附件42：量产品质安全宣言

1、,对象零件,完成日期:,参与部门人员：,技术：,制造：,质量：,生产：,NO,项目,综合得分,NO,项目,内容,权重,目标值,进度自我评价（%）,量产预测,综合得分(%),展开实绩、课题（重点课题在左下方记录）,1,再发防止,0%,1,再发防止,1、防止再发：计划开展项目数xx；实际开展数xx；项目实施率xx%,0.50 ,100%,人力资源配置,100%,2,人力资源配置,0%,2、防止再发效果验证项xx；验证OK率xx %,0.50 ,100%,设备工装（模具、夹、辅具）配置,3,设备工装（模具、夹、辅具）配置,0%,2,人力资源配置,1、制造装配：满足技能等级要求制造/装配操作者计划配置

2、xx人，时间配置xx人，配置率xx%。,0.20 ,100%,4,检验/试验设备配置,0%,2、检验试验：满足技能等级要求的检验/试验人员计划配置xx人，实际配置xx人，配置率xx%。,0.40 ,100%,5,工艺保证,0%,3、质量管理人员：满足素质及阅历/经历要求的专职质量管理人员计划配置xx人，实际配置xx人，配置率xx%。,0.40 ,100%,6,过程能力保证,0%,3,设备工装（模具、夹、辅具）配置,1、生产设备计划配置xx台（份），实际配置xx台（份），配置率xx%。,0.50 ,100%,7,二级供应商质量保证,0%,2、生产工装（模具、夹、辅具）计划配置xx台（份），实际配

3、置xx台（份），配置率 xx%。 ,0.50 ,100%,8,产品试验,0%,4,检验/试验设备配置, 1、专用检具计划配置xx台（件），实际配置xx台（件），配置率xx%。,0.50 ,100%,9,实物品质保证,0%,2、检验/试验设备计划配置xx台（件），实际配置xx台（件），配置率xx%。 ,0.50 ,100%,10,变更管理,0%,5,工艺保证,1、标准作业指导书编制：计划编制数xx, 实际编制数xx， 完成率xx %。,0.50 ,100%,2、工艺验证：计划验证工艺数xx，实际验证合格数xx，验证合格率xx% 。,0.50 ,100%,6,过程能力保证,与关键/重要特性有关的工

4、序能力研究数xx； 工序能力（Cpk1.33）达标数xx，达成率 xx% 。 ,1.00 ,100%,7,二级供应商质量保证,1、与二级供应商质量协议（合约）签订：计划签订数xx， 实际签订数xx， 签订完成率 xx%。,0.20 ,100%,2、对二级供应商过程审核：计划审核xx家，实际审核xx 家，完成OK率（审核通过且问题关闭）xx%。,0.20 ,100%,3、二级供应商的关键/重要特性有关的工序能力保证：与关键/重要特性有关的工序能力研究数xx; 工序能力（Cpk1.33）达标数xx，达成率xx% 。,0.20 ,100%,检验/试验设备保证能力,100%,4、二级零部件的实物质量：

5、计划确认数xx， 实际确认数xx， 实物确认OK率xx%。,0.20 ,100%,工艺保证,100%,5、二级零部件的生产件批准：计划批准数xx， 实际批准数xx， 批准率xx%。,0.20 ,100%,过程能力保证,NO,项目,对策（临时对策、永久对策、效果预测、风险预测）,担当,完成日期,8,产品试验,单品试验：计划试验项数xx， 完成项数xx，完成OK率 xx%。,1.00 ,100%,9,实物品质保证, 1、关/重特性项确认:产品关/重特性项数 xx，确认合格项数 xx，产品关/重特性项合格率xx%。,0.50 ,100%,2、总项次确认：产品总项数xx ，确认合格项数xx，总项数确认合格率xx%。,0.50 ,100%,10,变更管理,1、4M变更数xx，4M变更申请数xx；4M变更申请率 xx%。,0.50 ,100%,2、4M变更结果审核数 xx；4M变更结果审核率xx %。,0.50 ,100%,防止再发证据,工艺保证证据,