实际情况而编制。1.2.2本一体化管理手册的目的是为了通过实施有效的一体化管理体系，努力实现公司的一体化管理体系方针、目标的要求。1.2.3 本手册是公司一体化管理手册，作为手册的附录文件，编制并列入了28个形成文件的程序，其中针对建筑设计和建筑施

54、工两个产品，制定了建筑设计过程控制程序和建筑施工过程控制程序；还有一些“程序”未单独编制文件，直接在手册的相应条款中做出了适当的描述。1.2.4 有关过程的删减问题.1公司一体化管理手册是在公司范围内针对建筑设计和建筑施工的一体化管理体系的描述，总体未进行删减。.2 建筑设计过程控制程序是针对建筑设计过程控制的描述，由于建筑设计的特点，未使用“监视和测量装置”，因此，在建筑设计过程控制程序中，对产品实现过程中的“监视和测量装置的控制”过程进行了删减。本公司只设计，但不施工的项目，删减了施工过程。.3 建筑施工过程控制程序是针对建筑施工过程控制的描述，由于建筑施工的特点，且建筑施工合同中规定建筑

55、工程施工必须依据建设单位（顾客）提供的工程设计图纸，由公司各施工分支机构施工，未涉及到“设计和开发”活动，也不承担其“设计和开发”的相关责任，因此在建筑施工过程控制程序中对产品实现过程中的“设计和开发”过程进行了删减。1.2.5本手册描述了本公司的活动、建筑设计和建筑施工产品及其服务中所涉及的环境和职业健康安全管理活动。2引用标准2.1GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语。2.2GB/T19001-2000质量管理体系 要求。2.3GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3 术语3.1本手册采用GB/

56、T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001中的术语和定义。3.2 *公司的总称。3.3最高管理者：指公司总裁、副总裁等参加的“总裁办公会议”,或集团公司秘书长参加的秘书处会议。3.4部门：可以是一个人或一组人，主要根据组织架构及人员、职责和权限的不同来具体确定某“部门”是一个人，还是一组人。如项目部的下属“安全部门”，可以指安全部或安全员。3.5各部门：指公司的总裁、副总裁、企业管理处、财务处、各分支机构及其下属的纳入体系的各层次所有的具备被管理资源的部门，包括项目部（组），必要时可以细化到项目部下属的安全部门、物资部门等。3.6各职能部门：仅指公司的总

57、裁、副总裁、企业管理处、财务处；其中企业管理处下设业务经营部、组织人事部、项目管理部、建筑设计院、安全质量部、*建设监理部等六个部门；财务处下设京内核算部、京外核算部和资信管理部三个部门。3.7分支机构：仅指 “设计分支机构”和“施工分支机构”。设计分支机构指各建筑设计所、地方设计分院；设计分支机构下设经营管理部、经济核算部和总工办。施工分支机构指各工程分公司、总承包部（两者仅存在称谓区别）；施工分支机构下设经营管理部、质量安全部和经济核算部。3.8项目部（组） 指各分支机构针对具体项目组成的、临时性和阶段性的项目管理部门，如设计项目组、施工项目部。3.9员工代表：在职业健康安全方面代表员工的

58、人（可以是工会或工会人员）。3.10环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 （注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。）环境因素其表述方法是：名词+动词，其中名词是表达各种要素；使用动词是为了表达要素与环境发生的某种作用；如：粉尘的排放(向空气中排入粉尘)，污水的排放(向水体/土地排入污水)，水的消耗(从水体中索取水资源)；重要环境因素其评定原则是：先判定某环境因素是否违反了法律法规和其他要求，如污水中的COD超标，就是重要环境因素；其次用各种方法确定某环境因素是否具有或可能产生重大环境影响；特别要说明的是：许多环境因素需经过测量后才能评定是否是重

59、要环境因素。3.11危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。根源危险源：也称之为第一类危险源，指能量(能源)及其载体，危险物质等，它决定风险的严重性；其表述方法的要点是：体现出客观存在的能量(能源)及其载体、危险物质等；如：高空作业的人或塔吊搬运的钢筋（具有势能的载体）。 状态危险源：也称之为第二类危险源，指对能量(能源)及其载体、危险物质等的约束缺陷或限制缺陷，它决定风险的可能性；其表述方法的要点是：体现出下列一类或几类情况：a.物的故障或不安全因素，如：佩戴的安全带断裂；b.人的不安全行为，如：高空作业的架子工未及时把安全带挂在可靠处；c.导致上述物的

60、故障或人的不安全行为出现的环境因素，如：高空作业的操作工突遇八级大风和暴雨。3.12 风险：指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。如：风险值=可能性频率严重性；当3.11条中的根源危险源与某一种或几种状态危险源同时出现时，事故风险就存在。3.13可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。如：圆盘鋸的噪声105分贝，当降低到法律法规要求的、适于操作者健康的85分贝以下时，这就处在最低水平的可容许风险状态下，这85分贝就是可容许风险界限。3.14不可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，本公司不可容许的风险。3.15外包过程：指工程分包（含专业分