清水农业行政综合执法大队

1、清水县农业行政综合执法大队2018 年 度部门预算二0一八年一月目录第一部分 清水县农业行政综合执法大队概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县农业行政综合执法大队 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表 十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县农业行政综合执法大队 2018 年度部门预算情 况说明第四部分 名词解释第一部分清水县农业行政综合执法大队概况一、主要职能： 主要负责宣传贯彻执

2、行农业法律、法规、规章和方针政策， 依法保护农资生产经营企业和农民的合法权益； 并根据全市农业 综合执法工作中长期规划和年度计划， 安排本县农业行政综合执 法工作年度计划； 负责承办上级农业行政主管部门指定管辖的农 业行政违法案件，本级党委、 人大常委会、 政府批示调查处理的 农业行政违法案件， 本级政府有关部门移交本级农业行政主管部 门调查处理的农业行政违法案件， 本级农业行政主管部门批办的 农业行政违法案件；依法对种子、农药、肥料、农机具等农业生 产资料的生产、经营进行监督管理， 严厉打击无证照经营、 制假 售假等违法行为； 配合各场站搞好农产品质量安全的日常执法监 管，保障农产品质量安全

3、；受理农业投诉、举报和申诉，接待来 信来访；负责农业行政综合执法人员的日常学习、培训工作。二、机构设置及人员构成：1、机构设置： 清水县农业行政综合执法大队为参照公务员管理事业单位，统一社会信用代码为：1262052105755360XB。为独立核算事 业机构。2、人员构成：清水县农业行政综合执法大队现有事业编制 6 人，截止2017 年 12 月，我单位实有事业编制人员3人第二部分 清水县农业行政综合执法大队2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入39.49一、本年支出39.4939.49（一）一般公共

4、预算拨款39.49（一）一般公共服务（二）政府性基金预算拨款:（二）公共安全（三）教育二、上年结转（四）科学技术（一）一般公共预算拨款（五）文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨款（六）社会保障和就业（七 ）医疗卫生（八）节能环保（九）城乡社区事务（十）农林水事务39.4939.49（十 ）交通运输（十二）资源勘探电力信息等 事务（十三）商业服务业等事务（十四）金融监管等事务支出（十五）地震灾后恢复重建支 出（十卜六）国土资源气象等事务（十七）住房保障支岀（十八）粮油物资储备管理事 务（十九）预备费（二十）国债还本付息支出（二十一）其他支岀二、结转下年收入总计39.49支出总计39.4939.4

5、9般公共预算支出表预算公开02表 部门：单位：万元功能分类科目2017 年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出213农林水支岀21.8734.4934.4912.6236.621301农业21.8734.4934.4912.6236.62130104事业运行21.8734.4934.4912.6236.6213农林水支岀2.96552.0420.401农业2.96552.0420.42130199其他农业支岀2.96552.0420.4合计24.8339.4939.4914.6637.1注:明细到项级科目般公共预算基

6、本支出表预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2018年基本支岀备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支岀31.1931.1930101基本工资8.778.7730102津贴补贴10.3210.3230103奖金12.112.130104社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支岀302商品和服务支岀2.672.6730201办公费0.270.2730202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费0.050.0530206电费0.120.1230207邮电费30208取暖费0.130.1330209物业管理费30211差旅费302

7、12因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用2.12.130299其他商品和服务支岀303对个人和家庭的补助0.630.6330301离休费30302退休费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴0.630.6330315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支岀310其他资本性支出3

8、102办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出合计34.4931.822.67般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门：单位：万元2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数合计因 公 出 国（ 境 ） 费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公 出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费备注小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费政府性基金预算支出表预算公开05表部门：单位：万元科目编码科目名称

9、本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类款项合计部门收支预算总表预算公开06表 部门：单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入39.49一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务39.49十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支岀十卜六、国土资源气象等事务十七、住房保障支岀十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支

10、出二一、其他支出本年收入合计39.49本年支出合计39.49用事业基金弥补收支差额结转下年0上年结转0收入总计39.49支出总计39.49部门收入总表预算公开07表部门：单位：万元项目合计上 年 结 转一般公共 预算拨款 收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业 单位 经营 收入上级 补助 收入附属单 位上缴 收入其 它 收 入用事业 基金弥 补收支 差额科目编码科目名称金 额其中： 教育 收费213农林水支岀34.4934.4921301农业34.4934.492130104事业运行34.4934.49213农林水支岀5521301农业552130199其他农业支 出55合计39.4939.4

11、9注:明细到项级科目部门支出总表预算公开08表部门单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出备注213农林水支岀34.4934.4921301农业34.4934.492130104事业运行34.4934.49213农林水支岀5521301农业552130199其他农业支岀55合计39.4934.495国有资本经营预算支出表预算公开09表部门：单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出亠般公共预算机关运行经费预算公开10表部门：单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计0.570.571办公费0.27

12、0.272印刷费3手续费4水费0.050.55电费0.120.126邮电费7取暖费0.130.138物业管理费9差旅费10维修（护）费11会议费12培训费13招待费14劳务费15工会经费16福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用0第三部分清 水县农业行政综合执法大队2018 年度部门预算情况说明一、清水县农业行政综合执法大队 2018 年收支预算增减变 化情况的说明清水县农业行政综合执法大队 2018 年度收入总计 39.49 万 元，较 2017 年增加 14.66 万元，增长 37.1%。支出总计 39.49 万元，较 2017 年增加 14.66 万元，增长 37.1%。增加主要是

13、项 目资金和人员工资。二、关于清水县农业行政综合执法大队 2018 年收入预算 情况说明清水县农业行政综合执法大队 2018 年收入预算 39.49 万 元，其中：财政拨款收入 39.49 万元占 100%；其他收入 0 万元， 占 0 %。上年结转资金 0 万元。三、关于清水县农业行政综合执法大队 2018 年支出预算情 况说明清水县农业行政综合执法大队 2018 年支出预算 39.49 万 元，其中：基本支出 34.49 万元，占 87.34%。（一）清水县农业行政综合执法大队财政拨款预算规模变化 情况。2018 年财政拨款数 39.49 万元，占 2018 年收入总计的 100 %。20

14、18 年财政拨款预算数比 2017 年财政拨款预算数 16.88 增加 22.61 万元，增加 57.3%。增加主要是项目政策性配套资金 和新增人员工资。（二）清水县农业行政综合执法大队财政拨款预算结构情 况。2018 年财政拨款支出 39.49 万元，主要用于以下方面：例 如：农林水支出 39.49 万元，占 100%。四、机关运行经费情况说明清水县农业行政综合执法大队 2018 年公用经费 0.57 万元， 较 2017 年的 0.38 万元增加了 0.19 万元，增加原因是新招录人 员 1 人。五、政府采购情况说明 清水县农业行政综合执法大队 2018 年政府采购预算总额 1.79 万元

15、，其 中：政府采购货物及服务预算 0.59 万元。六、清水县农业行政综合执法大队 2018 年“三公经费 ” 预算增减变化情况说明清水县农业行政综合执法大队 2018 年度“三公经费 ”支 出为 0 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2017 年持平。七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。 2018 年预算中实行绩效 目标管理的项目 1 个，是政策性配套工作经费，涉及一般公共 预算财政拨款 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，绩效 评价方式为（自评） 。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事

16、业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、