全球回收标准GRS生产管理手册

1、 上海吉的力企业发展有限公司GRS体系管理手册版本号：2 0 18状态：已执行编制：王磊审批：潘立雄 生效日期：2018年7月2日 TOC o 1-5 h z . 公司介绍04.适用范围04. 1 j I月 文 彳牛、 、 , 、 04.手册批准和任命负责人04.部门职贵（附组织结构图）Q4.质麻管理体系（GRS）文件管理筋，0.4记录管理程序05人员培iJ II管 理程序05合同（订单）评审程序6.5采购管理程序066.6供应商评审管理程序，07076.8销售服务管理规范076.9客户投诉处理程序08.包装及产品标签和吊牌管理规范,.08体系持续改进计划. 1上海吉的力企业发展有限公司简介G

2、TL ASI A LIMITED 简介上海吉的力企业发展有限公司建立于2003年4月，至今有15年的历史，是一家专业服务 千品牌商的面料出口外贸型企业。公司主营各类梭针织纺织面料。公司从建立起，一直致力于提升业务开拓和生产管控的能力，强化客户服务意识，与美国和 亚洲多家知名品牌公司建立起良好的合作关系。并成为多家美国品牌公司指定的面料供应商。近年来，公司在面料可待续性发展上加大开发力度，提供多个系列的可待续性发展产品， 深受客户喜欢。公司电话适用范围：本管理手册适用上海吉的力企业发展有限公司所有GRS产品的生产。.GRS引用文件和标准本管理手册使用标准是GRS 4.

3、0,20144.手册批准和任命负责人：见GRS管理者代表任命书任命书为了贯彻执行GRS标准，更好的控制有机产品完全符合GRS标准，特任命潘立雄先生担任我司的GRS标准管理代表，并由总经理认可。总经理：2018年7月2日 5.部门职责见上海吉的力企业发展有限公司组织结构图总经理J旨理者吴行政人事部I采购部51总经理A、制定GRS生产管理的方针和政策，决定GRS生产管理的具体政策和改进措施。B、指定管理者代表，委托其贯彻GRS生产管理体系，确保GRS生产管理体系有效实施。. 2管理者代表.确保GRS管理体系有效实施。.确保全公司各部门认真有效地按照GRS生产管理体系要求展开工作。.主持举行GRS生

4、产 管理体系相关的培训、内部审核及召开管理评审会议。.组织实施重大不合格的纠正、预防措施，定期或适时地召开GRS生产 管理分析会。.就GRS生产管理体系的有关聿宜负责与外部联络。3销售部A、协助总 经理制订GRS相关 订 单的经营策略和销售政策。B、组织市场调查，了解顾客对GRS产品的需求及同类产品的发展动态，并向顾客宣传GRS 产品。C、负责GRS原料采购控制和组织对供方的评价及动态考核。D、负责 组织标书、产品要求评审并对GRS销 售合同实施进行管理。E、负责编制GRS产品年度服务计划，以便更好地满足顾客的要求。F、认页处理GRS产品顾客来电、来访和投诉，做好登记、处置记录和相关资料的保管

5、工 作。G、按GRS销售合同及时办理交付发运。H、根据顾客要求申请TC交 易证书4采购部A.负责编制GRS生产计划，下达生产指令并进行调度。B负责GRS订单在工厂的计划，确保其正常运行。C负责GRS产品实现过程的标识和可追溯性控制。D.负责考核GRS产品生产指标完成情况E.负责处理GRS面料销售中出现的各种技术问题。F,对本部门发生的不符合实施纠正和预防措施，并改进、跟踪。G.负责GRS产品生产过程中的运行控制，与销售部 起协调，确保订单及时交付；H.负责GRS产品生产过程中的应急准备与响应的实施；6行政部A、负责组织GRS生产管理体系文件的编制，记录 的管理。B、协,助管理者代表组织进行GR

6、S生产管理体系的内部审核，编制年度GRS生产管理体系 内部审核计划，协调、监督纠正和预防措施的实施与验证。C、负责公司GRS生产管理体系文件资料的收发、保存等管理工作。D、负责对公司各部门GRS生产管理体系实施情况的管理和考核。1文件管理程序6. 1. 1.目的对与工厂GRS有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用文件的现行有效版本。6. 1. 2.范围适用于GRS有关的文件控制。6. 1. 3.职责3.1 GRS管理者代表负责批准发布GRS文件。6. 1.4.程序6. 1.4.文件分类GRS相关的文件，记录必须与工厂其他文件区分开，并显著标记GRS6.1. 5文件的使用6. 1

7、.5. 1所有场所使用的有关文件应是现行有效的版本。6. 1.6文件的管理6. 1.6. 1本公司的文件以书面形式为准。6. 1. 6. 2任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保 文件的清晰、整洁和完好。6. 1. 6. 3关于GRS订单的生产管理的记录，在每一个订单完成生产后，都要把电子档发给上海吉的力企业发展有限公司有限公司存档。6.1.6. 4所有与GRS相关的记录和文件都必须存档5年，以供追溯。6.2记录的管理6.2.1目的：为规范及区分GRS相关记录;2. 2范围：适用所有GRS涉及的记录;2.3职责：行政负责GRS记录的保管;2. 4程序：本公司的文件以书面形式为准

8、。整洁和任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保 文件的消晰、 完好。关于GRS订单的销售管理的记录，在每一个订单完成后，都要由行政文员进行 统一归类存档保管，如需查看，需申请经由部门主管签字方可查看。所有与GRS相关的记录和文件都必须存档5年，以供追溯。6.2.5涉及文件及记录：记录消单6.3人员培训管理程序6. 3. 1.目的为了做好GRS订单的生产和管理，必须对工厂相关人员进行培训，让员工了解掌握 GRS袜子生产的程序。6. 3.2范围：适用于本公司所有员工6. 3. 3职责：6.3.3. 1人聿负责制定培训计划并实施培训;6. 3. 3. 2管理代表负责统筹培训的执行。6

9、.3.4工作程序：6. 3. 4. 1培训时间：制定年度校准计划，并经过领导核准，每次GRS订单生产前都 要培训。6.3.4.2培训内容：各部门按培训计划按时进行培训，关于GRS业务由GRS代表 对相 关人员按GRS订单业务管理流程进行培训并做记录6. 3. 4. 3:培训人员需要签名6. 3. 4涉及文件及记录年度培训计划，培训签到表6.4合同评审程序6. 4. 1.目的为了做好GRS订单的生产和管理，必须所有GRS合同进行评审6. 4.2范围：所有GRS相关产品的订单6.4.3职责：销售部负责对所有GRS订单进行评审；供应商管理人员对加工厂的生产能力进行评估。6. 4. 4工作程序：6.4

10、.4, 1订单可行性评审销售部接到GRS订单时，必须了解GRS和搜集产品的有关资讯，以确保公司能顺利地 达成客户的要求，须了解和搜集的产品有关资讯包括但不限于：A产品的原料、规格及组织工艺标准B预期的需求量及采购周期C.开发进度及样品数量D.新产品的详细工艺资料E.客户的特别指定要求F. GRS标准及GRS认证流程F.公司确定的附加要求：通过评审，研究、确认该产品的销售可行性，对技术能力、质批 要求、成分，生产械、交期要求等作出可行性评估，同时进行风险分析，以评估产品实现 过程中，包括直接供应商，可能的失效或错误发生的可能性及其影响。6. 4. 4. 2订单评审6. 4. 4. 2. 1销售部

11、收到客户传真或Emai I的订单，要求提供GRS产品；6 . 4. 4. 2. 2 销售部接收到客户GRS正式订单，与客户签订上海吉的力企业发展有限公司 销售合同，并组织相关人员对订购产品相关要求进行评审，经销售总监核准后，与下屈供应商签订采购合同以确保：A.产品规格、组织工艺、数量及交期等得到规定。B,是否经过GRS认证并获得认证证书；C公司有能力满足规定的要求。6.4.4.2.3采用会签上海吉的力企业发展有限公司采购合同的方式进行，评审权责及 内容包括：A.是否可满足或有能力达到GRS标准要求及通过GRS认证；B.是否需要申请使用GRS I ogo并使用；C产品质量工艺要求，成分，数量，交

12、期是否能够满足要求，供应商是否能准时到位。6. 4. 4. 2. 4当订单备注栏有特别事项或评审时对订单有特殊要求时，亦需加以注释及记录 在上海吉的力企业发展有限公司采购合同。6. 4. 4. 2. 5客户要求交货期紧急的，销售 部特别联系供应商进行评审，下属供应商按评审 回复跟进物料的到货期，生产准备等。6. 4. 4. 2. 6订单评审应形成记录，经过采购，销售等相关人员签核宪成并保存。6. 4. 4. 2. 6 订单变更6. 4. 4. 2. 6. 1订单在实施过程中无论是客户或本公司提出更改要求，均应经双方协商同意后 方可实行，若客户更改订单（如：需要提前交货等），由销售部以书面文件通

13、知相关部门； 若本公司因特殊原因需要延期交货则由销售部与客户沟通、协调征得其同意。6. 4. 4. 2. 6. 2若客户取消订单，销售部将更新的订单资料给供应商核查物料状况，由供应商 取消未到货的采贝驿，并将因取消订单而剩余之专用原料以书面形式反馈给客户。6.4.4.2.6.3当客户需要更改订单时未用书面通知而是用电话或口头通知，销售 部应形成 书面记录，由客户/业务员员签名确认后，加 以保存便于以后追溯。6.4.6相关文件记录：新产品开发管理程序订单评审记录销售合同6. 5原料采购管理6.5. 1目的为保证GRS订单产品涉及的原料符合GRS要求；6.5.2范围适用所有GRS订单产品6. 5.

14、 3耿责：采购负责找寻原料供应商工作程序：GRS认证的供应商生产GRS产品的各个工序供应商应在上海吉的力企业发展有限公司有限公司要备有“企业法人营业执照”副本复印件和GRS证书复印件，每年须进行一次评估及更新。采购员在对比质量、价格、交货期后确定GRS订单生产供应商。向该GRS产品供应商确认是否能提供TC（销 售证明书）原件，若无法提供，则需重新选择 L0供应商。TC应在供 货后的一个月内向上海吉的力企业发展有限公司有限公司提供（应在 购销合同中约定）。与GRS供 应 商签订GRS订单的购销合同,合同中必须约定再生的所有要求，应注明所 使用的款号及订单号，一个订单号只能签订一份购销合同。在购销

15、合同的右上角应加盖“环保”章。要求GRS再生供应商在发票中注明订单号。采购员应保留每个GRS生产商的TC复印件、购销合同复印件、发票复印件和送货单 复印件。GRS订单有关的所有材料与记录应保存5年。涉及文件及记录：购销合同TC交易证书 发票6. 6供应商评审管理6. 6. 1目的：为规范GRS订单产品涉及的供应商管理保证GRS产品原料品质；6. 6. 2范围：适用GRS订单产品涉及的所有供应商6.6.3职责采购部负责进行供应商登记与管理，及评审。6.6.4工作程序：6. 6. 4. 1对所有GRS订单，上海吉的力企业发展有限公司必须从通过GRS认证的工厂 采购，并要求、工厂提供“企业法人营业执

16、照”副本复印件和GRS证书复印件，每年须进 行一次评估及更新。对于供应商提供的GRS资格证书应仔细评审其有效期，已获得认证的产品规格及加工单 位。对于供应商提供的TC交易证书应仔细审核信息，验证其真伪6. 6. 4.2 GRS供应商如下供应商联系人地址供应产品类型电话吴江达飞织造厂朱华吴江市盛泽镇北环路南宵开发区1号ftecycle05)2-635182006.6.5涉及文件及记录：合格供应商清单供应商评审记录 GRS证书6. 7包装及产品标签和吊牌管理规范6. 7. 1目的：为规范GRS订单产品涉及的标签管理；6.7.2范围：适用所有GRS订单管理；6. 7. 3职责：销售部负责进行标签管理

17、；采购部协助配合销售做好品牌管理。工作程序：产品标签：GRS标签必须标明：GRS证书号，认证公司，款号，面料成分，认 证标准标签样本必须先由认证公司确认批准，如附件标签样本Suppl;er:SuppHe,-Add,-ess:Consignee:Cons;gnee Address,Item:Forwarder:Batch Number:CertifiedStandard: Global Re(y cled StandardLicensee number: CU856742Productl&J:OJRJ?il. 01:7.&RECYCLED POLYESTER(Post -con su mp Uo

18、 n 口/ Pr e- co n su m pt ;c,n 口 )G. M:KGN.M:KGMETRE:MDATE:包装体现包装形式；(布袋包，打卷)吊牌：主要针对LOGO使用方面，如果使用必须向认证机构申消后，方可使用。:涉及文件及记录：GRS暧头标签6.8销售服务管理规范6. 8. 1目的：为规范GRS订单产品的销售流程；6. 8. 2范围：适用所有GRS订单销售管理；6. 8. 3职责：销售部负责GRS订单产品的销售管理;6.8.4工作程序每一批GRS面料订单都必须向客人提供TC （交易证书）。1）原料工厂提供该批原料的TC （交易证书），检查交易证书上的原料规格，数盘是否与合 同一致。加工合同，发票等信息，拿原料的TC去申请成品TC ,并检查申请信息是否与合 同一致，成品出货后，要准备该批GRS产品的提单与发票。2）填写产品规格表。4）准备好成品交易证书，提单，产品规格表5） TC出货之后三个月之内要申请，如果有特殊悄况，可以延长6个月。6. 8. 5涉及文件记录：合同，发票，货运单，TC交易证书6.9客户投诉处理程序6. 9. 1目的:为规范GRS订单产品的客户投诉管理流程；6. 9.2范围：适用所有GRS订单涉及的客户管理；6.9.3职责：销售部负责G