完成及记录内审不符合项报告

1、：SCL-8.2.2-004序 号：2008001登记人：山东日照生产力促进中心序号：2008001：ST-QA-011受审核部 门综合部部 门审 核日 期2008 年 12 月 15 日审核依据： GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000 条款号 其它不合格事实描述（列出判定所的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文）查综合部过程的监视和测量，无法提供过程监视和测量的相关，不符合 ISO9001:2000 8.2.3 的要求。严重程度： 一般 严重审核员：楠不合格原因分析（参加分析：）工作疏忽，漏填当此的过程监视和测量的相关。不合格处置方案：（预计完成日期；2008

2、年 12 月 16 日；：）对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2008 年 12 月 16 日）工作态度，认真、仔细的核对每次工作，由综合部两人负责核对。纠正措施制定人：管理者代表：2008 年 12 月 15 日验证原因分析是否准确是 否确处审核员签字处置是否有效是 据注：不合格事实与判定所引依据文件的原文必须对应，否则不能成立；序号：2008002：ST-QA-011受审核部 门项目部部 门审 核日 期2008 年 12 月 14 日审核依据： GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000 条款号 其它不合格事实描述（列出判定所的标准或其它文件名称、具

3、体条款号和相应原文）查项目部对不合格服务项目处置的控制，项目为 20080102 的检验发现项目质量不好进行了修正，在修正栏内没有重新检验的签名，不符合 ISO9001:2000 8.3 的要求。严重程度： 一般 严重审核员：不合格原因分析（参加分析：）意识不强，对工作细致性认识不够，导致工作。参加分析：、。不合格处置方案：（预计完成日期；2008 年 10 月 14 日；：）加强对管理体系认证意识的培养，增强能动性、工作细致认证度。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2008 年 12 月 15 日）再次认真学习 ISO9001-2000 管理体系认证质量手册，熟识手册中的

4、各条款内容，增强工作能动性，细致、认真完成每项工作。纠正措施制定人：管理者代表：2008 年 12 月 15 日验证原因分析是否准确是 否确处审核员签字处置是否有效是 据结论纠正措施是否有效是 据2008 年 12 月 15 日注：不合格事实与判定所引依据文件的原文必须对应，否则不能成立；序号：2008003：ST-QA-011受审核部 门专利部 门审 核日 期2008 年 12 月 17 日审核依据： GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000 条款号 其它不合格事实描述（列出判定所的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文）查专利对供方的控制， 专利无法提供日财的日常监督管理的， 不符合ISO9001:2000 7.4 的要求。严重程度： 一般 严重审核员：不合格原因分析（参加分析：）对供方管理一项存在工作疏漏，没有完整登记所有供方材料。参加分析：、。不合格处置方案：（预计完成日期；2008 年 12 月 17 日；：）对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2008 年 12 月 17 日）再次认真学习山东日照生产力质量手册 Q/SCL 012008，多次由不同核查供方管理备案，防止工作疏漏再次发生。纠正措施制定人：管理者代表：2008 年 12 月 17 日验证结论原因分析是否准确是 否确处审核员签字2008 年 12 月 17 日处置