广西崇左市高级中学

1、广西崇左市高级中学2016年部门决算目 录第一部分：崇左市高级中学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：崇左市高级中学2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：崇左市高级中学2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一

2、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：崇左市高级中学概况一、主要职能崇左市高级中学本级内设6个职能室，具体是：1、校行政办公室为学校党、政合一的综合性办事机构、负责学校的党务、人事、劳资、财务审计、文书及来访、计划生育、公章管理等事项。2、教务处系学校教育教学的管理机构，负责制定各项教育教学工作计划、拟定教学管理制度、具体实施教学管理和学生管理，以及新生招收计划等工作。3、政教处负责学生思想德育教育，及学生纪律检查，对学生进行相关德育考核工作。4、总务处负责学校后勤工作，为学校

3、教育教学提供服务保障，负责为师生提供饮食、水电、宿舍维修等工作。5、科研处负责组织教师教学培训、继续教育、各种教学技能比赛参赛。6、体卫艺科负责学校各项体育运动会比赛、卫生、及各种文艺活动的开展，同时领导保卫科负责学校的安保工作。二、部门决算单位构成我校共有事业编制251人，其中工勤人员10人。领导职数：校长1人，副校长3人，各科室主任共6人。目前我校在编在岗人数230人。其中：校长1人（副处级）、副校长3人（中教高级）、各科室主任6人（中教高级）。科任教师214人中，高级职称70人、中级职称78人、初级职称66人。工勤人员9人，编外在职实有人数32人。第二部分：崇左市高级中学2016年部门决

4、算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款3082.67一、一般公共服务支出0二、事业收入340二、外交支出0三、事业单位经营收入0三、教育支出2998.44四、其他收入1.09四、科学技术支出0五、文化体育与传媒支出0六、社会保障和就业支出241.55七、医疗卫生与计划生育支出84.24八、住房保障支出210.54本年收入合计3423.76本年支出合计3534.77用事业基金弥补收支差额0结余分配0上年结转212.22年末结转与结余101.21收入总计3635.98支出总计3635.98注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表

5、单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计3423.763082.670340.00001.09205教育支出2920.992579.900340.00001.0920502普通教育2920.992579.900340.00001.092050204 高中教育2908.992579.900340.00001.092050205高等教育12.0012.0000000208社会保障和就业支出241.72241.720000020805 行政事业单位离退休212.17212.17000002080502 事业单

6、位离退休212.17212.1700000020808 抚恤7.817.81000002080801死亡抚恤7.817.810000020899其他社会保障和就业支出21.7321.73000002089901其他社会保障和就业支出21.7321.7300000210医疗卫生与计划生育支出84.3184.310000021005医疗保障83.9183.91000002100502 事业单位医疗83.9183.910000021007计划生育事务0.40.4000002100799 其他计划生事务支出 0.40.400000221住房保障支出175.74175.740000022102住房改革支

7、出175.74175.74000002210201 住房公积金175.74175.74000000229其他支出1.001.000000022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.001.0000000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计3534.773534.770000205教育支出2998.442998.44000020502普通教育2998.442998.440002050204 高中教育2991.642991.6400002050205

8、高等教育6.806.800000208社会保障和就业支出241.55241.55000020805行政事业单位离退休212.01212.0100002080502事业单位离退休212.01212.01000020808 抚恤7.817.8100002080801死亡抚恤7.817.81000020899其他社会保障和就业支出21.7321.7300002089901其他社会保障和就业支出21.7321.730000210医疗卫生与计划生育支出84.2484.24000021005医疗保障84.2484.2400002100502 事业单位医疗84.2484.24000021007计划生育事务0

9、0002100799 其他计划生育事务支出000000221住房保障支出210.54210.54000022102住房改革支出210.54210.5400002210201 住房公积金210.54210.540000注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款13081.66一、一般公共服务支出18000二、政府性基金预算财政拨款21.00二、外交支出190003三、教育支出202657.342657.3404四、科学技术支出210005

10、五、文化体育与传媒支出220006六、社会保障和就业支出23241.55241.5507七、医疗卫生与计划生育支出2484.2484.2408八、住房保障支出25210.54210.54092610271128本年收入合计123082.66本年支出合计293193.67年初财政拨款结转和结余13212.22年末结转和结余30101.21一般公共预算财政拨款14212.2231政府性基金预算财政拨款150321633合计173294.88合计343294.88注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元

11、项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计3193.673193.670205教育支出2657.342657.34020502普通教育2657.342657.3402050204 高中教育2650.542650.5402050205高等教育6.806.800208社会保障和就业支出241.55241.55020805行政事业单位离退休212.01212.0102080502事业单位离退休212.01212.01020808 抚恤7.817.8102080801死亡抚恤7.817.81020899其他社会保障和就业支出21.7321.7302089901其他社会保障和就业支出21.

12、7321.730210医疗卫生与计划生育支出84.2484.24021005医疗保障84.2484.2402100502 事业单位医疗84.2484.24021007计划生育事务0.000.0002100799 其他计划生育事务支出0.000.000221住房保障支出210.54210.54022102住房改革支出210.54210.5402210201 住房公积金210.54210.540注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出2265.7

13、8302商品和服务支出307.5030101 基本工资788.5830201 办公费43.5430102 津贴补贴63.1730202 印刷费6.1630104奖金0.0030205 水费76.9630104其他社会保障费107.6930206电费42.9730107 绩效工资1037.5630209物业管理费12.0030108 机关事业单位养老保险缴费239.7430211差旅费16.7230199 其他工资福利支出29.0430213维修费1.92303对个人和家庭的补助602.8330218专用材料费17.2230301 离休费0.0030228工会经费23.8530302 退休费21

14、2.0130240 税金及附加费用0.0030304 抚恤金7.8130299 其他商品和服务支出66.1630305 生活补助3.80310其他资本性支出17.5630308 助学金161.1631002 办公设备购置17.5630313 住房公积金210.5431099 其他资本性支出0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出7.51304对企事业单位的补贴0.00 30401 企业政策性补贴0.00307债务付息支出0.0030701 国内债务付息0.00399其他支出0.0039901 赠与0.00人员经费合计2868.61公用经费合计325.06注：本表反映部门本年度一般公共预算

15、财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112000000000000注：崇左市高级中学没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”安排的支出，故本表无数据。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项

16、目支出栏次123456合计0.001.000.000.000.001.00229其他支出0.001.000.000.000.001.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.001.000.000.000.001.002296003用于体育事业的彩票公益金支出0.001.000.000.000.001.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：崇左市高级中学2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 3635.98万元。1.财政拨款收入3082.66 万元，为本级财政当年拨付的资金。其中：政府性基金预

17、算财政拨款1万元，为彩票公益金收入。2.事业收入 340.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：按物价部门核定标准收取学生的学费、住宿费收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 1.09 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息收入等。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的

18、基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 212.22 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计3635.98万元。包括：1教育支出（类）2998.44 万元：主要用于教职工工资以及学校正常运转所需公用经费。2社会保障和就业支出（类）241.55 万元：主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3.医疗卫生与计划生育支出（类）84.24万元：主要用于教职工医疗及独生子女奖励支出。4住房保障支出（类）210.5

19、4 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6.年末结转和结余 101.21 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（三）2016年度收入支出决算增减变动情况（1）2016年度收入总计3635.98万元，比上年减少66.12万元，下降2%，支出总计3635.98万元，比上年减少66.12万元，下降2%，（2）

20、2016年度财政拨款收入决算总计3294.88 万元，比上年增加332.78万元，增长12 %，财政拨款支出决算总计3294.88万元，比上年增加332.78万元，增长12%。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。崇左市高级中学2016 年度一般公共预算支出 3193.68 万元，其中：基本支出 3193.68万元，项目支出 0万元。1高中教育支出2650.54万元：主要用于教职工工资以及学校正常运转所需公用经费。2. 高等教育支出6.8 万元，主要用于大学新生困难补助。3事业单位离退休支出212.01 万元：主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支

21、出。4. 死亡抚恤金支出7.81 万元。5其他社会保障和就业支出21.73 万元。主要用于在编教职工社会保障金缴费。6. 事业单位医疗支出支出84.24万元：主要用于教职工医疗保险缴纳支出。7住房公积金支出210.54 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况。崇左市高级中学2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3193.68 万元，其中：人员经费 2868.62 万

22、元，主要包括：基本工资 788.58万元、津贴补贴 63.17万元、社会保障缴费107.69 万元、绩效工资1037.56 万元、机关事业单位基本养老保险费239.74万元、其他工资福利支出29.04万元、退休费212.01 万元、抚恤金 7.81万元、遗属人员生活补助3.80 万元、助学金161.16 万、住房公积金210.54 万元、其他对个人和家庭的补助7.51万元；公用经费 325.06 万元，主要包括：办公费 43.34万元、印刷费6.16 万元、水费 76.86万元、电费42.97 万元、物业管理费12.0万元、差旅费16.72万元、维修（护）费1.92万元、专用材料费17.22万

23、元、工会经费 23.85万元、办公设备购置17.56 万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，支出总额为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出总额比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 % ;比上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。因公出国（

24、境）费比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%;比上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%;比上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %;比上年支出数增加（减少）0

25、万元，增长（下降）0%。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 0万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2015年增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额 61.9万元，其中：政府采购货物支出61.9 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（三）国有资产占用情况说明

26、。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，崇左市高级中学共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10 万元，占年初预算的0.01%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。列入绩效评价的具体项目是教师教育教学业务培训，按照年度工作计划，我单位在上级主管部门的领导下，由学校科研处组织分稳中有降学科老师分批次赴相关培训地点进行培训。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业