企业安全生产管理制度

1、企业安全生产管理制度企业安全生产管理制度1质量事故处理报告制度产品质量是企业的生命，好的产品是生产出来的，在生产过程中发现产品质量问题必须立即停产整顿，找出发生质量问题的原因，提出解决办法，将不合格产品消灭在萌芽状态。一、发生下列情况之一者为质量事故：1、产品理化指标不合格；2、产品外观不合格（酒量有沉淀、酒质混浊、酒中有异物）；3、外包装不合格，或者装错包装、贴错标签；4、未执行工艺操作规程，出现的不合格产品。二、当发生产品质量事故时，应立即停止生产，维护好现场（已发出产品应立即退回，全部返工，重新生产）。三、立即由分管质量的经理，组织质检、车间等有关部门到现场调查处理。四、做好质量事故分析

2、处理，找出产品质量事故的原因，提出改进措施，并纳入工艺文件中去，以防再次出现质量故障。安全和产管理制度1、厂部成立安全生产领导小组，厂长任组长，对全公司安全生产负责。2、安全生产教育要定期对全公司职工进行安全生产基本知识、基本教育，人人树立安全第一的思想。3、酒为易燃品，公司内和仓库要严禁烟火，酒库附近严禁堆放易燃品。4、安全用电，电器设备要加防护罩，线路和开关要经常检查，杜绝各类事故发生。5、安全出产目标，全部无火灾，无重大事故，无伤亡事故安全出产工作尺度1、消防管理：消防器材设施配置充足，完好齐全、摆放合理、定期保养；消防通道通畅，员工掌握器材使用方法。2、用电管理：线路完好归位；电器设施

3、完好齐整、定期保养、负荷内使用；电工持证上岗。3、用气管理：管道完好归位；气瓶配备防震胶圈、立式放置、定期更新；气库设施齐全、值班记录完整。4、物料管理：归类归位摆放、标识清晰；危险品与易潮品有保护措施；现场无呆滞物料。5、装卸管理：不损伤产品或物料，不野蛮工作；机动叉车司机持证上岗、限制时速；装卸设备专人保管。6、危险工序操作管理：关键设备定期保养；冲压人员佩带耳塞、手套；焊接人员佩带面具、眼镜手套；喷粉人员佩带防毒口罩、手套、绝缘鞋；打砂及清洗人员佩带安全帽、眼镜、手套、防尘口罩等；焊接冲压人员定期培训、持证上岗。7、环境卫生管理：出产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角、无不明物

4、品；玻璃门窗、休息桌椅、陈列设施定期擦拭、无灰尘覆盖；墙角无蜘蛛网、地面无积水；厕所无异味。8、防护管理：各类门、窗、护栏无损坏；天花、墙壁、地面、管道无裂缝、损坏或渗漏；各类劳动防护定期更新。9、文明出产管理：私人物品归位摆放；员工着装、举止遵守车间操作行为规范，不偷盗不祸害；无不明身份外来人员；节约用水用电；新员工入职进行安全知识培训与考核；老员工则单数月进行培训，双月数进行测试。仓库防火制度一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。三、应按照货物的不同性质分类存放。四、严禁使用电热器。

5、五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。八、未经许可，无关人员不准进入仓库。电、气焊防火制度一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全手艺，并经过考试合格后，方准独立操作。二、焊割前按规定进行“动火作业申请”，核准后方可进行。三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要仔细检查高低左右情况，周围的可燃物必须清除，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护。四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，

6、保持一定距离。六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、高低交叉作业。七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。八、不得使用有妨碍的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细查现场，清除火灾隐患；在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。企业安全出产管理制度2一、总则1、目的为方便员工，体现公司对员工的关心，特设立员工食堂，为员工提供工作餐服务，特制订本制度。2、

7、适用范围本管理制度适用于公司员工。3、职责划分（1）食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。（2）综合办公室部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。4、基本内容（1）员工餐的尺度员工每日就餐尺度为15元，包含早餐、中餐和晚餐。（2）员工餐的用度及质量控制员工餐由公司聘请的专职厨师负责出产制作，公司办公室安排负责人进行原料采购。办公室应建立每日采购明细账，以随时备核。公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即按照实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费尺度。报销实需提供实际单子。综合办公室每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。5、监督管理制度（1）建立食堂监督管理小组，由公

8、司书记任组长，各部室负责人为成员；（2）监督小组每月对食堂卫生进行一次检查，对卫生不合格处提出批评通报；（3）监督小组每月召开一次碰头会，对食堂饭菜、炊事人员服务质量等问题进行讨论，对需要整改的地方提出整改意见并及时告知办公室。二、食堂日常管理制度1、公司食堂统一由公司办公室统一管理，食堂以保证服务为宗旨，要不断提高饭菜质量，全心全意为职工服务。2、食堂要保证饭菜新鲜可口，防止腐烂变质，炊具要做到一洗、二冲、三刷、四消毒。3、炊事人员要保证有健康证，每年进行一次健康体检，发现传抱病者，立即调离炊事岗亭：日常工作中要讲究个人卫生，勤洗手、剪指甲、理发，工作期间必须穿厨师服，保证食堂卫生清洁，个人

9、身体状况良好。4、厨房要天天冲洗，食堂要天天打扫，保持干净，食堂餐具个人保管，不得混用，共用餐具使用前后都要消毒。5、公司食堂要按照收支平衡原则，建立食堂监督管理小组，有公司书记统筹管理。6、食堂管理监督小组每月对食堂卫生进行一次检查，每月做一次调查报告。7、外来人员一律按照人均用餐尺度每月交纳用餐用度。8、食品进库、出库均按财务手续做好台账。9、食堂要保证公司开水供应，夏天做好防暑降温工作。10、及时掌握好就餐人数，按时做好饭菜，满足供应时间，保证职工吃好、吃饱。11、做好市场调查，把握好职工口味，把好采购关，每天公布菜架，检查采购原料，注意营养，增加品种，提高饭菜质量，做到色、香、味俱佳。

10、12、食堂要做好防火、防盗、防毒工作，做到人走断电，门窗锁好。13、公司人员无特殊情况一律在食堂就餐，不准将饭菜带到办公室及宿舍就餐，不得酗酒。14、工作表现不好，烹饪手艺不高，服务态度差及健康状况不佳的厨师及时进行教育培训，屡教不改者，直接辞退。三、食堂就餐管理制度1、就餐时间早餐07：0007：30午餐12：0012：30晚餐18：0018：30按时就餐，如因工作原因需推迟就餐时间，请提前1小时告知办公室，以便食堂做好相应准备。2、遵守秩序，打饭菜时要自觉排队，不得插队乱挤，不得喧哗狂嗥。3、盛饭打汤适量，避免浪费，用餐后，餐具放到各自橱柜，不得混放。4、做到文明用餐，遵守文明就餐公约。5

11、、就餐人员要服从食堂管理和办公室监督，爱护餐具，讲道德，对故意损坏公物者，重办不贷。6、讲文明，讲礼貌，相互尊重，对食堂管理服务有建议或意见，及时向办公室反映。7、就餐人员不得将餐具带回办公室用餐。四、文明公约1、依次排队，相互谦让，举止文明，用于礼貌；2、用餐时请保持桌面清洁，剩余饭菜倒入指定地点；3、保持就餐环境卫生，不随地吐痰，不乱丢垃圾；4、爱护公共设施，餐具仅限餐厅内使用，严禁带出；5、勤俭节约，珍惜粮食，根绝浪费；6、餐厅内不得追逐打闹，不得喧哗等影响他人就餐。五、食堂卫生基本要求1、食堂在加工食品时，要做到生进熟出。2、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施

12、。3、食堂工作人员应按有关规定取得健康证后上岗，做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手，操作时穿戴清洁白色工作衣帽，不得吸烟。4、管理人员必须每天进行食品质量验收工作，并做好纪录。5、腐败变质，油脂酸败，霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应。熟食品和生食品分开存放。6、食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不得供应生食水产品、生冷拌菜和改刀的熟食卤味。7、食品分类、分架、隔墙离地存放，做好先进先用。8、接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经

13、有效的消毒。9、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔脚桶要加盖，并定期清理。六、食堂清洁卫生制度1、食堂必须坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。2、食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。3、清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开，未清洗的食品不得进厨房。4、食堂内按照现有的防蝇蚊设施，进一步加强灭蚊蝇措施，做好消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。5、非食堂有关人员，禁止进入食堂。6、工作人员要树立服务认识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工发生任何争吵。七、食品卫生检查尺度1、仓库：（1）定型包装食品按类别品种上架，堆放整齐，食

14、品与非食品不得混放。（2）食品收支做到先进先出，易坏先用。2、灶面：（1）每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。（2）灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。3、工作间：（1）蒸饭车、消毒箱、淘萝、工作台、水池等用品整洁。（2）熟食板、餐具每餐消毒（30分钟以上），保持地面清洁。4、餐厅（1）餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蜘蛛、无蛛网、无寄生虫。（2）做好餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。地面无垃圾、无积灰、无痰迹。5、个人卫生：（1）个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。（2）开始工作前，上厕所后，处理被污染物从事与食品出产无关的其他活动，操作期间应

15、经常洗手。八、食堂人员上岗制度1、食堂工作人员，必须是能严格按照卫生要求做好食品卫生人员，必须认真学习中华人民共和国卫生法以及相关法规。2、食堂人员必须是个人卫生习惯好，讲究卫生的人员。3、食堂人员上岗前必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣帽。4、食堂人员必须是健康、无传抱病者，每年按照防疫部门要求进行定期体检，取得健康证后方可上岗。九、食堂消毒制度1、食堂工作人员进入食堂前必须更衣、带帽。2、食堂所用的熟食餐具、不得外借。3、生熟食具严格分开，不得混用。4、熟食餐具每天用餐后必须全部进入消毒。5、厨房间门窗勤关，根绝有害昆虫进入。十、食堂进货制度1、不得采购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫

16、、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。2、禁止购进掺假、掺杂、假造影响营养卫生的食品。3、禁止采购超过保质期限的食品。4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。5、购进货物，按照用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。6、食品由专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。7、食品验收后入库，专人保管。十一、食堂招待管理制度为加强管理，节约开支，根绝浪费，规范食堂内部招待管理，特制订本制度。（一）外部来人用餐原则上以食堂招待为主；（二）招待人员范围：1、上级机关人员；2、业主；3、监理；4、政府部门；5其他人员。

17、（三）食堂招待用餐尺度：12人：二荤二素；34人：三荤三素：56人：四荤四素；超过6人以上按照实际情况另行安排。（四）申请程序及流程：相关部门按照工作需要安排招待，招待部门填写食堂内部招待申请表，注明用餐时间、用餐人数、用餐事由、并经相关领导签字批准，通知食堂安排就餐。绿化工程施工安全文明、环保控制措施一、安全出产保证措施（一）制订健全安全出产保证体系项目经理出任组长，由各专业工长，班组长及专、兼安全出产检查员组成施工现场安全出产骨干小组。项目设专职安全员一名，有权因安全问题责令某分部、分项停工整顿安全，各施工队队长兼职安全检查监督员。（二）制订安全出产管理制度1、执行安全交底制度。施工作业前

18、，由队长向施工班组作书面的安全交底，施工班组长签字，并及时向全体操作人员交底。2、执行施工前安全检查制。各队在施工前对所施工的部位，进行安全检查，发现隐患，经有关人员处理解决后，方可进行施工操作。3、加强对施工人员的安全认识教育，提高自我防护认识，出场前对职工进行安全出产教育，以后定期与不定期地进行安全出产教育，加强安全出产、文明施工的认识。4、建立安全出产责任制。定期组织安全出产大检查，并建立安全出产评定制度。按照安全出产责任制的规定，进行评比，对安全出产优良的班组和个人给予奖励，对于不注意安全出产给予教育，加强安全出产、文明施工的认识。5、建立安全出产责任制。定期组织安全出产大检查，并建立

19、安全出产评定制度，按照安全出产优良的班组和个人给予奖励，对于不注意安全出产的班组和个人给予批评，甚至处罚。6、主要预防及控制措施1）、进入现场的的有人员必须戴安全帽，施工现场设置安全警告牌。2）、所有机电设备实行专人负责操作，并持证上岗，非专业人不得动用电器设备，供电设备要遮盖严实，经常检查，并设置漏电保护器。3）、现场施工用电严格遵照施工现场临时用电安全手艺规范的有关规定进行布置架设，并定期对闸刀开关、插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的使用安全检查。4）、加强对施工人员的消防安全教育及对现场消防的管理，消防器材配备齐全，安放位置符合消防要求，并定期检查，更换灭火器的药品，保持消防器材完好的备

20、用状态。5）、定时取得气象预报资料，按照气象预报，提前作好防台风防雨措施，并切实按措施严格执行实施，并合理安排现场施工出产。7、安全出产合同制管理每一位出场工人，及时对其进行出场安全教育，除发放安全知识手册外，还将与其签定安全出产责任合同，使每一位出场工人都明白，凡属违约安全操作规程而引起的安全事故均由其本人承担主要责任，使人们能够提高警惕，把安全出产常记在心。同样项目公司还将与每一位管理人员签定安全责任合同，有利于本工程所有参加人员都能将安全认识大大提高一步。8、违反安全操作规程处罚办法1）进入施工现场，必须戴安全帽，禁止光脚，穿拖鞋、裙子、大脚裤、高跟鞋、违者每次罚款50元。2） 非机械操

21、作工擅自操作机械，电气设备，每次罚款100元。严禁在工地内使用电炉，发现除没收电炉外罚款100元。对目测观感影响较大及容易出现质量瑕疵的分部分项工程，从苗木的树形、种植的工艺及后期的养护等方面，明确质量要求和措施。二、文明、环保施工控制措施文明施工创建文明城市的主要组成部分，更是公司企业形象的具体体现。因此，在工程施工的各个环节，均严格遵守施工管理制度和操作规程，并经常组织检查，列入考核内容。按照现场实际，文明施工具体措施如下：（一）制订内部文明施工的规章制度，同时对职工进行文明卫生的教育，让每个职工都树立环保认识。（二）严格遵守国家法律法规和各项规章制度，规范施工队伍建设。（三）在施工过程当

22、中，使用文明用语，遵守职业道德。（四）不在门路上随意停车、堆物、丢弃垃圾，不影响交通。（五）施工现场的建筑垃圾将及时清理，当班垃圾当班清除，并由下一班对上一班施工队伍的环境卫生清除情况进行检查和监督。场内材料堆放整齐有序，以保持周围环境的整洁，在材料堆放处设立材料提示牌，标明：材料名称、型号、规格、产地、责任人等。确需在场外占道临时堆放的，将严格按有关规定办理临时占道许可证，并按要求堆放整齐。（六）车辆进入市区，必须执行交通法规和交通部门的有关规定，办好车辆通行证，遵守行车线路，需在现场逗留的车辆应熄火，禁鸣喇叭，以减少噪音和环境污染。（七）尽可能实行封闭式施工，在工地的周围设置围墙或用板材隔

23、离，开设工地出入口一处，并设置传达室一间，配备专人值班，严禁无关人员进入施工现场。（八）在工地靠近路的醒目位置，设立“工程概况”的标牌，标明工程名称、建筑面积、工程概况、建设单位、施工单位、监理单位、开工日期、竣工日期、项目经理、联系人、联系电话等。并在必要的部位设置“施工给您带来不便，请谅解”等内容的提示牌，同时配合城市环境治理，在必要的时间和部位吊挂宣传标语。（九）对裸露土方应与覆盖，不定时洒水降尘，清挖出的建筑垃圾及废弃物等运送至指定的倒场倾倒。三、 园林机械维修制度一、在修理剪草机时要拔掉火花塞，以免在修理过程直达动刀片，使剪草机自燃。二、在修理园林机械时，要把机械内的汽油倒净。汽油是

24、易燃的燃料，勿近火种，不要让燃料溢出请勿吸烟。三、修理时穿好工作服，不要赤脚、穿凉拖鞋、穿宽松衣服、戴首饰、留长发。四、修理时使用工具应注意，按工具的使用方法操作，特别是电动工具。五、修理好机械，试机时应注意保持和他人的距离，以免机械在高速运转时刀片打到东西伤人。六、一切操作都应按照园林机械使用说明书，不要触摸到发烧的部分（特别小心发动机排气管），严禁手接触到任何夹紧点。四、 安全学习制度安全出产领导小组每月定期组织学习一次，以提高职工的安全出产认识，加强自我保护能力，消除事故苗头，尽量根绝事故的发生。一、组织职工认真学习中华人民共和国安全出产法、中华人民共和国安全条例、四川省安全管理条例和水

25、上安全法规，不断提高职工的法制观念和安全认识。二、深入开展“反三违月”、“安全出产周”、“119”宣传日等为中心的安全出产活动，并以办专栏、组织宣传和安全知识竞赛、放录像等形式加大对安全出产宣传的力度。三、对每月参加学习的职工进行登记，凡每年参加次数不达标的，在要求其补上学习内容外，将给予一定程度的处罚。要求各安全小组成立安全知识自学小组，各小组组长负责组织成员在组内学习和讨论安全法规，并将学习情况向安全小组汇报。四、通过轮训、岗亭安全操作及手艺练兵相结合，使职工对本岗亭安全操作规程会记、会背、会用，并在出产过程当中做到“三不伤害”：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。五、新工人上岗前必须进

26、行三级安全出产教育，并经考试合格后方可上岗独立操作。五、 事故档案管理制度一、园林绿化处内部无论发生任何重大和一般事故，必须立即上报主管部门,并组织现场施救。二、园林绿化处安全必须将种类事故作详细登记，并积极协助有关部门做好调查、处理和善后工作。三、园林绿化处对发生事故应按“四不放过”原则进行处理，并将处理结果上报上级主管部门。四、园林绿化处对所发生的各类事故处理结果必须建立档案。六、 安全检查制度一、每月定期进行一次安全检查，对每一次检查情况进行登记。二、检查内容包孕园林绿化专业水车、园林机械、喷泉设施等。三、成立安全检查小组，由园林绿化处副主任范时平、杨宁、冯建成任组长。每月召开安全检查会

27、议，对园林绿化处的安全出产动态做出分析并制订相应措施。四、在定期检查之外，每月还要进行不定期的安全检查，对各项工作所出现的违规操作作出及时纠正和处理。五、对检查出的问题，必须发出整改通知，限期整改复查，如到期未整改的，将视情况的轻重处以批评、警告、行政处分等。第二篇：园林绿化服务安全管理制度园林绿化服务安全管理制度第一条为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全出产方针，提高园林绿化安全施工管理水平，保障职工在劳动过程当中的安全和健康。按照国家有关安全出产的规定，结合建设具体情况，制订本规定。第二条本规定适用于园林绿化服务。第三条 必须认真贯彻执行国家有关安全出产的方针、政策、法令、法规和本规定。第

28、四条必须贯彻“管出产必须管安全”的原则。做到在计划、布置、检查、总结、评比施工工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。第五条项目经理是安全施工的第一责任者。应努力改善职工劳动条件，消除事故隐患，关心职工生活，注意劳逸结合，在保证职工安全和健康的前提下组织和领导施工。第六条安全施工应实行科学管理。依靠科技进步，完善安全设施，强化安全教育，提高职工安全手艺素质，逐步做到对事故进行预测、预控。第七条安全施工，人人有责。企业应不断强化以各级安全施工第一责任者为中心的安全施工责任制。各职能部门应在各自主管业务范围内对安全施工负责，并接受安全监察部门的监督和指导第八条安全培训教育制度：主要负责人

29、、安全管理人员经过考核上岗；且每年再培训时间不少于24学时；“四新人员”教育合格上岗；新从业人员经过入场三级安全教育和培训；特殊工种人员持证上岗；危险性教大的岗亭每年再培训不少于24学时；其他岗亭人员每年再培训不少于8学时。第九条建立安全投入资金专项管理制度；建立安全专项资金。落实安全教育培训专项资金；落实安全劳动防护用品资金；建立安全投入资料档案。第十条制订安全检查制度；检查出的事故隐患整改作到定人、定时间、定措施并如期完成；各种类型的安全检查记录以及安全隐患整改、处置和复查的记录及时归档。第十一条建立事故(事件)档案；建立未遂事故档案；事故(事件)的处理落实了“四不放过”的原则。第十二条建

30、立事故应急预案、三防应急预案、消防应急预案等重要预案；施工单位依据自己的施工规模,需成立应急救援组织或指定应急救援人员；要有应急预案的演习计划、执行记录、评估报告。第三篇：园林绿化工程有限公司财务管理制度园林绿化工程有限公司财务管理制度财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和用度开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，用度报销，税费交纳，银行单子结算，保管库存现金及银行空白单子，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处

31、理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的出产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 按照上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制订本制度。第一章 资金审批制度1、总则1) 公司款项的支付，须经公司董事长签字批准。如

32、董事长不在公司，经请示并做记录后可暂付，但随后要请董事长补签。 2) 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接办续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。 3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。 4) 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。 5) 用

33、以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准，经董事长会签后支付，其程序按以下施工工程专用款支付审批工作流程执行 施工单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。 财务部审核后，报公司主管领导、董事长审批。 公司主管领导、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有贰言的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决。3、行政用度支出管理制度 公司管理人员的用度报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。 涉及应酬等非正常用度，须公司董事长批准。4、公司

34、差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。 公司职员出差按照需要,由经理决定选用交通工具。 公司职员出差期间,住宿用度及补贴按以下规定执行。 A 房租尺度: 一般职员，房租尺度为50元/日。B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。C职工出差往返车费实报实销，出租车不在报销范围内。如因特殊情况需乘出租车，需事先请示公司分管领导同意，方可报销。 D驾驶员出差补贴按每天30元计算。 实际报销金额超出公司的补贴尺度，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。5、车辆维修费及汽油费管理制度 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修用

35、度一般采取银行转帐的方式结算。公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。6、办公用度，会议用度及其他用度管理制度。 公司办公用具由办公室统一采购，管理。 办公室财产台帐为财务部附设帐册。 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报董事长批准，其会务工作由办公室统一安排。有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放尺度由公司人事劳资管理部门制订，经董事长批准后报财务部备案。7、行政用度报销制度 公司行政用度现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。 公司职员报销行政用度应填写报销单，由经办人员填写，必须有

36、正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报董事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。 应酬、礼品用度支出事前申报,批准后方可实施。 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。 支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司董事长签字，财务审核后，由财务部直接支付。 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。 其他有关用度及成本支出的程序以公司规定为准。第二章 工程成本管理制度1

37、、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格更改的历史资料。4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。第三章 财产管理制度

38、1、公司财产的范围 公司财产包孕固定资产和低值易耗品。 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限缺乏一年的用品用具均属低值易耗品。2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，

39、维修并制订相应的措施、办法。3、财产的购置与调拨 办公室按照公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。 财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移

40、交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。4、财产的清查、盘点。 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。 财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或

41、其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。第四章 货币资金管理制度1. 本制度所称货币资金包孕现金、银行存款和其他货币资金。银行存款包孕存入商业银行的存款、存入非银行金融机构的存款和存入本企业内部结算中心的存款。其他货币资金包孕外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等除上述货币资金以外的其他货币资金。 2. 单位的货币资金应当由单位财务部门集中统一管理。各类货币资金的收付业务，应当由财务部门统一办理，其他部门未经财务部门授权或委托，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。 3. 选配出纳人员时，必须对其思想品德和业务素质进行全面考察，曾因经济问

42、题受过处分或调离会计、出纳岗亭的人员，均不得担任出纳工作。 4. 财务部门负责人要随时掌握出纳人员和其他经管货币资金业务的会计人员的思想动态。对思想不健康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责任感、与社会上不三不四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要及时调离出纳或经管货币资金业务的岗亭。 5. 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入。支出、用度、债权债务账目的登记工作。禁止会计（指出纳岗亭以外的其他会计岗亭，下同）出纳一人兼。出纳岗亭业务量较少时，在不影响办理出纳业务的前提下，出纳人员可以兼任除上述工作以外的其他工作。 6. 开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托

43、他人（包孕银行工作人员，下同）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。 7. 办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用处、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。 8. 定期存款到期支取、转存以及存款（包孕定期和活期）在不同银行账户之间的转存，必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，不得委托他人代办。 9. 公司应当加强对银行结算单子的管理，按规定取得和使用单子。银行支票及其他有固定编号的结算单子应建立领用登记制度，按顺序号签

44、发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。 10. 签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时必须经董事长及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用处，必须在支票用处栏注明限额并在金额小写栏应当填写货币符号的位置填写货币符号，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人在登记薄上签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和确切的金额，并在登记簿上作注销登记。转存款的支票各项内容必须填写齐全。 11. 严禁将空白支票交于他人作信用抵押。12. 填

45、写支票必须用碳素墨水，或用支票打印机打印。13. 通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取单子人员的身份并由本人签收。 14. 出纳人员应及时向银行索取银行对账单，并及时对账，至少每月一次。每月终了，出纳人员应按照对账结果编制银行存款余额调节表草稿，连同对账单、银行存款日记账一并交会计人员审核。会计人员应当对所有收支业务逐笔进行核对，不得只核对余额。当余额相符而收支业务不符时，要

46、及时查明原因。要特别注意上月的未达账项本月是否都已入账，如发现有较长时间的未达账项要查明原因。会计人员审核无误后，编制正式的银行存款余额调节表，由出纳人员、会计人员和财务部门负责人签字，与银行存款对账单一并保存，列入会计档案管理。 15. 定期存款也应取得对账单进行核对，至少每季度二次。银行不出具对账单时，应自行编制对账单由银行签认。 16. 现金收入一般应在当天送存银行，当日送存确有困难的，应按开户银行规定的时间送存，并要有相应的确保安全的措施。 17. 使用现金必须严格遵守中国人民银行的规定，不得超出中国人民银行规定的现金使用范围。18. 外出采购或进行经营活动需要大额款项时，应通过银行转

47、账结算，不得携带大额现金。 19. 不准用白条抵充库存现金，不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。 20. 要严格执行库存现金限额制度。库存现金限额按照本单位的日常业务开支量和库存现金保管条件。库存现金限额一般为单位三至五天的日常零星开支量。 21. 存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。 22. 出纳人员必须按规定登记现金和银行存款日记账。所有现金和

48、银行存款收支业务必须于当日逐笔登记入账，并在记完当日最后一笔时结出余额。不允许将收支相抵而不记账或以收支相抵后的金额记账。 23. 库存现金和银行存款必须做到日清月结。每日下班前，出纳人员必须对库存现金进行盘点，并与现金日记账余额核对相符。每月月末最后一笔现金收支业务办理完毕盾，会计人员要与出纳人员一道对库存现金进行盘点，并编制盘点表。发现账款不待时，应及时查明原因。 24. 每日终了，会计人员与出纳人员必须将分类账上的现金和银行存款余额与日记账（出纳账）的余额相核对，发现差错要及时纠正，核对不符时不能结账。 25. 财务部门负责人和稽核人员要经常不定期地对库存现金和银行存款进好抽查每月不得少

49、于2次，抽查情况要有记录。 26. 会计人员和财务部门负责人要经常检查银行存款利息和其他各项收入是否及时入账，发现问题应及时查明原因。 27. 更换出纳人员时，必须办理移交手续。现金和银行存款日记账既要与分类账核对一致，也要与库存现金和银行对账单核对一致（银行未出对贩单时要派专人去银行核对），并由原出纳人员在日记账余额处盖章。支票等有固定编号的银行结算凭证要清点张数和核对号码。现金、银行存款、银行汇票、银行本票、印鉴、各种有价证券、支票等有固定编号的银行结算凭证以及其他有关资料、物品的移交情况应编入移交清册。移交清册一式四份，由移交、接交双方及监交会计人员、监交的财务部门负责人分别签字并各执一

50、份。出纳人员临时外出，其工作由其他指定会计人员代理的，也应就所移交的事项（如现金、印鉴、账簿等）办理交接办续。 28. 外埠存款按银行存款的办法进行管理，有关业务完成后要及时清理撤户。29. 银行汇票存款、银行本票存款必须经常进行清理核对，至少每月要由会计人员清理核对一次，特别要注意检查多余款和因超过付款期等原因而退回的款项是否及时入贩。对于在途货币资金，财务部门负责人和会计人员应当及时检查其在途时间是否正常。 30. 出纳人员、会计人员和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金浮多、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。需向公安部门报案时，应及时报案。

51、 31. 发生货币资金被盗、被挪用、贪污，要追究有关责任人的经济责任和行政责任。有犯罪嫌疑的，应向有关司法机关报告。第五章 应收账款管理制度1. 本制度所称应收帐款，包孕工程施工投入所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收账款、预付账款、其他应收款三个方面的内容。 2. 应收账款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部门负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收。 3. 公司的收款政策是：及时提醒，不断跟催，循序渐进，逐步加大力度和强度，直至运作到正常轨道。 4. 业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每

52、月不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经董事长批准后按相关财务规定处理。 5. 业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25以上的金额。(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。) 6. 业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述写出书面报告，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应

53、特别书面说明，并提出清收建议，否则此类账款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿10以上的金额。 7. 业务人员发现发生坏帐的可能性时应争取时效速报业务主管，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。 8. “坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或差额单子转交业务主管处理。 9. 凡发生.坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，于当月份计算业务人员销售成绩时，应按坏

54、账金额的10%先予扣减业务员的业务提成。其它事项1. 按照要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。2. 积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 3. 配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。4. 自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。第四篇：园林绿化管理制度郑州世慧园林绿化工程有限公司管理制度园林绿化管理制度一、日常养护方法1、浇水：植物生长离不开水，但各种植物对水的需要量不同，不同的季节对水的需要量也不一样，所以要按照具体情况灵活掌握，做好浇水工作。 （1）按照气候条件决定浇水量A、

55、在阴雨连绵的天气，空气湿度大，可不浇水；B、夏季阳光猛烈、气温高，水分蒸发快，消耗水分较多，应增加浇水数次和分量。C、入秋后光照减弱，水分蒸发少，可少浇水。 D、半荫环境可少浇水。（2）按照品种或生长期来决定浇水量。A、旱生植物需要水分多，浅根性植物不耐旱，要多浇水。B、生长期长的植物生长缓慢，需要水分少，土壤透气性差，会抑制根系的生长。上述浇水量和浇水次数确定的原则是：以水分浸润根系分布层和保持土壤湿润为宜。如果土壤水分过多，土壤透气性差，会抑制根系的生长。2、施肥：园林绿地栽植的花草树木种类很多，有观花、观叶、观姿、观果等植物，又有乔木、灌木之分，对养分的要求也不同。（1）行道树、遮荫树，

56、以观枝叶，观姿为主，可施氯肥，促进生长旺盛，枝叶繁茂，叶色浓绿。（2）观花观果植物，花前施氮肥为主，促进枝叶生长，为开花打基础。 （3）花芽形成，施磷钾肥，以磷肥为主。（4）树木生长旺盛期，需要较多的养分，氮磷钾肥都需要，但还是以施氮肥为主。树木生长后期应施磷钾肥为主。树木生长后期应施磷钾肥，促进枝条、组织木质化而安全越冬。（5）肥料分为无机和有机肥两种。堆肥、人粪是有机肥、迟效肥。化学肥料属无机肥、速效肥。园林绿地由于环境条件限制，有机肥多用作基肥，少用或不用于施肥。速效肥料易被根系吸收，常用追肥使用，在需要施用前几天施用。迟效肥，放入土壤郑州世慧园林绿化工程有限公司管理制度后，需要经过一段

57、时间，才能为根系吸收，需提早2-3个月施用。3、整形、修剪整形修剪是园林栽培过程当中一项重要的养护措施，树木的形态、观赏效果、生长开花的结果等方面，都需要通过整形修剪来解决和调节。树木修剪要按照树木的习性和长势而定，主干强的适宜保留主干、采用塔形、圆锥整形；主干长势弱的，易形成丛状树冠，可修成圆球或自然开心形，此外还应考虑所栽植地环境组景的需要。整形修剪的方式很多，应按照树木分枝的习性，观赏功能的需要，以及自然条件等因素来考虑。 （1）整形修剪方式A、自然式修剪：各种树木都有一定的树形，保持树木原由的自然生长状态，能体现园林的自然美，称为自然修剪。B、人工式修剪：按照园林观赏的需要，将树冠剪成

58、各种特定的形式，如多层式、螺旋式、半圆式或倒圆式，单干、双干、曲干、悬垂等。C、自然式和人工混合式：在树冠自然式的基础上加以人工塑造，以符合人们观赏的需要，如杯状，开心状、头状形，丛生状等。 （2）整形修剪时间A、休眠期间修剪：落叶树种，从落叶开始至春季萌生前修建，成为休眠期修剪或冬季修剪。这段时间树林生长停滞，树体内养分大部分回归发根部，修剪后营养损失最小，且伤口不易被细菌感染腐烂，对树木生长影响最小。B、生长期修剪：在生长期内进行修剪，称为生长期修剪或夏季修剪，常绿树没有明显的休眠期，冬季修剪伤口不易愈合，易受冻害，故一般在夏季修剪。4、除草、松土除草是将树冠下（绿化带）非人为种植的草类清

59、除，面积大小按照需要而定，以减少草树争夺土壤中的水分、养分，有利于树木生长；同时除草可减少草树争夺土壤中的水分、养分，有利于树木生长；同时除草可减少病虫害发生，消除了病虫害的潜伏处。松土是把土壤表面松动，使之疏松透气，达到保水、透气、增温度的目的。5、防治病虫害花木在生长过程当中都会遭到多种自然灾害的危害，其中病虫害尤为普遍和严郑州世慧园林绿化工程有限公司管理制度重，轻者使植株生长发育不良，从而下降观赏价格，影响园林景观。严重者引起品种退化，植株死亡，下降绿地的质量和绿化的功能。病虫害防治：贯彻“防御为主，综合防治”的基本原则。预防为主，就是按照病虫害发生规律，采取有效的措施，在病虫害发生前，

60、予以有效地控制。综合防治，是充分利用一直病虫害的多种因素，创造不利于病虫害发生和危害的条件，有机地采取各种必要的防治措施。药剂防治是防治病虫害的主要措施，科学用药是提高防止效果的重要保证： （1）对症下药：按照防治的对象，药剂性能和使用方法，对症下药，进行有效地防治。（2）适时施药：注意观察和掌握病虫害的规律适时施药，以取得良好的防治效果。（3）交替用药：长期使用单一药剂，容易引起病菌和害虫的抗药性，从而下降防治的效果，因而各种类型的药要交替使用。（4）安全用药：严格掌握各种药剂的使用浓度，控制用药量，防止产生药害。第五篇：园林绿化管理制度城市园林绿化管理所园林绿化组管理制度为了加强城市园林绿