建设单位企业管理文本

1、.PAGE ：.； 南京嘉泰隆房地产实业工程管理二O一四年三月二日 前 言文本根据“企业以人为本、 “人以责任为本、“建筑无限生活编写。 本工程管理文本供大家讨论修正目 录1、招招标组织和实施控制程序.12、图纸管理细那么 103、图纸会审管理任务细那么 114、施工定位放线管理程序 145、甲供甲控管理程序 156、合同付款程序 177、工程尾款支付任务程序 208、现场签证管理流程 219、甲供资料设备进货检验指点书 2510、铝合金门窗进货检验指点书. 2611、工程桩钢筋混凝土预制桩进货检验指点书. 2712、进户门进货检验指点书. 2813、甲供资料设备采购及管理任务程序.2914、

2、供电局指定产品采购任务程序. 3015、消防局指定产品采购任务程序. 3116、小区配套工程管理程序. 3217、小区口视、监控配套工程管理程序. 3318、零星土方工程暂行操作程序. 3419、点工签认的暂行管理程序. 3520、铝合金门窗防渗漏施工管理任务程序. 3721、工程结算程序 38招招标组织和实施控制程序PAGE 37 第页 共 42 页1、目的1.1 规范公司招招标管理流程，明确各职能部门的招招标管理职责，满足工程工程的质量、本钱和进度等要求。2、适用范围 2.1本公司一切甲方总、分包工程及一切甲供工程资料、设备采购。2.2以下情况除外：分包工程造价在10万元以下或采购产品在5

3、万元以下或已被公司确定的长期协作同伴单位，经工程副总经理同意；垄断运营工程，经工程副总经理同意；经公司工程副总经理同意的其他工程。可由主办部门根据合理低价的原那么，采用询比价、谈判等方式确定。3、职责区域3.1 工程部作为甲方总、分包工程招标的主办部门，担任招标方案制定、施工单位资质审查，招标文件的拟定、招标和开标的组织，担任技术标评定和谈判，担任建立承包商档案。作为甲供资料、设备招标的协办部门，担任供应方案的审定、技术选型，技术部分资质审查，参与资料设备招标文件的拟定，担任评标。3.2 资料部作为甲供资料、设备招标的主办部门，担任招标方案制定、供货单位资质审查，招标文件的拟定、招标和开标的组

4、织，参与评标和担任定标前商务谈判，担任资料样品的封样，担任建立供货商档案。3.3 本钱控制部作为总、分包工程招标的协办部门，参与施工单位资质审查，参与招标文件的审核和修正，担任招标文件商务部分的拟定，参与评标和商务谈判担任经济标评定和谈判。 3.4 工程主管副总担任指点和组成招标小组，担任招标文件及定标报告的审批。3.5 艰苦招标工程，如造价超越100万元的分包工程或资料、设备采购，总经理参与招标全过程3.6 以上工程的招标，招标文件需按公司现行的范本进展拟定。4、任务程序 4.1 总分包工程招标任务程序 部门程序本钱管理部工程部1、制定招标方案参与并提出意见根据工程情况制定招标方案2、编制招

5、标文件参与招标文件的拟定，担任编制标底、编制任务量清单、审查修正标书中经济条款等任务主持编制招标文件3、招标单位选择、资质审查参与选择招标单位并提出意见主持选择招标单位与资质审查4、发标、答疑参与并担任经济标部分的答疑主持发标、答疑会议5、开标参与开标会议主持接标任务，主持开标会议6、评标担任评审经济标、谈判担任评审技术标并与招标单位谈判7、定标、发中标通知招标任务小组组长主持，根据评标结果，确定中标单位，并发出中标通知8、资料管理工程部主持招标资料的搜集、整理、归档任务；并进一步完善承包商数据库4.2甲供资料、设备招标任务程序 部门程序资料部工程部1、制定招标方案担任根据工程情况制定招标方案

6、参与并提出意见2、编制招标文件主持编制招标文件担任审查修正标书中技术条款等任务3、招标单位选择、资质审查主持选择招标单位与资质审查参与选择招标单位并提出技术意见4、发标、答疑主持发标、答疑会议并做好纪录参与并担任技术标部分的答疑5、开标主持接标任务，主持开标会议参与开标会议6、评标评审经济标，并与招标单位谈判、议价担任评标和技术谈判7、定标、发中标通知招标任务小组组长主持，根据评标结果，确定中标单位，并发出中标通知8、资料管理资料部主持招标资料的搜集、整理、归档任务；并进一步完善供应商数据库4.3 招标文件4.3.1 规范示范招标文件由主办部门和协办部门共同起草，经公司招标任务小组审核完善后，

7、作为公司该类招标的规范文本。4.3.2 招标文件必需包括但不限于招标内容、招标范围、工程简介、工期或供货周期、招标须知：招标技术要求质量要求、施工规范及要求、保修条款商务要求报价要求、付款方式、结算方式；招标截止日期、开标时间和地点、开标、评标程序、评标方法；拟签合同文本；4.3.3 施工类工程限制采用费率招标。如确因施工图不能及时提供但运营需求而采用费率招标，那么必需在招标文件和合同中明确计费根据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定工程造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。4.3.4 采用费率招标的工程，特别要求招标单位按招标文件规定对以

8、下费用作出详细、明确的阐明能否计取，如何计取，这类费用包括：兴办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。4.3.5分包工程招标应事先明确甲供资料明细，在招标文件中明确商定，对招标文件中没有商定甲供的资料，原那么上由施工单位报价并锁定价钱，不再由甲方供应。4.4 招标单位选择与确定4. 4.1原那么上招标单位不少于3家，尽最大能够吸收多家招标单位。优先思索合格承包或供应商。4. 4.2甲供资料供应商选择优先次序为：消费厂家含其派出机构总代理地域代理分销商。4.5 开标、评标4.5.1主办部门应检查回标文件的密封性和及时性、标注及份数的完好性； 4.5.2招标小组

9、一切成员全程参与开标过程，任何人不得提早翻开招标文件。招标主办部门在翻开标招标文件后应做好报价分析，报价分析应包括主要分部分项的量、单价和各分项总价的比较表，主办人员把一切相关资料聚集，供评标人员参考，招标主办人不得参与评标事务。4.6 定标4.6.1 在廓清一切评标疑问及谈妥招标单位谈判后方可定标，并由主办部门编写定标纪录，由招标小组成员签字确认。 4.7 中标通知：招标主办部门发中标通知书，并商定正式合同的签署日期。5、支持性文件 5.1 5.2 5.3 工程工程招标约请函 公司我司诚意约请贵司参与上述工程的招标。请贵司于年月日星期上/下午:到扬州万江房地产开发 主办部门 领取招标文件一份

10、。地址： ： ： 联络人：请贵司同时以支票或现金提交资料押金RMB 元，招标文件递交后，招标单位把招标资料退还招标方且经清点无误后，资料押金将无息退还；同时另需交纳资料工本费RMB 元资料工本费不予退还； 本次招标的招标截至日期：年月日上/下午:时， 贵司需在以上截止时间前将密封且加盖贵司公章的招标文件按如下要求送抵我司主办部门办公室。 招标文件一式份，一份正本，份副本，一切招标文件均需密封，加盖骑缝印章，并在封套上注明“万江房地产工程工程招标文件，并注明“字样，和贵司称号。顺祝 业安！ 万江房地产开发 年月日 招标约请函附件 万江房地产工程 工程招标范围1. 工程工程地点2. 设计院及相关顾

11、问单位； 3. 阐明：能否供应/安装、顾问等合同； 4. 招标内容祥述：可附页描画 编号 ： 致：中标公司称号 工程工程中标通知书我司荣幸地通知贵司已被接纳为题述工程的承包单位，请贵司于年月日前来我司签署正式合同，在贵司与我司签定正式合同前，本中标通知书将是贵我双方执行合同的根据，合同摘要如下：1. 合同金额本工程合同金额为人民币： 大写 元整RMB小写： (注：此为暂定金额，最终以所签署的合约金额为准。)2. 工期 2.1 本工程的总工期为个日历天 2.2 开工日期为年月日 此开工日期为暂定，详尽开工日期以甲方通知为准。3. 合同文件此中标通知书一经双方正式签署后，连同我司招标文件、合同图纸

12、、贵司的招标文件及与本工程有关的来往信函将为合同的组成，对贵、我双方均具有约束力。 4. 文件解释假设本中标通知书、招标文件及合同来往函件出现模糊不清或彼此矛盾时，那么以日期靠后的为准。当技术条件发生矛盾或模糊不清时，那么以规范较高的或要求较严的为准。 发包方： 万江房地产开发 承包方：公司 法定代表或 法定代表或 获授权代表签署及盖章： 获授权代表签署及盖章： 工程工程招标约请函 公司我司诚意约请贵司参与上述工程的招标。请贵司于年月日星期上/下午:到扬州万江房地产开发 主办部门 领取招标文件一份。地址： ： ： 联络人：请贵司同时以支票或现金提交资料押金RMB 元，招标文件递交后，招标单位把

13、招标资料退还招标方且经清点无误后，资料押金将无息退还；同时另需交纳资料工本费RMB 元资料工本费不予退还； 本次招标的招标截至日期：年月日上/下午:时， 贵司需在以上截止时间前将密封且加盖贵司公章的招标文件按如下要求送抵我司主办部门办公室。 招标文件一式份，一份正本，份副本，一切招标文件均需密封，加盖骑缝印章，并在封套上注明“万江房地产工程工程招标文件，并注明“字样，和贵司称号。顺祝 业安！ 万江房地产开发 年月日 招标约请函附件 万江房地产工程 工程招标范围1. 工程工程地点2. 设计院及相关顾问单位； 3. 阐明：能否供应/安装、顾问等合同； 4. 招标内容祥述：可附页描画 编号 ： 致：

14、中标公司称号 工程工程中标通知书我司荣幸地通知贵司已被接纳为题述工程的承包单位，请贵司于年月日前来我司签署正式合同，在贵司与我司签定正式合同前，本中标通知书将是贵我双方执行合同的根据，合同摘要如下：1. 合同金额本工程合同金额为人民币： 大写 元整RMB小写： (注：此为暂定金额，最终以所签署的合约金额为准。)2. 工期 2.1 本工程的总工期为个日历天 2.2 开工日期为年月日 此开工日期为暂定，详尽开工日期以甲方通知为准。3. 合同文件此中标通知书一经双方正式签署后，连同我司招标文件、合同图纸、贵司的招标文件及与本工程有关的来往信函将为合同的组成，对贵、我双方均具有约束力。 4. 文件解释

15、假设本中标通知书、招标文件及合同来往函件出现模糊不清或彼此矛盾时，那么以日期靠后的为准。当技术条件发生矛盾或模糊不清时，那么以规范较高的或要求较严的为准。 发包方： 万江房地产开发 承包方：公司 法定代表或 法定代表或 获授权代表签署及盖章： 获授权代表签署及盖章： 图纸管理细那么设计更改的实施设计变卦方式：由甲方提出的变卦为“工程变卦通知。由设计单位提出的及施工方提出的变卦为“设计变卦通知。设计变卦的运转：设计院发出的“设计变卦通知由设计部总师办经理在“设计变卦通知上签字、盖章，由设计部总师办该工程主管人员将其变卦通知发放至工程部，接纳人在变卦通知原件上签收，原件交档案室保管，设计部保管签收

16、记录的复印件一份。工程部发放“设计变卦通知至施工及监理，接纳人在设计变卦通知上签收。“设计变卦通知和“工程变卦通知的有效性，等同于施工图纸，在开工资料中一并表达。图纸发放规定设计图纸发放范围：每家施工单位8套施工图，监理公司2套，各工种工程师1套。施工图纸一经发放，不再回收，失去时效，自动作废。设计图纸接纳与发放，记录在“文件收发记录表上。图纸发放有效性标识：施工图纸以设计单位有效图章为准。零星工程图纸以设计部受控章为准。零星图纸的管理零星工程图纸经设计部经理在设计部“设计通知单上签字确认。零星工程图纸发放范围为工程部、配套部一份，领用人在“设计通知单上签收。修正变卦图纸的发放范围按原发放范围

17、实施。图纸会审管理任务细那么1.目的：1.1经过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求。1.2经过图纸会审，使建筑规划、构造、水电煤配套等设计做到经济合理、平安可靠。1.3经过图纸会审，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。2.范围：公司新建工程一切土建及配套图纸。3.职责：3.1工程部担任组织设计院、施工、监理、设计部总师办等有关单位参与图纸会审。3.2工程部担任对工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。3.3设计部总师办担任与设计院联络，提出甲方要求，并配合施工单位进展图面解释任务。4.程序：4.1设计部总师办收到设计院图纸并审阅后在移交单上签署审阅意见移交工程部文

18、件管理员包括图纸清单。4.2工程部文件管理员将图纸分发给施工、监理单位及工程部有关专业工程师。4.3工程部专业工程师担任监视施工单位对设计图纸进展阅读。4.4工程部工程主办工程师及各专业工程师也须对设计图纸进展审阅并记录于任务日记。4.5在甲方、施工、监理等单位均对图纸熟习之后，工程部组织设计院、施工单位、监理单位及设计部总师办等进展图纸会审。4.6图纸会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，工程部约请有关专家作专题咨询。4.7工程部主办工程师担任将专题咨询结果汇总构成，并分发给施工、监理等有关单位执行。4.8图纸会审记录由设计院担任，并发放工程部、设计部、监理、施工单位。5.图纸会审关键问题

19、5.1土建部分：5.1.1基坑开挖及基坑围护。5.1.2根底方式的选择。5.1.3主体构造中的构造布置选型、钢筋含量、节点处置等问题。5.1.4四大渗漏：屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水。5.1.5内墙粉刷。5.1.6楼地面做法。5.1.7土建与各专业的矛盾问题。5.1.8工程施工中的可行性问题。5.2配套部分：5.2.1给水管供水量及管道走向、管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需求。5.2.2排水管的走向及布置能否合理。5.2.3管材及器具选择能否符合规范及甲方要求。5.2.3管材及器具选择能否符合规范及甲方要求。5.2.4消防工程设计满足美观及消防局要求。5.2.5水、电

20、、煤、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾。5.2.6煤气工程满足煤气公司的审图要求。5.2.7总体图纸规划、管位布置合理，管材选用合理。5.2.8用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。5.2.9强、弱电室内外接口满足局、供电局及设计要求。5.2.10室内电器布置合理、规范。6.检查：在施工过程中，工程部工程主办人员及各专业工程师须定期检查按图施工的情况，如发现新问题及必要的调整及时反响给设计院，并经过设计院进展设计调整或确认，再发正式文件通知施工、监理等有关单位执行。7.有关文件：7.1现行建筑设计规范大全。7.2现行建筑施工规范大全。 专家咨询会议报告工程称号编号

21、咨询专题建立单位建立单位参与人员时 间地 点咨询专家签名：咨询会议结论： 写不完请接附页 第 页.共 施工定位放线施工程序为确保施工定位放线符合国家及地方规划法规条例的有关规定，符合设计要求，符合施工规范，特制定本程序，明确各相关部门的任务范围及责任。一、设计部担任委托专业测绘单位对新建小区地块进展定位测试，内容包括：1、确定红线或蓝线控制点。2、复测新建小区附近已建建筑物，构筑物及道路的定位坐标。3、设置不少于三个永久性或半永久性放线基准点。 第1、2条的内容作为规划设计定位根据。 二、设计部总师办担任复核施工总体定位图，并组织工程部、设计院、施工单位进展图纸交底，明确各项规划定位目的，包括

22、各建筑物间最小间隔 ，新建建筑物与已建建筑物、构筑物、道路、河道相对位置，小区红蓝线控制点，放线基准点等。三、区域工程开展部担任办理开工规划验线恳求或提早验线恳求。四、工程部担任组织施工单位放线，并担任委托专业测绘部门进展复测。五、工程部担任办理开工验线手续和开工验线手续。甲供甲控资料管理程序1、甲供资料指招标文件及合同中明确规定由我公司供应的资料；或施工过程中工程部以为应由我司供应的资料；甲控资料是由施工企业采购但其品牌、质量、价钱必需由我公司确定的资料；报主管副总书面同意后，应及时知会成控部，以便于核减甲供材审核付款等。职责分工2.1 工程部担任确定甲供、甲控资料的技术目的及建筑外观效果和

23、甲供材的现场管理控制。2.2资料部为甲供材主管部门，担任资料招标，组织资料供应，并及时对供应资料的进度、质量、规格进展检查，担任资料、设备合同的签署以及资料款项支付。2.3 本钱控制部担任根据施工图纸确定各相应资料的数量、规格及本钱核算。甲供材确实定3.1采购范围确实认：由公司工程部会同资料部、本钱控制部根据工程工程特点及公司的详细情况确定甲供资料的范围，报主管副总同意后，将甲供资料称号及详细要求编入招标文件的商务条款中。4.3技术目的确实定：由公司工程部会同资料部对所需资料、设备的技术目的进展确定，以保证其在功能、技术、外观效果、供货周期等方面符合工程定位、建筑要求和施工周期要求。甲供、甲控

24、资料的招标4.1工程部应督促施工单位根据工程进度，提早一个月提出甲供材进场恳求、用量方案等文件资料，经监理复核签字后提交我司工程部，工程部审核赞同后通知资料部组织招标采购。4.2 甲供、甲控资料的招标按照公司执行。4.3经招招标程序确定中标单位后，甲供资料采购合同签署由资料部或资料部委托工程部人员实施前期详细细节谈判任务，经工程部、本钱控制部、财务部会签，报主管副总、总经理的审核同意，方可签署正式合同。本钱控制部对于超出目的本钱的资料采购合同，可以建议资料部重新选择其他相应的资料。有甲供资料的分包工程合同或补充协议应明确甲供材的用量，以及超出合理用量的责任承当和承当费用计算方法。对非固定单价的

25、甲供资料，根据合同的相应条款，由资料部与资料供应商在书面确认价钱后，经指点审核同意后方可采购。4.4资料部对施工单位所报甲控资料的价钱进展有效询价及价钱比较后，由工程部和资料部共同签出，报主管副总同意，并及时知会成控部跟进，丈量实践单位用量和总量，加强控制。4.5甲供资料合同条款中应明确资料到达工地现场后至施工领用单位接纳前的保管责任和资料卸车费用的承当责任。5、甲供资料的现场管理5.1资料部应根据工程部的方案要求及时供应资料，确保资料供应到达工程进展的需求。5.2甲供资料到达工地现场后，工程部和资料部应在24小时内组织监理、施工单位和供货单位共同对到场资料的质量、规格、型号等技术目的能否到达

26、合同规范进展核对，确认本批到货量，并根据合同商定的接纳方式，各方完成验收手续，工程部专业工程师必需参与验收，如发现不符合合同要求的产品有权不予接纳，坚决要求资料部退货。5.3 每月初资料部应及时将曾经核对终了的资料供应明细和领用明细的电子表格发送成控部、工程部和财务部，及时根据甲供资料的单价调整实时本钱的变动情况。5.4 资料部、成控部担任甲供资料和设备合同资料存档，为工程结算的审核提供根据。6、甲供资料款项的支付6.1 当到达合同商定的付款条件时，由供货商担任将甲供资料的送货清单、签收小票和本次货物的等值发票等提交资料部，资料部办理出入库手续后，支付甲供资料款项。6.2甲供资料款项的支付审批

27、流程参照公司执行。7、甲供资料的结算7.1对履约终了的甲供料合同，在合同商定的时间内，供货单位应提交甲供资料的实践供货总量汇总表报公司资料部。7.2资料部与供货单位、资料领用单位核实无误后，应将汇总结果及时报本钱控制部。7.2资料部门在留取合同规定的质量保证金前提下可恳求支付余下款项。7.23 本钱控制部根据施工图和有效的相关变卦、签证等计算出甲供资料的工程量，与实践供货量进展对比，实践供货量超出合理误差部分应由施工单位承当。7.34 甲供资料的结算流程按照公司执行。合同付款程序适用于万江房地产开发的一切建筑安装合同付款，包括分包工程款、资料设备款、非合同性付款均适用本程序。由主办部门全程担任

28、付款流程审批的全过程。工程部作为工程工程款项审批主办部门，有甲供材的，资料部作为协办部门；资料部作为资料设备款项审批主办部门，工程部为协办部门。主办部门担任审核请款人提供资料的准确性、完好性、合理性，并担任填写，需附计算的详细过程和资料，主办部门填写须提供的付款资料包括：合格资料设备的出入库证明，已完工程量报表，经我方审定的预算或变卦、签证等；合同信息包括合同称号，合同编号，估计合同金额，能否包括设计变卦和签证内容等；付款金额包括审核本次付款金额，本次累计付款金额，确认能否符合合同商定的付款条件特殊情况在阐明栏注明，确认各项扣款、累计已付款及本次应付款金额和曾经收到的发票总金额.总、分包工程应

29、付工程款的支付首先需经监理单位签字确认，以便监理单位在质量、平安、进度上监视和督促总、分包单位进展整改，协办部门对主办部门的准确性、完好性进展复核，对错误的有权要求主办部门重新核算。本钱控制部全面复核其汇总资料与实践情况能否相符，包括承包方付款凭证的有效性，能否属于合同付款范围，审定金额能否有合同根据，工程工程能否有审定的预算为根据，能否符合合同付款条件，签证变卦和工程款累计情况等，在复核过程中，如发现存在艰苦失误或过失，可退回主办部门重新办理。财务部担任审核主管副总和总经理签字审核。财务部可以根据资金情况自行决议能否及时支付或缓期支付。流程顺序：主办部门经办人、监理单位、主办部门经理、协办部

30、门复核，成控部审核、财务审核，主管副总、总经理审批。总经理同意后，财务部门方可支付款项。财务付款，应按工程建立各自及时准确的付款台帐，并每月月初拷贝到工程部、资料部和本钱控制部，以便各部门及时查阅运用下发到施工单位。工程尾款支付任务程序目的：确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。范围：一切曾经预算部结算审核的工程除零星工程以外。职责：对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。程序：4.1工程结算经预算部审核大型工程经过审价终了后，主管工程师在填写“付款恳求单之前，必需先办理“工程尾款支付确认单附后，该“确认单作为办理结算付款的前提条件。4.2根据“工程尾款支付确认单要求，由

31、主管工程师到物业公司办理有关手续，再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，那么应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并加盖物业公司公章为准。4.3为保证工程档案的完好归档，主管工程师应到档案专管人员处再次核实归档情况，并签署意见。4.4在办理完该“确认单后，方可办理“付款恳求，该确认单即作为尾款付款恳求的附件一齐上报预算部。相关文件：“付款恳求单。本程序文件发放到工程部全体人员、物业公司、设计部、销售部。现场签证管理流程目的1.1 规范现场签证的任务程序和审批流程，确保现场签证的有效性、合理性，满足工程工程的质量、本钱和进度等要求。1.2 将工程阶段的现场签证任务规范化、流程化、表格化、

32、规范化。2、适用范围2.1 适用于一切工程建立全过程的现场签证。2.2 我司本钱管理制度规定,一切设计变卦通知单、技术核定单、工程联络单、任务信函和会议纪要等不作为工程结算的根据，只作为现场签证的附件和前提条件。3.3 施工单位应针对每一个设计变卦通知单、技术核定单、工程联络单、任务信函和会议纪要等，分别仔细计算出工程量后并根据招标文件计算出实践涉及的费用后，再以现场签证的方式表达，现场签证是工程结算的根据。3、职责3.1 总师办根据工程质量、进度、平安、美观等需求，有权自行签发设计变卦通知单、技术核定单、工程联络单、任务信函和会议纪要等；对具有方案选择、或涉及费用较大工程部不能有效核算的，可

33、以要求成控部提供技术支持或预先进展核算。工程部担任现场签证最终确认、签发和实施。工程部对现场签证缘由的合理性、真实性、准确性、及时性担任； 3.2 本钱控制部担任对变卦包含设计变卦通知单、技术核定单、工程联络单、任务信函和会议纪要费用中涉及到需定额计算的进展预估；重点对施工单位所报的现场签证费用进展审核。对预算的完好性、及时性担任；为工程提供数据支持，以便工程部和工程分管副总能在获得充分信息的情况下进展审批。本钱控制部对现场签证进展备案，同时复核签证的合理性。3.3 销售部担任及时统计对房屋运用功能、户型规划、立面或面积发生变卦的变卦，对已售房屋及时书面通知顾客协商合同变卦或签署补充协议，对未

34、售房屋进展合同修正。3.4 工程分管副总担任超出工程部审批权限的签证和工程部实践签证费用超出本钱控制部提出的变卦费用预算的审核与签发。4、变卦与签证的提出4.1、因设计单位提出对施工图设计的变卦，由工程部确认签发和实施，必要时由工程部组织本钱控制部进展经济变卦预算经济评价；本钱控制部担任对此变卦所产生签证的费用进展预估。工程部担任由此变卦所产生签证的最终确认。4.2、销售等部门提出的变卦，需经分管副总认可必要时由分管副总组织相关部门进展变卦评价，由工程部确认签发和实施；本钱控制部担任对此变卦所产生签证的费用进展预估。工程部担任由此变卦所产生签证的最终确认。签发变卦文件另须报变卦提出部门备案。4

35、.3、因工程部、施工单位、监理单位发现设计或施工方案不合理而提出的变卦，由提出变卦单位以方式报工程部，并详细阐明变卦内容、缘由，由工程部担任变卦的签发和实施。变卦通知单和变卦文件须报本钱控制部备案，本钱控制部担任对此变卦所产生签证的费用进展预估。工程部担任由此变卦所产生签证的最终确认。4.4、一切现场签证需按公司规范格式填写，写明事件发生的事件、产生的缘由、变卦内容含调增和调减工程、资料规格、技术要求，能用图示的必需用图示阐明，文字及图示均要表达清楚。4.5、一切现场签证需按公司规范格式填写工程量计算书、单价或定额造价、总费用。4.6、一切的现场签证均采用电脑打印，但不得打印姓名，姓名部分必需

36、由本人亲身签字。监理、我司专业工程师、工程经理对不正确的工程量或其他表示不明的，可以用手写方式改动。5、任务程序5.1 施工单位一切现场签证必需先经监理、工程部专业工程师预先审核工程量，本钱控制部担任审核现场签证中工程量的准确性和需定额计算的预算的合理性；对外一切现场签证的签发权在工程部，一切现场签证必需经工程部签章认可；现场签证的审批权按单笔现场签证总金额分别由工程经理、主管副总审批；未经工程经理、主管副总审批的现场签证不作为结算根据。5.2 审批权限：预估费用在1万以下现场签证由工程部经理审批，费用在1万以上或暂时无法确定总价的现场签证，需主管副总审批。5.3任务流程：涉及费用调增的变卦提

37、出可含预估费用或预算工程部签发和实施施工单位针对该变卦的现场签证需报预算成控部审核或提出建议施工方接受如不接受,经协调后追加费用需分管工程副总审批工程部确认签发按权限；不涉及定额费用、仅涉及调减费用、调增在工程部审批权限内费用的变卦及签证提出经工程部审核、确认、签发。5.4 本钱控制部组织工程部应每月对现场签证进展逐项讨论总结。 5.5 工程部、本钱控制部必需建立现场签证台帐，并且每月月底进展核对，5.6 一切现场签证及其附件应一式四份，工程部，本钱控制部，施工单位、监理单位各存一份。5.7 现场签证要求按“一事一单一个编号的原那么进展办理，防止反复计算。6、紧急情况处置程序6.1 因现场突发

38、紧急情况，为了确保工程工期，按照紧急情况程序进展处置。6.2 由工程部主办人可口头征求有审批权限的部门担任人赞同后，通知施工单位执行，主办人应在五个任务日内，按正常程序补办手续并阐明缘由。7、工程签证签发原那么及本卷须知7.1、合同或商务标中曾经商定的，不能以签证方式出现的情况，例如：人工浮开工资、辅助资料价钱等；合同中没商定的，应以补充协议的方式商定。工程部现场工程师不能以工程签证的方式取代。7.2、已在招标报价方案中明确的、或在施工组织方案中审批的内容，不能做签证处置。支持性文件：1现场签证单填表阐明1、编号：由施工单位打印时编号，编号应衔接。2、事项称号：按实践发生的情况命名：如基坑加固

39、处置。3、施工单位：按合同中的称号填写。4、工程范围：要求细化到单体及部位。5、合同编号：签证内容所属的总包合同编号。6、签证内容：主要是工程量的计算过程，以及其它单价合同及定额中没有时的商定等等，设计变卦、图纸等附在表后即可，关键是施工单位和甲方本钱工程师可以据此估价，此栏由施工单位提供详细内容。7、主办人：是指工程部的专业工程师，假设是公司销售部、物业公司委托的事项，也要由相关委托人和工程部的专业工程师共同签字。审批会签中按甲方的预审额签字。如：预审额为10000元，那么由工程部经理即可，预审额如为11000元时，那么须工程部经理、工程副总会签。8、结算价: 为本单的最终价，我司签字确认后

40、除审计事务所外不得调整下发到施工单位。现场签证单 事项称号签证编号工程范围签证事件发生时间 实践工程量签证缘由、根听阐明： 详细工程量：本栏及以上栏需电脑打印， 注：应照实计算工程量的核减、核增情况预算价已附施工单位预算书，含工程量计算书 元监理单位：盖 章：时 间：施工单位：盖 章：时 间： 甲方工程部专业工程师：时 间工程经理：时 间：双方确认的审核造价成控部确认：施工单位确认：工程副总：11000元时甲供资料设备进货检验指点书检查进场资料设备供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料能否相符及齐全。检查进场资料设备的数量能否符合合同要求及供货方案要求。检查进

41、场资料设备的色泽及材质指资料、外观等能否符合设计及合同要求。检查进场资料设备的尺寸、规格、型号等能否符合设计及合同要求。检查进场资料设备的品牌能否符合合同要求。检查进场资料设备能否符合出厂规范或有关国家行业规范以及合同要求需到达的规范。检查进场资料设备与“产品封样能否相符。检查进场资料设备合同要求的配件等能否齐全正确主要指设备。检查进场资料设备的产品维护措施能否到位。检查进场资料设备的存贮及堆放能否符合要求。十一、以上进场资料设备的检查，检验必需做到100，由工程部担任会同监理公司，总承包公司及设计部等有关单位共同参与进展。铝合金门窗进货检验指点书窗框、窗扇外形尺寸允许偏向：窗高度和宽度尺寸范

42、围3009009011500150220002000窗尺寸允许偏向2.02.53.03.5窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。窗下槛应有出水槽。窗框、窗扇外表应平滑、色泽均匀一致，无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲，焊缝平整，无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。窗用加强型钢及其紧固件的外表应经镀锌处置，加强型钢的壁厚应不小于1.2MM。加强型钢不得松动，用于固定每根加强型钢的紧固件不得少于3个，其间距应不大于300MM，距型钢端头应不大于100MM。五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。馐门窗四角所用资料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正外表有贴膜维护，应有防雨措施并坚持清洁。门窗的玻璃需

43、无明显划痕以1.5M间隔 肉眼看不见为准、无气孔。运输、装卸过程中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤，外表完好。每批进货中按100全检。每批检验中10以上不合格者，那么以为该批不合格。工程桩钢筋砼预制方桩进货检验指点书工程桩尺寸允许偏向：工程允许偏向MM横断面边长5桩顶对角线之差10维护层厚度5桩身弯曲矢高1桩长且20桩尖中心线10桩顶平面对桩中心线的倾斜3锚筋预留孔深0至20浆锚预留孔位置5浆锚预留孔径5锚筋孔的垂直度1桩的外表应平整、密实，掉角的深 度不应超越10MM，且部分蜂窝和掉角的缺损总面积不得超越该桩外表全部面积的0.5%，并不得过分集中。由于混凝土收缩产生的裂痕，深度不得大于20M

44、M，宽度不得大于0.25MM，横向裂痕长度不得超越边长的一半。桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂痕和掉角。每批进货中按100全检。每批检验中，10以上不合格者，那么以为该批为不合格。注：桩的型号非常留意内配钢筋不同谨防A桩标注成AB桩进户门进货检验指点书尺寸允许偏向：工程允许偏向MM门框翘曲3门扇翘曲2框、扇对角线长度2一平方米内平整度2框高、宽01扇高、宽10裁口、线条和结合处0.5冒 头或棂子对程度线1外表应净光或砂磨，并不得有伤痕、毛刺和锤印。框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。配件型号、品牌及数量均需符合要求。每批进货中按100全检。每批检验中，10以上不合格者，那么以为该

45、批为不合格。甲供资料设备采购及管理任务程序1.目的：1.1确保采购资料设备100符合有关国家规范及规范。1.2确保采购资料设备严厉按合同要求进场，保证工程按质按期完成。1.3严厉按采购合同要求支付资料设备款，做到付款进度不超前于资料设备进场进度。2.范围：新建工程工程承包合同中所指定的甲供资料设备。3.职责：3.1设计部总师办从建筑设计角度思索，提出采购资料设备在美观及运用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。3.2工程部担任甲供资料设备的采购资料预备、采购实施、组织验收以及检查采购资料设备能否按合同要求进场。4.程序：4.1工程部主办工程师按规定要求进展甲供资料设备的采购。4.2工程

46、部主办工程师拟定、及招标厂商的入围资历报请部门经理审批。4.3主办工程师按经审批的要求约请三至五家分供商进展招招标，并封样存至仓库，做好标识。4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交资料设备运用方案，同时思索消费周期，由主办工程师编制，经甲、乙双方协商后作为招招标的根据之一。4.5一切甲供料须在签署合同之前须预留20天合同审批时间，20天招招标时间。4.6主办工程师会同预算部人员实施招招标。4.7主办工程师按及招招标结果，与供货厂商签署采购合同并报请审批。5.甲供资料设备进场管理任务程序：5.1在甲供资料设备签约之前，主办工程师必需检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质

47、证书、准用证、合格证、检测报告及其技术目的等资料能否符合和入围资历要求。5.2监理公司资料员、施工单位资料员检查进场资料设备与“产品封样能否相符，并将“产品封样保管到工程开工及至保修期终了。5.3检查进场资料设备的品牌能否符合合同要求。5.4检查进场资料设备的色泽、材质指资料、外观等能否符合设计及合同要求。5.5检查进场资料设备的尺寸、规格、型号等能否符合设计及合同要求。5.6检查进场资料设备能否符合出厂规范或有关国家行业规范以及合同要求到达的规范。5.7检查进场资料设备合同要求的配件及辅材等能否齐全、正确。5.8检查进场资料设备的产品维护措施能否到位。5.9检查进场资料设备的供货时间能否按合

48、同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误呵斥工期、经济损失，那么由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级指点并按采购合同规定处置。5.10对关键资料设备的关键消费加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进展现场跟踪监视。5.11检查进场资料设备的数量能否符合合同要求及供货方案要求。5.12检查进场资料设备的存贮及堆放能否符合有关规定要求。5.13进场资料设备的检查、验收任务必需做到100，由工程部主办工程师担任会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进展必要时设计部也参与，验收合格后方可支付资料设备款。5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面恳求。5.15公司内部相关环

49、节影响工期时，工程主办人应书面通知相关人员能够发生的费用损失。5.16工程终了后，工程主管汇总甲供资料设备的供货质量、交货期、配合情况，填写，报部门经理审批。供电局指定产品采购任务程序1、目的：维护公司利益，对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进展有效控制，确保第一时间处理问题。2、范围：适用于公司工程系一致切供电局指定产品的采购任务。3、职责：3.1工程部是供电局指定的甲供资料设备采购的主管部门，担任采购全过程的操作。3.2设计部总师办、预算部、财务部是资料设备采购的协办部门。4、程序4.1设计部总师办担任提供电器设计图纸给予工程部主管工程师。4.2主

50、管工程师接设计部提供的电器设计图纸后，送供电局审图，并确定设备供货及安装单位。4.3工程主管工程师按规定质量、数量、消费周期、安装周期、保修期等要求，以招标方式选择三家单位包括供电局指定单位进展招标询价。4.4入围单位资历要求，具有营业执照、型号证书、产品检验报告、ISO9002质量体系保证书。4.5供方将招标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进展评价，确定合理价钱，要求供电局指定单位接受。4.6供电局指定产品合同签定。4.6.1低压动力柜、电源切换箱设备合同确实定。4.6.1.1主管工程师去供电局填写设备供货及安装委托单，包括设备消费厂家、设备系统要求、价钱、消费周期、设备安装厂家、价钱

51、、安装周期等。4.6.1.2供电局与设备厂家、安装厂家签定合同，我公司按已与供电局指定厂家谈妥的价钱付款给供电局。4.6.1.3主管工程师通知设备供应方按合同规定消费设备，必要时主管工程师去设备厂家了解设备消费进度、质量情况。4.6.1.4主管工程师通知设备安装方在合同规定安装周期内完成安装义务。4.6.2母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱合同确实定。4.6.2.1主管工程师将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招招标评标报告一同上报公司预算部、财务部、合同管理小组、主管工程副总及总经理审批。4.6.2.2公司同意后，主管工程师通知设备供应方按合同规定消费安装设备。4.7设备安装、调试终了，

52、报供电局验收。 验收规范：按国家规范GB验收。消防局指定产品采购任务程序目的：维护公司利益，对消防局指定产品，包括灭火器、灭火器箱、消防箱及其他相关设备地方准用前提下，以较低的价钱进展采购，并对采购过程进展有效控制，确保第一时间处理问题。范围：适用于公司工程系一致切消防指定产品的采购任务。职责：3.1工程部是消防局指定的甲供资料采购的主管部门，担任采购全过程的操作。3.2设计部总师办、预算部、财务部是资料设备采购的协办部门。程序：4.1设计部总师办担任提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。4.2主管工程师接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及安装单位。4.3工程主管工程师按起草招标书，规定质

53、量、数量、消费周期、安装周期、保修期等要求，以招标方式选择三家单位包括消防局指定单位进展招标询价。4.4供方将招标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进展评价，确定合理价钱，希望消防部门指定单位接受。4.5消防局指定产品合同签定。4.6送货请安装单位共同验收并安装。4.7工程开工后，报消防部门申报验收。 小区配套工程管理程序目的：确保配套工程与区住宅建立同步完工，确保第一时间正确处理问题。范围：适用于住宅小区开发工程。职责：3.1担任工程恳求向局并担任向公司各部门搜集各项以下资料：3.1.1工程开展部提供大市政配套费交费证明、规划答应证。3.1.2设计部提供1/1000有效地形图，1/500

54、建筑及室外环境平面图，建筑单体图及单体水电图，工程技术数据。3.1.3物业公司提供有效工程门牌号证明。3.1.4工程地盘主任提供工程施工执照。3.2担任申报合同送工程部、预算部审核。3.3合同执行过程，合同评审、进度、质量及验收规范控制。3.3.1由于行业的特殊性，工程合同一致按局合同执行。3.3.2工程在施工过程中的质量控制主要从管位敷设标高控制、人工井位置及人工井配件安装数量控制。另每幢建筑单体的出墙管敷设标高及位置管径能否与规划图相一致，假设发现建筑施工单位未按要求施工，应要求施工单位整改直到符合要求。另担任协助局施工队在施工过程中地方按邮电管理局关于通讯线路工程施工规范进展工程质量管理

55、。工程收费规范及申报建筑面积。4.1新建住宅小区配套工程收费规范以地方物价局规范执行。作业程序：5.1送建筑单体图，电、水、煤各一套交局营业室审图。 5.2向局恳求住宅小区配套工程设计、施工委托恳求时需附上相关文件和资料。5.3合同生效后，局在30天内给恳求方配套主干线草图，担任人将该草图交内配套工程师担任向各施工单位发放，要求出墙管位置严厉按该草图施工。5.4合同生效后，甲方按合同付款条件付款。5.5局在收到工程款后的二个月内组织测绘工程师到现场核实施工内容。5.6担任人联络局，设计室工程师安排设计方案书。5.7担任人落实局安排施工方案，与施工单位获得联络，协商进场事项。5.8担任人与各配套

56、工程师及地盘主任共同召开协商会，内容主要是落实各配套单位进场施工顺序及分步施工方案，会上明确各配套管位的敷设区域及分块施工的进度。5.9担任人协调配套工程的开工验收，落实开通事项。小区口视监控配套工程管理程序1目的：确保配套工程与区住宅建立同步完工，确保第一时间正确处理问题。2范围：适用于住宅小区开发工程。3职责：3.1担任工程恳求向局并担任向公司各部门搜集各项以下资料：3.1.1工程开展部提供大市政配套费交费证明、规划答应证。3.1.2设计部提供1/1000有效地形图，1/500建筑及室外环境平面图，建筑单体图及单体水电图，工程技术数据。3.1.3物业公司提供有效工程门牌号证明。3.1.4工

57、程地盘主任提供工程施工执照。3.2担任申报合同送工程部、预算部审核。3.3合同执行过程报价清单，合同评审、进度、质量及验收规范控制。3.4合同生效后报价清单随合同并为副本，在施工中核对各项产品能否与报价时资料、消费厂家、品牌相符。3.5甲方按合同支付工程进度款。3.6担任人与各配套工程师及地盘担任人共同验收工程，发现问题立刻召开协商会议落实下一步施工方案。3.7担任人调解各配套工程的开工验收，落实开通运用事项。零星土方工程暂行操作程序 “关于建筑渣滓清运及土方工程的暂行管理方法及“关于单体建筑、设备根底土方挖运的结合操作方法一些较大的土方工程已根本得到控制，操作比较规范。然而，主体工程根本完工

58、后，室外环境、绿化，所发生的零星土方工程的量，由于面大、量小、在施工中变化多，土方翻挖反复情况较多，以及设计图的不明确等等一系列缘由，呵斥此类土方工程量较难控制，也很难用图纸加以表述，针对这一情况，经工程部、设计部、预算部共同协商，此类工程以后将按本“方法操作。 第一、设计部应在施工前提供可供施工的图纸，工程部对图纸应进展审核，不明确之处应及时会同设计部进展修正，防止无图施工，土方量难以控制。 第二、区别与其他土方工程的零星土方工程，由于具有量小，面大的特点，因此可按签证的方式来操作，工程量由主办人员签认，然后由其上司复核并签认。 第三、零星土方工程签证，必需用图纸来表示。 第四、零星土方工程

59、签证必需注重时间性，对工程量的签认必需在施工的同时进展，做到工程施工到哪里，签证到哪里。签证的时间应在平面图中注明，事后签证的量在结算时不予认可。 第五、预算部在结算时应对工程部所签证的工程量进展抽查、复核，对错误的签证加以更正，不符合本“方法要求的签证可不予结算。 第六、对由于主体施工单位缘由引起的反复翻挖清理等所发生的量，主办人在签证中应注明，结算终了后，应开出扣款单。点工签认的暂行管理程序为了控制好工程本钱，提高公司资金的有效运作，规范签证管理，故对点工签认作以下几点规定：在工程签证中原那么上不得以点工方式出现。如有特殊缘由需发生点工且数量较大时，必需由主办人员所在的部门经理赞同后方可进

60、展施工。点工原那么上每工100元进展结算。如按定额站规定进展施工有难度，主办人员可根据实践情况并参考市场价制定单价，原那么上不能超越市场价。经部门经理认可，以书面方式在签证单上写明缘由、任务内容以及和乙方谈定的点工单价。预算部在对点工结算时，按工程部特殊签证意见办理，如资料不全，按定额规定办理。铝合金门窗防渗漏施工管理任务程序目的：100%符合有关国家规范要求。交付运用后三年内不出现渗漏景象。范围：公司新建住宅工程门窗工程。施工管理控制程序：做好资料进场验收，检查尺寸偏向，有无划痕、污染，能否按采购合同进展维护。检查资料进场堆放、运输及产品维护能否符合施工合同要求。检查门窗洞口尺寸能否符合设计