三标一体文件表格

1、管理评审记录表 5.6-01评审日期年 月日至 月日主持人评审地点记录人参加评审 人员评审目的评审意见和结论：管理评审报告表 5.6-02评审时间主持人评审报告内容:填写报告部门审核人受控文件清单表 4.2.3-01厅P受控号文件名称份数备注文件发文记录表 4.2.3-02文件名称文件编号领用部门或领用人受控号份数收件人收件日期备注文件更改申请单原文页号原文条款更改后文件内容文件编号：文件名称：表4.2.3-03申请人:年 月曰批准人:年 月曰文件销毁申请记录表 4.2.3-04序 号受控号文件名称份数销毁原因日期监销人批准人供方考察评价记录7.401供方名称地址法人代表授权经办人供应产品类别

2、传真、电话考察项目考察内容和意见考察人签字供方产品的质量 保证能力供方产品的环境 保护能力供方产品的安全 性能产品经检验试验 合格的证据供方的市场信誉对比其它顾客的 使用经验批准人意见签字：采购计划表7.402序 号物资名称型号 规格材质单位数量单价 （元）金额 （元）供货 日期标识记录7.5.301序 号标识名称标识状态标识人监督人部位方法时间计量器具周检计划7.601序 号名称型号 规格梢 度编号计划受检日 期检定单位备注计量器具采购申请表表 7.6-02申请单位器具名称规格申请人数量单价主要用途:工程部审核:签名：日期:主管副总批准:日期:签名:计量器具领用登记表表 7.6-03申请单位

3、器具名称规格主要用途：工程部审核:签名：日期:主管副总批准:日期:签名:计量器具报废申请表表 7.6-04申请单位报废原因:器具名称规格编号工程部审核:签名：日期:主管副总批准:日期:签名:计量器具管理卡表 7.6-05名称测量范围编号出厂日期厂家启用日期分度值存放地点准确度持有人日期状态检定人日期状态检定人计量器具转移登记表7.6-06名称编号测量范围厂家分度值准确度出厂日期启用日期原存放地点原持有人申请转移地占八、申请转移人申请转移理由：工程部确认：签名：日期：计量器具台帐7.6-07厅PT|里世 具名称编号制造 厂家测量 范围分度 值准确 度出厂 日期启用 日期存放 地点持有 人变更情

4、况不合格品记录表 8.301产品名称不合格品位置部位图 号性 质不合格情况记录人：年 月 日纠正情况：记录人：年 月曰验证情况：验证人：年 月 日纠正（预防）措施实施情况及验证记录表 8.5.201措施制定部门或单位措施内容：编制人：年 月 日 审核人：年 月 日实施情况:负责人：年 月 日验证情况:负责人：验证人：年 月 日不合格报告表 8.2.203受审核部审核日期门（单位）不合格事实陈述：结论：以上事实不符合公司管理体系文件 条款、 （GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001） 标准 条款的规定，属 （轻微，严重）不合格。 受审核人：审核员：审核组长：整改期限： 要求在

5、20 年 月日前完成，并及时通知质量处。不合格原因分析:纠正情况:负责人：200年 月 日 负责人：200年 月 日拟采取的纠正措施：措施制定人：批准人：200年 月 日纠正措施的完成情况：负责人：200年 月日纠正措施验证情况：审核组长：200年 月日审核组长:审核员:共页，第页内审检查表20 年 月 日82201过 程检查提纲检查记录结 论说明：“过程”一栏写过程代号。“结论”一栏注明1代表合格，2代表观察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。内部质量审核报告8.2.204审核时间20年 月日一 月日审核组长审核员审核目的：1.验证公司管理体系运行是否符合GB/T19001

6、、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，是否得到有效的实施和保持。2.完成本年度的计划。审核范围：公司领导层、各体系职能处室、各基层单位业务科室和在建项目部（具 体见审核计划）。审核依据：1.GB/T19001-2000质量管理体系要求标准；2.GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范.公司管理体系文件；.相关的法律、法规、施工及质量验收规范。审核结果综述：编制人：200年 月 日，批准人：200 年 月日发送：总经理、管理者代表、受审核方。质量处保留一份。首（末）次会议记录8.2.202会议召开时间 200年

7、月 日时分一 时分主持人参加人员具体见会议签到表会议内容：附：会议签到表内部审核观察项记录表 8.2.2 05受审核方审核时间序 号观察项（口头不合格）：审核员：年 月 日整改要求审核组长：年 月 日整改完成情况验证：验证人：年 月 日年度培训调查表6.201受调查方调查情况：调查人:信息联络处理单表 5.5.3-01发单部门发单部门发单时间请求完成时间信息摘要：信息发布人：部门领导：年 月日处理意见：主管领导：年 月日处理结果及反馈意见责任部门：年 月日信息登记表5.5.3-02序 号登记 时间信息内容种类（外部/ 内部）信息来源（发出部 门）涉及部 门（接收 部门）登记 人（备注）相关方投

8、诉表 5.5.3-03厅P登记日期相关方名 称投诉主要 内容处理单位处理结果备注投诉处理记录8.2.102顾客方投诉时间接待（收）人投诉内容及处理意见：负责人：年月日公司领导：年月日统计技术验证记录8.403单位名称统计技本名称验证单位应用内容应用效果验证息见验证人：年月日审核人：年月日合同洽谈工作记录7.201顾客方名称地 点记录人经加洽谈人洽谈日期年 月日洽谈内容：合同修改评审单合同编号：7.203提出修改单位提出修改日期修改原因：审核意见：审核人：200年 月 日，批准人：200年 月 日修 改 传 递评审记录表 7.202合同（顾客）名称评审方式主持人评审部门评审内容评审意见评审人/日

9、期经营部门结论：负责人：200年 月 日主管领导意见：签字：200年 月 日总经理意见签字：200年 月 日附：与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）记录清单表 4.2.4-01厅P编号记录名称保存期限备注记录借阅申请4.2.4-02借阅日期借阅人借阅记录名称批准人归还日期记录销毁登记表表 4.2.4-03厅P记录名称记录编与记录时间原保存部门销毁时间编制:批准:日期:目标分解方案表 5.4.1-01序号责任部门目 标 值要求完成时间目标完成情况考核记录表 5.4.1-02序号责任部门目 标 值完成情况应急演练记录4.4.7-01组织单位组织者姓名应急演练名称演练地点演练时间

10、内容与要求：过程:小结:应急演练主管领导:应急演练责任人:顾客满意程度调查记录表 8.2.1-02顾客方名称 （请加盖公章）负责人 （签字）工程名称调查人/ 调查时间调查内容工程质量 管理情况工程形象 进度情况工程环境 保护情况工程安全 管理情况工程文明 施工情况服务工作 情况得分满意 程度实际得分：总平均分：顾客方满意程度：很满意 满意 一 不满意顾客方代表意见：顾客力代表（签字）：年 月曰反馈验证结论：调查方代表：年 月曰填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。经顾客方

11、实际打 分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。合格供方名录、年度评估表序 号供方名称地 址提供物资类别评估结果评估日期评估代表1234567891011表 7.4-03编制:批准:年 月 日设备维修记录设备编号设备名称规格型号修理类别修理项目记录：进库时间出库时间修理工时检查验收结论表 6.3-01主修人:操作人:验收人:年 月曰项目设备检查、维护、保养记录工程项目：表6.3-02设备 编号设备 名称规格/ 型号检查内容维护、保养情况存在问题 改进情况记录人:设备台帐表 6.3-03序 号编号设备名称制造厂家设备使 用年限设备完好情 况使用 地点持有人变更情况记录人:排 列

12、 图频数频率单位：表8.4 01序 号检查项目检查 数不良 数不良 比 例累计率100%190%280%370%460%550%640%730%820%910%10123456789100%总 计审核:编制:说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）编制:审核:年 月曰参加培训人员登记表单位：表6.202序 号姓名性别年龄学历专业（工种）职称（等级）参加工作时间基层单位备注填表人:j - 项目日期培训人员及 工种（专业）培训内容培训形式及要求备注培训安排单位：表6.203审批:编制:年 月曰文件、记录归档登记表表 4.2.305序 号组织名称文件标题归档日期保存期限备 注物资验收质量检验标识记录表 7.403年物资名称规格 型号单 位购入数量外观检验标 识质量 证明采购员 材料员 （监督人）保管员 （标识人）需用 单位合格 供方验收 时间月日物资质量证明书档案表 7.404须具备材质单的物资1.黑色金属；2.有色金属；3.水泥;4.耐火、保温材料;5.红砖;6. 沥青;7.封头、盲板、法兰、弯头；8.其它须具备材质单物资.须具备合格证的物资1.卫生陶瓷；2.暖气片;3.仪器、仪表;4.阀门及特别控制门；5. 电线电缆；6.防爆电气材料；7.合金钢、不锈钢、优质钢制紧固 件;8.开关柜、仪表盘；9.高压