钢结构加工企业风险分级管控体系资料

1、 安全风险点分级管控手册 2020年5月目录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc32337 前 言 PAGEREF _Toc32337 3 HYPERLINK l _Toc3283 一、 编制依据 PAGEREF _Toc3283 4 HYPERLINK l _Toc8889 二、 作业活动清单 PAGEREF _Toc8889 5 HYPERLINK l _Toc246 三、 设备设施清单 PAGEREF _Toc246 6 HYPERLINK l _Toc6627 四、危险源辨识分析及评价记录 PAGEREF _Toc6627 7 HYPERLINK l _Toc1

2、4811 1.工作危害分析（JHA）及评价记录 PAGEREF _Toc14811 7 HYPERLINK l _Toc18600 2.安全检查表分析（SCL)及评价记录 PAGEREF _Toc18600 7 HYPERLINK l _Toc854 五、风险点分级管控清单 PAGEREF _Toc854 28 HYPERLINK l _Toc17529 1.作业活动风险点分级管控清单 PAGEREF _Toc17529 28 HYPERLINK l _Toc31294 2. 设备设施风险点风险分级管控措施 PAGEREF _Toc31294 39前 言为深入贯彻中共中央国务院关于推进安全生产

3、领域改革发展的意见，落实国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南和关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见，公司根据河北省企业安全风险管控和隐患治理规定要求的方法、内容，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，制定有效措施控制措施，形成了安全风险分级管控手册。编制依据序号法律法规1中华人民共和国安全生产法2企业安全生产费用提取和使用管理办法3中华人民共和国消防法4中华人民共和国职业病防治法5 HYPERLINK 新发河北省安全生产条例.doc o 河北省安全生产条例6河北关于落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定7河北省防雷减灾管理办法8 HYPERLINK 危险

4、化学品类危险化学品安全管理条例.doc o 危险化学品安全管理条例9化学品生产单位特殊作业安全规范10爆炸危险环境电力装置设计规范11储罐区防火堤设计规范12供配电系统设计规范13低压配电设计规范14防止静电事故通用导则15用电安全导则16安全电压17施工现场临时用电安全技术规范18电业安全工作规程19固定式钢梯及平台安全要求20工业企业总平面设计规范21建筑设计防火规范22建筑物防雷设计规范23生产安全事故报告和调查处理条例24企业职工伤亡事故分类标准25安全生产事故隐患排查治理暂行规定26生产安全事故信息报告和处置办法27特种设备事故报告和调查处理规定28生产经营单位安全培训规定29特种作

5、业人员安全技术培训考核管理规定30劳动防护用品监督管理规定31作业场所职业健康监督管理暂行规定32河北省作业场所职业卫生监督管理办法33河北省劳动防护用品监督管理实施细则34个体防护装备选用规范35生产过程危险和有害因素分类与代码36特种设备安全监察条例37特种设备作业人员监督管理办法38汽车运输、装卸危险货物作业规程39起重机械安全监察规定40气瓶安全监察规定41缺氧危险作业安全规程42安全色43 HYPERLINK 消防管理消防产品质量监督检验暂行管理办法.doc o 安全标志使用导则44消防安全标志设置要求45建筑灭火器配置设计规范46生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则47生产

6、安全事故应急预案管理办法48工业管路的基本识别色识别符号和安全标识49气瓶颜色标志50气瓶警示标志51危险化学品从业单位安全标准化通用规范52危险化学品从业单位安全标准化评审标准53河北省重大危险源分级评定办法54河北省企业安全风险管控和隐患治理规定作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1切割作业使用切割机、锯床、剪板机等进行下料生产车间频繁作业2焊接作业使用焊接设备进行焊接组装生产车间频繁作业3机加工作业使用钻机等进行机加工生产车间频繁作业4组立作业使用组立机等进行组立生产车间频繁作业5矫正作业使用矫正机等进行矫正生产车间频繁作业6抛丸作业使用抛丸设备进行抛丸生产车间频繁作业

7、7气割作业气割设备进行气割作业生产车间定期作业8吊运作业行车操作，准备、吊运、停止等生产车间频繁作业9装卸作业原料成品的装卸生产车间定期作业10机电检维修作业准备，停电，对设备进行检维修，停止后清理生产车间定期作业11临时用电作业准备，接线，敷设线路，作业完成后拆除线路生产车间定期作业12高空作业准备，搭设平台或脚手架，高处进行作业，停止后清理生产车间定期作业设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1数控切割机通用机械生产车间否2剪板机通用机械生产车间否3摇臂钻床通用机械生产车间否4数控平面钻床通用机械生产车间否5自动组立机通用机械生产车间否6自动埋弧焊机专用设备生产车间否7

8、矫正机通用机械生产车间否8半自动切割机通用机械生产车间否9二保焊机专用设备生产车间否10抛丸机通用机械生产车间否11带锯床通用机械生产车间否12普通逆变焊机专用设备生产车间否13气割设备其他生产车间否14空压设备专用设备生产车间是15行车起重运输生产车间是16供配电设备其他生产车间否17消防设施其他生产车间否18车间其他生产车间否19仓库其他生产车间否20物料存放区其他仓储区否21气瓶及存放区其他生产车间否四、危险源辨识分析及评价记录1.工作危害分析（JHA）及评价记录工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事

9、件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1下料作业准备误操作，接触运转部位机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无2下料错误操作其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2.物料放

10、置稳固，夹紧。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。3.严禁带手套操作，清除铁屑，应停车进行，并使用专用工具。4.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。5.巡查，及时制止违章违规行为2364低风险3接触带电部位触电2484低风险4接触运转部位机械伤害2484低风险5物料飞溅伤人机械伤害2484低风险6故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险7停止错误操作触电、其他伤害/6.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险8焊接作业准备接触带电部位触电有漏电保护等

11、安全装置。带电设备接地接零保护1.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无9焊接接触带电部位触电1.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域，现场及周边无可燃物2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。电焊按规定进行接线，接

12、线处采用防护措施。工作区域设置必要警示、告知标志2484低风险10火花飞溅火灾、灼伤2484低风险11存在可燃物火灾25103一般风险12错误操作触电、灼伤2484低风险13工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险14停止接触带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁2484低风险15机加工作业准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、

13、口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无16开机及运行错误操作其他伤害1.采取了集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2.工件及工具夹持牢固。操作时，站位合理，不能距离设备过近，也不能站在物料可能飞出方向。清理切削时使用专用工具。加工时，严格控制速度，不宜过快，严禁超负荷使用设备。3.机器运转时，严禁打开防护罩，严禁接触设备及物料。刀片、钻头等损坏、裂纹时，及时更换。4.严禁擅自脱岗、离岗。不得擅自拆除防护罩，设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险17接触带电部

14、位触电2484低风险18接触运转部位机械伤害2484低风险19物料飞溅伤人机械伤害2484低风险20故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险21停止错误操作触电、其他伤害/5.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险22组立作业准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格防护手套、防砸鞋等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无2

15、3组立钢材掉落、放置不规范物体打击控制柜集中控制，有急停装置。旋转部位设置防护罩，传送部位设置隔离栏。专门夹紧装置2.钢材放置规范，平稳、牢固，夹紧装置夹紧。运转中不得接触运转部位和运行中钢材，或进入液压等危险区域。作业人员不得擅自脱岗、离岗，设备故障及时停机处理2364低风险24接触运转部位或传送钢材机械伤害2484低风险25故障未处理，设备带病运行机械伤害、其他伤害2484低风险26错误操作，设备运转中调整、维修设备或进入危险区域其他伤害2484低风险27焊接错误操作，靠近或进入危险区域灼烫、其他伤害/3.作业人员不得靠近焊接区域或接触危险部位，设备故障及时停机处理2364低风险28故障未

16、处理，设备带病运行火灾、其他伤害2484低风险29停止错误操作触电、其他伤害/4.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险30矫正作业准备误操作，检查时，误启动触电、机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格防护手套、防砸鞋等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无31矫正钢材掉落、放置不规范物体打击控制柜集中控制，有急停装置。旋转部位设置防护罩，传送部位设置隔离栏。专门

17、夹紧装置2.钢材放置规范，平稳、牢固，夹紧装置夹紧。运转中不得接触运转部位和运行中钢材，或进入液压等危险区域。作业人员不得擅自脱岗、离岗，设备故障及时停机处理2364低风险32接触运转部位或传送钢材机械伤害2484低风险33故障未处理，设备带病运行机械伤害、其他伤害2484低风险34错误操作，设备运转中调整、维修设备或进入危险区域其他伤害2484低风险35停止错误操作触电、其他伤害/3.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险36抛丸作业准备误操作，接触运转部位机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，

18、考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无37开机及运行错误操作，未按步骤开启设备其他伤害采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。有抛丸门联锁开关。打开抛丸机门后，抛丸器无法启动2.严格按步骤操作，先开启风机。操作时，严禁擅自脱岗、离岗。注意观察电流、电机温度等情况，设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险38接触运转部位机械伤害2484低风险39故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险40停止错误操作，未清理

19、、关闭设备其他伤害/3.停机后关闭电源，退出工件或工具。对工作平台及区域进行清理，确保整洁2364低风险41气割作业准备气瓶倾倒物体打击/1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无42气割错误操作，气瓶间距不足火灾、爆炸1.划定作业区域，

20、现场及周边无可燃物；2.有防止回火装置，气管使用专用卡具2.氧气瓶、乙炔气瓶间隔5米，与动火区间隔10米。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志25103一般风险43错误操作，乙炔气瓶横放使用火灾、爆炸25103一般风险44错误操作，接触高温部位灼烫2484低风险45动火区存在可燃、易燃物火灾25103一般风险46错误操作，气瓶间距不足火灾、爆炸25103一般风险47气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险48

21、停止可燃气体泄漏火灾、爆炸/3.结束后，对现场进行清理，确保整洁。气瓶规范放置，搬运气瓶时，注意防止倾倒。不可滚动。2484低风险49搬运气瓶倾倒物体打击2364低风险50吊运作业准备误操作，接触运转或带电部位触电、机械伤害漏电保护装置1.检查时，严禁通电，开启设备1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备防护服、安全帽、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无51吊装错误操作起重伤害、其他伤害有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；行程

22、限位,有电铃、滑线灯信号装置。2.起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。2364低风险52吊物或吊具掉落起重伤害25103一般风险53吊物或吊具撞人起重伤害2484低风险54故障未处理，设备带病运行触电、起重伤害2484低风险55停止错误操作触电、其他伤害/3.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2364低风险56装卸作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.专人引导。车间门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停

23、车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。出血、骨折时，采取包扎止血，固定等措施2364低风险无57装车货物不牢掉落物体打击/2.吊装时，货物捆绑牢固，规范操作行车。使用叉车时，货物堆放牢固，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。2364低风险58违规操作行车或驾驶叉车起重伤害、车辆伤害25103一般风险59车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/3.车上码垛时，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2364低

24、风险60违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险61装车结束错误操作车辆伤害/4.结束后，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，专人引导，确保周边安全。2364低风险工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修作业）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1检维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取

25、断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。2.将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。2364低风险无2误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险3维修带电作业触电、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业

26、，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”2484低风险4接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险5作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险6工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险7电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险8停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险9接触带电部位触电2364低风险10临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清

27、理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无直判重大风险11误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险12维修带电作业触电1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施2.两人配合作业，严禁使用存在线

28、路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志2484低风险13电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险14作业过程中，误送电触电3393一般风险15工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险16电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险17停止错误操作触电、其他伤害有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险18接触带电部位触电3393一般风险19高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落/1.严格

29、执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。3393一般风险无直判重大风险20作业平台、梯子等不稳高处坠落设置安全平台，设置防护栏等2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场

30、设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为2484低风险21工器具等坠落物体打击2484低风险22错误操作、踩空高处坠落3393一般风险23停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落/3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入3393一般风险24平台、工器具掉落物体打击/2484低风险2.安全检查表分析（SCL)及评价记录安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情

31、况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1数控切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无2运转控制系

32、统正常，仪表灵敏、准确机械伤害1.数控控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.换向阀安全、可靠。2364低风险3液压泵、导柱升降油缸工作正常触电，机械伤害2364低风险4电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险5切割片完好，固定牢固，切割正常机械伤害2364低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进行了接地2364低风险7电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险8剪板机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备

33、及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备口罩、手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.触电时，采取紧急断电措施，必要时采取心脏复苏。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无9运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确触电、其他伤害采取控制柜集中控制，紧急停机装置2364低风险10液压系统正常，液压泵工作正常，油箱、管路无泄漏火灾液压系统设有压力表、安全阀2364低风险11离合器、制动器、曲轴、连杆、滑

34、块等灵活、可靠，剪切正常机械伤害危险部位设置防护罩或防护板2364低风险12刀架安装牢固，上下运动平稳机械伤害有自动进料、退料装置。有刀架平衡装置，飞轮轴超载保护装置2364低风险13电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电接入短路及过载保护装置2364低风险14摇臂钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防

35、护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无15运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害1.行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具2364低风险16运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险17摇臂转动灵活，润滑良好机械伤害2364低风险18夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险19电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险

36、20电气系统各元件，完好，正常触电2484低风险21数控平面钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时，切断电源。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无22运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确

37、其他伤害1.数控控制，行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具2364低风险23运转正常，无异常噪音、振动。导轨完好，移动灵活机械伤害2364低风险24夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险25电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了接地2364低风险26自动组立机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保

38、养，确保良好。4.现场设置了“注意安全”、“当心机械伤害”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器灭火1224低风险无27控制控制柜完好、正常，按钮灵敏、准确机械伤害设置急停按钮2364低风险28运转夹紧、对齐装置完好物体打击自动控制，专门夹紧装置。各旋转部位设置防护罩，链条传送处设置隔离栏杆2364低风险29传送平稳，链条、滚筒完好,电机、减速机无异常噪音、振动情况机

39、械伤害2364低风险30焊接装置工作正常、焊接电源、焊钳完好灼烫2364低风险31液压装置液压系统工作正常，液压泵、压力正常，油箱、管路紧固，接头完好，无泄漏火灾、其他伤害液压系统有压力表，油温表，压力、温度在规定范围2484低风险32电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电电气线路设置槽盒，设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险33电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险34自动埋弧焊机整体安装牢固、螺栓紧固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护

40、保养。4.现场设置操作安全注意事项及小心灼烫等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.触电时，采取紧急断电措施，必要时采取心脏复苏。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无35运转控制正常，按钮、仪表灵敏、准确触电、其他伤害采取自动控制，紧急停机装置2364低风险36焊接装置工作正常、焊接电源、焊钳完好灼烫、火灾自动控制、检测报警装置，专门夹持装置2364低风险37平台移动、升降灵活、可靠其他伤害设置

41、安全围栏，危险部位设置防护罩2364低风险38轨道完好，无损坏、变形其他伤害轨道端部设置止挡装置2364低风险39电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电接入短路及过载保护装置2364低风险40矫正机整体安装牢固、结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触

42、电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无41运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.夹具防脱落装置。2364低风险42运转平稳，电机正常无噪音触电，机械伤害2364低风险43传动滚轮和上压轮完好，矫正正常机械伤害2364低风险44电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了接地2364低风险45半自动切割机整体安装牢固、结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4

43、.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险无46运转控制系统正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.夹具防脱落装置。2364低风险47运转平稳，电机正常无噪音触电，机械伤害2364低风险48切割刀片完好，固定牢固，切割正常机械伤害2364低风险49电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行

44、了接地2364低风险50二保焊机电源及电缆线电源开关符合要求，容量与电焊机匹配触电、其他伤害装有独立的专用电源开关，并采取可靠的保护措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.使用前，清理周围易燃、可燃物1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.触电时，采取紧急断电措施，必要时采取心脏复苏。4.火灾

45、事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364一般风险无51电源线长度符合要求，线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电、其他伤害电源一次线长度小于或等于3m，焊接二次线长度小于或等于30m，接头不许超过4个2364一般风险52结构电压电流调节旋钮齐全无损坏触电/2364一般风险53送丝轮无异常磨损，送丝顺畅其他伤害按规定接地，接触良好2364一般风险54焊枪完好，正常灼烫一、二次接线柱防护罩齐全，按规定接地，接触良好2364一般风险55保护气气瓶、气管无破损漏气，连接牢固其他伤害专用卡具，有压力表2364一般风险56环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易

46、爆物品火灾、其他伤害/25103一般风险57抛丸机整体安装牢固，衬板无松动和残缺其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，轴承、链条、链轮等部位加注润滑油。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防静电工作服、口罩、手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.触电时，采取紧急断电措施，必要时采取心脏复苏1225低风险无58整体及机构部件完好，抛丸机门的密封情况良好其他伤害/2364低风险59运转控制正常，

47、按钮、仪表灵敏、准确触电、其他伤害采取自动控制，紧急停机装置2364低风险60传送装置正常，链轮、链条完好、整洁。传送电机无异常震动、噪音机械伤害、其他伤害集中控制，危险部位设置防护罩2364低风险61抛丸正常，电机无异常震动、噪音触电、其他伤害有抛丸门联锁开关。打开抛丸机门后，抛丸器无法启动2364低风险62电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电接入短路及过载保护装置2364低风险63带锯床整体安装牢固、螺栓紧固，整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设

48、置了操作注意事项及机械伤害等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.触电时，采取紧急断电措施，必要时采取心脏复苏1225低风险无64运转控制柜完好，按钮、指示灯灵敏、准确触电、其他伤害采取控制柜集中控制，紧急停机装置2364低风险65电机运转正常，无异常噪音、振动机械伤害旋转部位设置防护罩2364低风险66锯架完好，锯片无损坏、开裂等情况，夹持牢固其他伤害锯条外露部分应设置防护罩。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置2364低风险

49、67电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电接入短路及过载保护装置2364低风险68普通逆变焊机电源及电缆线电源开关符合要求，容量与电焊机匹配触电、其他伤害装有独立的专用电源开关，并采取可靠的保护措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.使用前，清理周围易燃、可燃物1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并

50、就医。3.触电时，采取紧急断电措施，必要时采取心脏复苏。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2484低风险无69电源线长度符合要求，线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电、其他伤害电源一次线长度小于或等于3m，焊接二次线长度小于或等于30m，接头不许超过4个2484低风险70结构焊钳夹紧力好，完好触电、灼烫焊钳有完好绝缘、隔热层2484低风险71电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体触电、其他伤害按规定接地，接触良好2484低风险72接线柱完好，按规定进行接线触电、其他伤害一、二次接线柱防护罩齐全，按规定接地，接触良好25103一般风

51、险73环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾、其他伤害/25103一般风险74气割设备整体整机及各机构部件完好，无破损、变形。安装牢固其他伤害/1.作业前，对设备进行点检，班中进行巡检；每月对设备进行全面检查；2.定期对设备进行集中维护保养。3.设置“注意安全”、“当心火灾”等安全警示标志。对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电。3.触电事故发生时，立即拨打120急救，将受伤转移至安全区域，现场采取心脏复苏。机械伤害事故发生时，止血、包扎，肢体卡在设备中，

52、不可倒转，拆卸脱离。2244低风险无75控制各控制、按钮及灵敏、有效其他伤害气管连接处，专用卡具2364低风险76运转气体管路完好，无泄漏火灾、爆炸25103一般风险77气枪枪头无堵塞，完好火灾、爆炸25103一般风险78环境无易燃、可燃物火灾25103一般风险79空压设备储气罐完好，无破损、变形，无泄漏，排污阀通畅容器爆炸、其他伤害储气罐设置压力表、安全阀1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.发生爆炸事故

53、，立即停止作业，撤离现场25103一般风险无80空压机控制正常，按钮、仪表灵敏、准确触电、其他伤害采用了集中控制25103一般风险81设备运转正常，无异常噪音、振动情况容器爆炸、机械伤害有温度、压力检测，超压保护装置置。旋转部位设置防护罩25103一般风险82电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害接入短路及过载保护装置2484低风险83管道及阀门管道、阀门完好，无泄漏容器爆炸、其他伤害有压力表2364低风险84安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固其他伤害/1224低风险85行车整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象起重伤害、其他伤害/1.有安全检查、设备维护管

54、理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险无86各螺栓完好，紧固起重伤害、其他伤害2364低风险87吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 起重伤害、其他伤害吊具有防脱落装置25103一般风险88吊

55、钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害2364低风险89运转控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害有缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。行程限位装置。电机转动部位设置防护罩2364低风险90起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象起重伤害、其他伤害25103一般风险91电气电机正常，电缆完好，无破损、裸露等情况触电接入短路及过载保护装置2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（公辅设备设施）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可

56、能性严重性风险值评价级别1供配电设施配电室配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、火灾1.空洞设置隔离网，配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急

57、断电装置。2.触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练25103一般风险无2电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、火灾2.电气线路按规定敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。设置漏电保护装置、过载保护装置等。2484低风险3配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、火灾3.配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。25103一般风险4消防设施灭火器灭火器配

58、置符合要求，放置合理火灾/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。消防安全知识及灭火器使用知识培训，考核合格/2364低风险无5消防通道消防通道设置合理火灾/2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅2484低风险6消防栓消防栓完好，配备管路、水枪头。前面无遮挡物火灾/3.公司每季度进行检查，车间每月检查。2484低风险安全检查表分析（SCL)及评价记录（建筑物及区域）分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级备注工程控制管理

59、措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无2器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留足够距离；各种操作

60、部位、观察部位应符合操作距离要求2364低风险3安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰2364低风险4地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害地面平整，坑、池应设置盖板或护栏2364低风险5钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险6仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置小心坠物等安全警示标