上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告

1、.：.；精品资料网cnshu 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu专业提供企管培训资料上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告公司层面前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动方案、贯彻落实公司中心价值，从而最终实现公司战略目的的重要手段。绩效目的设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现能够存在的偏向并采取相应举措，确保公司运营业绩受控及目的的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济目的和阶段性任务重点的定期回想，而非针对公司/基层运营方案一切内容。公司层面的机构绩效监控由总经理任务部和方案开展部牵头组织，各专业部室提供

2、数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为根底，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动方案，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供应市区供电公司指点层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求机构绩效监控分析报告的内容前后必需口径一致、具备逻辑性月度监控分析报告必需构成明确结论，目的分析与建议举措之间必需具备关联性月度监控分析报告是效力于机构绩效监控目的，结合公司实践运营情况进展。因此分析报告不能重“数量轻质量，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成任务义务，对运营情况的分析和问题的处理方案才是分析报告关注的重点月度监控分析报告构成前，需求牵头部门组织召开月度预备会月度预备会的目

3、的是在月度分析报告最终构成并上报公司之前，牵头部门结合各专业部门进展问题讨论、协调、改良举措的落实月度预备会召开之前，牵头部门需求将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需求充分了解报告内容并构成看法牵头部门需求加强对各专业分析报告的了解和研讨，并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝各目的的偏向允许度在本次试点中未作详细规定，由公司指点、各基层指点和本部各部室根据阅历判别自行决议。在新机构绩效监控体系正式运转前，由方案开展部组织确认各目的的偏向允许度。月度监控分析报告重点分析对超出偏向允许度范围的目的以及虽落在允许的偏向范围但公司/分公司指点希望有进一步阐明的目的专

4、业分析报告的内容需求进一步完善。希望能借公司层面试点的时机，由方案开展部牵头组织召开各专业部室讨论各专业分析报告详细应该包含的内容及分析的要求，在新机构绩效监控体系正式运作过程中执行第一部分：市区公司运营业绩分析一、年月/季度公司主要目的完成情况目的数据资产运营目的目的称号目的单位实践完成值方案完成值占全年目的比重当期累计当期累计当期累计售电收入固定本钱营业外收入内部利润财务应收电费余额技术经济目的目的称号目的单位实践完成值方案完成值占全年目的比重当期累计当期累计当期累计售电量平均电价含税不含税线损率供电可靠性电压合格率平安消费目的目的称号本期实绩累计实绩平安消费天数35KV及以上一类缺点10

5、KV一类缺点二类缺点二非正常目的：指超出目的偏向允许度的目的。各目的的偏向允许度在本次试点中未作详细规定，由公司指点、各基层指点和本部各部室根据阅历判别自行决议。在新机构绩效监控体系正式运转前，由方案开展部组织确认各目的的偏向允许度非正常目的称号实践完成值与方案完成值差别备注绝对数百分比%三) 其他需求进一步阐明的目的：指某个目的的偏向允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊缘由仍需求进一步阐明目的称号特殊情况阐明备注二、年月/季度公司运营情况总体阐明目的情况总体阐明由方案开展部担任完成：针对出现偏向的目的其来源主要是第一部分主要目的数据中列出的非正常目的以及其它需求进一步阐明的目的，逐个

6、分析其差距来源、拟处理方案目的的主要差别与往年同期比较与上期比较与本期目的比较目的差别的缘由分析差别的来源分析差别的能够处理方案建议下期目的完成情况预测工程建立完成情况总体阐明由方案开展部担任完成：针对如技改类工程、大修类工程等逐项分析其投资完成率、工程开工率、完工率、转资率，对出现偏向的情况分析其缘由并明确处理方案目的数据工程类别投资完成率工程开工率工程完工率转资率实践方案实践方案实践方案实践方案技改工程代工工程大修缮住宅配套业扩工程业扩配套零星购置异常目的分析：指超出目的偏向允许度的目的。各目的的偏向允许度在本次试点中未作详细规定，由基层和本部方案部门根据阅历判别自行决议。在新机构绩效监控

7、体系正式运转前，由方案开展部组织确认各目的的偏向允许度工程类别异常目的差别幅度差别缘由分析建议/行动方案其他需求进一步阐明的目的指某个目的的偏向允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊缘由仍需求进一步阐明工程类别目的称号情况详细阐明备注建议/行动方案公司月度任务重点完成情况阐明由总经理任务部担任填写：其来源是年度方针目的展开确定的每月任务重点事项，分析过程中除阐明月度任务重点事项有无完成外，还需求进一步阐明其完成的质量、存在的问题以及如何改良等任务重点完成情况：提早/按时/滞后假设滞后，请分析缘由相关方面反响需改良的方面特定议题的进一步分析阐明定性事项由总经理任务部担任填写，定量事项由方案

8、开展部担任填写：非每月必需分析事项，结合公司日常运营活动需求进展。除事后分析外，希望加强预见性，针对公司运营过程中下阶段能够出现的议题做详细分析，并制定预案主要改良举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改良举措建议，从公司层面进展平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目的。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项需改良的事项责任部门所需资源人/时间/资金等配合部门期限三、上期电力公司布置任务事项及公司指点决策事项落实情况阐明由总经理任务部担任填写：结合电力公司布置任务事项结合公司月度回想分析、季度讲评的内容以及公司在此根底上的决策事项与月度任务重点的区别：月度任务重点偏重于有方案性事项，而布置

9、任务事项更偏重于暂时性交办义务四、下一阶段公司运营重点事项建议定性事项由总经理任务部担任填写，定量事项由方案开展部担任填写根据年度方针目的展开和公司运营情况，有预见性的思索下阶段的任务重点，事先规划需求明确相关责任人、时间节点、目的运营重点事项责任部门所需资源人/时间/资金等配合部门期限第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析市场营销售电量、售电收入分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性负荷分析主要分析负荷对售电量的影

10、响非每月必需分析内容，根据实践运营情况决议能否分析必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性行业和电压等级售电分析每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次经过对行业和电压等级的售电分析，寻求其中提示的趋势和规律，并运用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性客户需求的趋势分析及对市场营销任务的启示每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次经过对客户需求的详细分析，寻求其中提示的趋势和规律，并运用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司层面落实到本部门月度任务重

11、点完成情况阐明：年度方针目的展开确定的每月任务重点事项公司指点层布置的重点任务分析过程中除阐明月度任务重点事项有无完成外，还需求进一步阐明其完成的质量、存在的问题以及如何改良等下一步行动方案根据本部门对公司相关目的完成情况的分析，得出本部门对完成这些目的的下阶段重点举措建议行动方案事项责任部门所需资源人/时间/资金等配合部门期限附件二：市区公司运营业绩财务分析财务部内部利润分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性本钱费用分析假设当月目的完成情况

12、良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性财务应收电费余额分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有结论，且分析内容和建议举措必需有关联性资产分析每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司财务业绩的趋势分析及对公司运营活动的启示每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次根据财务部对公司财务业绩的季度分析，寻求其中隐藏

13、的公司消费运营的趋势，并提出对公司下阶段运营活动的建议必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司层面落实到本部门月度任务重点完成情况阐明：年度方针目的展开确定的每月任务重点事项公司指点层布置的重点任务分析过程中除阐明月度任务重点事项有无完成外，还需求进一步阐明其完成的质量、存在的问题以及如何改良等附件三：市区公司消费运转分析(消费运转部、地调、安监部)阐明：本附件由消费运转部牵头完成，地调和安监担任提供相关分析线损完成情况简介及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论

14、，且分析内容和建议举措必需有关联性供电可靠性完成情况简介及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性电压合格率完成情况简介及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性平安消费情况简介及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提

15、出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司消费运转的趋势分析每季度分析一次，本次试点模拟需求分析一次根据消费运转相关部门对公司消费运转情况的季度分析，寻求其中隐藏的公司消费运营的趋势，并提出对公司下阶段运营活动的建议必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司层面落实到本部门月度任务重点完成情况阐明：年度方针目的展开确定的每月任务重点事项公司指点层布置的重点任务分析过程中除阐明月度任务重点事项有无完成外，还需求进一步阐明其完成的质量、存在的问题以及如何改良等下一步行动方案根据本部门对公司相关目的完成情况的分析，得出本部门对完成这些目的的下阶段重点举

16、措建议行动方案事项责任部门所需资源人/时间/资金等配合部门期限附件四：市区公司方案投资分析方案开展部各类投资落实情况及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性各类资金批复情况及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性各类投资完成情况及分析假设当月目的完成情况良好，那么简要阐明。假设当月目的完成出现超出偏向允许范围的情况，那么作重点分析，找出缘由并提出改良建议每季度详细分析一次必需有明确结论，且分析内容和建议举措必需有关联性公司层面落实到本部门月度任务重点完成情况阐明：年度方针