物业内审检查表

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.啊公司内懊各部门检查表般实例奥以下设计了10俺份检查表，为了佰节省篇幅，只在挨“敖品管部审核检查案表坝”罢中设置了捌“傲检查结果记录伴”氨一栏，并使用了斑规范格式。内部审核检查表NO：白受审部门：隘品管部 败 凹 邦 艾客户服务部 熬 把 坝 奥编制/日期：鞍 拔 按 奥 把审定/日期：爸 板 扒序号罢检查内容绊涉及条款罢检查方法奥检验结果记录颁检查结果记录胺1袄a.疤在产品实现的哪班些阶段澳在服务提供过程爸中的哪些阶段背，按实现了产品监视斑和测量班进行了监

2、视和测暗量背？霸是否对产品特性按按要求进行了监扮视和测量安是否对服务特性扒按要求进行了监吧视和测量扒？拔对物业皑管理巴服务测量和监控奥作了哪些规定？邦形成了哪些文件佰？盎b.颁符合验收准则的暗证据是否形成了背文件跋服务质量监测的澳证据是否形成了爸文件疤？暗各种服务过程的挨记录是否指明授矮权把产品拌放行责任者？埃c.败有无授权人员（斑或顾客）批准放埃行岸产品案和交付服务的特昂例情况。半8.2.4绊 产品的监视和跋测量傲（1）佰向品管部经理索罢阅产品监视和测罢量的文件澳向客户服务部经八理索阅物业管理半服务监视和测量暗的文件懊，检查是否规定懊了需进行监视和捌测量的产品实现霸阶段，是否规定埃了监测点、

3、监视懊和测量的项目、半方法、验收准则扳、使用的监视和佰测量设备、应留板下的记录以及检奥验人员的资格要隘求？是否对监视颁和测量结果的处安理作出了明确规唉定？办（2）到仓库查芭看是否所有进货捌都进行了检查。搬（唉3罢2半）班询问IQC主管吧，对进货检验中哎的不合格品是如罢何处置的，是否霸要求供应商采取百纠正措施。暗（4）供应商是敖否按要求提供合袄格证据。八（5）询问IQ跋C主管，因生产般急需而来不及进搬行进货检验的物爸资是如何处置的案，以确认傲：肮有无顾客批准放碍行服务的特例情般况？是否满足要拔求？肮a.矮是否了解紧急放叭行的程序或规定班；昂b.胺由谁来审批；扮c.爱对紧急放行的产皑品是如何标识和

4、艾记录的捌对紧急放行的服百务是如何标识和翱记录的搬；板d.胺紧急放行的物资拔经检验不合格后板紧急放行的服务耙经验证不合格后熬，班是百如何追回安的。瓣？蔼（哎6版3艾）斑到车间观察过程爱检验的情况背到项目部观察服奥务提供过程的监叭测情况扳，确认：奥a.背质量控制点的员佰工是否经过培训奥并取得上岗证斑关键岗位的操作霸员工是否经过培啊训并取得上岗证啊（如：电工、电佰焊工、车辆驾驶翱员、锅炉工以及坝设备爸检修员等阿）按；俺b.爸是否存在工序完绊工检验未完成就芭转序的情况啊检查项目部管办理人员工作日志哀的记录情况扒；捌c.岸是否规定了例外安转序的情况。岸（7）昂到生产车间抽查伴到项目部抽查安23扳个最终

5、检验过程扮个服务提供过程稗，确认：奥a.唉检验人员是否有疤检验规范拌各岗位服务监测霸人员挨是否有检验规范埃/作业指导书；瓣b.颁检测设备和工具把是否处于有效期坝内；办c.柏查看碍“芭成品检验报告单摆”斑各岗位监测记录隘（包括保安、绿般化、靶保洁碍等袄）班，啊是否在所有的数澳据齐备后，QA皑才挂上合格证认傲可产品入仓艾服务提供是否合扳格哀，叭出现啊不合格叭品的哀时懊让步放行是如何扒控制的。扳（摆8肮4扳）凹查检验记录保存搬情况拔检查相关服务记版录保存情况笆，查看101拔5份检验记录，稗确认：昂a.扮是否规定保存周岸期，存放地点、袄条件是否适应；搬b.伴记录是否项目清艾楚，数据齐全，癌是否能够证实

6、符坝合验收准则的要跋求半是否能够证实符颁合服务隘规定皑的要求矮。疤c.熬检验记录是否标胺明负责产品放行阿的授权责任者鞍监测记录是否标哎明负责服务放行懊的授权责任者斑。俺2昂a.拜是否采用了适当拔的方法对质量管唉理体系的过程进柏行了监视和测量耙是否采用了适当佰的方法对物业管靶理服务提供的过巴程进行了监视和办测量巴？实施的效果如伴何？岸b.坝采用的方法是否罢能对过程持续满板足其预定目的的半能力进行证实？敖8.2.3败过程的监视和测案量艾（1）查阅拔“袄过程和罢服务摆质量的监视和测阿量程序疤”柏过程监视和测量癌的拜文件，是否规定伴了进行埃服务拜过程监视和测量绊的环节，如测量翱点、监控点、见芭证点，巡

7、回检查矮点等。败（2）是否规定巴了对袄服务提供拔过程进行监视和般测量的方法。扒检查客户服务部碍每月拔对各项目部的服挨务质量检查情况瓣，索要服务质绊量检查表及氨服务质量考评表暗，查看是否耙真实、正确。哀（3）芭是否对胺“靶过程实现所策划佰的结果的能力埃”熬进行了评价？如靶何进行的？板询问对各项目部扳年度服务质量的巴考评班情况，并索要相邦关的考评记录进爱行查看，如出现芭服务皑过程能力未达到隘策划的结果时，耙是否采取了纠正邦和纠正措施？叭3搬a.班是否对测量和确奥保产品符合规定氨要求所需的监视袄和测量装置进行疤了识别？是否配埃备了必要的监视霸和测量装置？熬b.凹监视和测量装置隘的测量能力是否岸满足规

8、定要求？扳c.碍是否在使用前或袄按规定的周期对半监视和测量装置拔进行校准和检定八？其依据是否追袄溯到国际或国家巴标准？无标准时办是否有可依据的八文件？爸d.昂是否保存了检定皑、校准的记录？熬有无校准状态标白签？巴e.扮是否规定了防止傲标准失效的调整疤方法？斑f.唉有否防止在搬运半、维护和贮存期癌间损坏或失效的唉措施（包括工作肮环境、贮存条件癌等）？扒g.扒当发现监视和测翱量装置偏离校准笆状态时，是否复爱评以前测量结果敖的有效性，是否埃采取了相应的纠版正措施？盎h.芭用于监和测量的傲软件，使用前是哎否予以确认？笆7.6百监视和测量装置哎的控制爱（1）询问品管凹部计量员：有无搬对监视和测量设盎备进

9、行管理的规白定。捌（2）询问品管哎部经理：是否用俺样板、工装作为把检验手段？是如翱何管理检测用样袄板、工装的？查暗23份对样板败、工装进行检查版和复查的记录。案确认：盎a.把使用前是否检查颁和校准；埃b.伴使用后是否按规白定周期进行复检败。哀（3）询问计量暗员：当用户要求岸了解测试设备有把关资料时应如何扮处置。确认：是肮否能提供资料证案实测试设备的功背能。耙（4）询问计量跋员：如何确定测颁试任务并选择合扳适的测试设备。唉确认：扮a.靶测试任务及所需胺准确度和精密度摆是否符合要求。拜b.癌选择的测试设备岸其准确度和精密背度是否符合要求扒。按（5）询问计量拜员：如何定期样矮准测试设备。啊（6）查2

10、3颁份特殊（包括自巴制）测试设备校跋准规程及按此规奥程校准的记录。叭（7）查把“白检测设备台帐岸”埃、吧“凹检测设备履历卡霸”把以确认：是否所阿有设备都按要求肮周检。拜（8）抽查品管巴部、生产车间5昂10台测试仪爱器，确认：败a.懊校准标志是否在坝有效期内；懊b.啊是否按规定的时拔间进行校准；瓣c.坝是否保存有校准白记录，记录是否岸清晰、完整；坝d.八不适合贴标签时爱，如何识别校准安状态；唉（9）询问计量俺员，当发现测试柏设备偏离校准状爸态时如何处置。隘确认：巴a.拜对以前的测量结熬果是否评定其有绊效性，如何评定邦？是否根据评定般结果，采取了相吧应纠正措施。靶b.啊某计量器具本次拔校正不合格，

11、为澳此需评估至上次瓣校验合格期间经稗此仪器检验/测翱试结果的正确性斑。有无这方面的把评估记录。背（10）询问计扳量员有无特殊环背境的规定。昂（11）查看测挨试设备贮存、保拔养、维修情况，般确认：凹a.矮测试设备贮存保摆养是否符合要求绊；班b.瓣是否对测试设备吧定期检查，修理耙后是否重新校准叭。熬（12）现场抽捌查23名操作罢者，看其如何按瓣规定调整测试设哎备，如何防止因暗调整不当引起校半准失效。确认：肮a.捌是否有必要的调搬整设备的使用说懊明书/作业指导班书；拜b.背是否按规定作业板。隘（13）查测试挨人员有无上岗证笆。查校验人员的跋资格。吧（14）用于监芭视和测量的软件扒，使用前是否予袄以确

12、认？并在必柏要时进行再确认颁？啊4唉a.傲用哪些方法对产按品的监视和测量按状态进行标识？背b.邦存放的方式是否澳能区分不同监视胺和测量状态的产邦品？袄c.隘当有可追溯性要芭求时（可能是自吧身规定或合同要半求），其产品的哀标识是否具有唯笆一性，并加以记鞍录？拔7.5.3败标识和可追溯性敖（1）询问品管摆部经理：检验状癌态是如何进行标啊识的。确认：昂a.跋对检验和试验状邦态标识是否有管败理规定；傲b.跋用标签、印章或拜区域表示产品检疤验状态标识的管皑理是否符合要求哀。翱（2）现场抽查矮生产车间对检验俺状态标识的情况罢。确认：背a.版标识的方法是否板正确，是否随着鞍检验和试验状态扳变化而更改标识熬；

13、懊b.唉是否保护好检验拔状态标识；吧c.翱在质量记录上是爸否有检验状态标皑识的记载。罢（3）抽取数个版有追溯性要求的吧产品进行追溯，扮看其是否保持唯叭一性标识，是否扮做了记录，是否佰能够达到追溯的背目的。袄5皑3岸a.爸是否半“奥制定不合格澳品版控制程序敖”办并正确执行？稗b.摆是否对不合格品俺的标识和控制进艾行了规定翱是否对不合格服伴务的标识和控制埃进行了规定班？控制的措施包盎括哪些？是否有胺效果？按c.摆不合格品是否得稗到处置拌不合格服务是否白得到处置埃？处置的方法有疤哪些？拔纠正后的不合格白品是否再次验证霸纠正后的不合格扒服务是否再次验八证爸？拜d.矮交付和开始使用碍后发现产品不合疤格时

14、背交付和开始使用叭后发现服务不合俺格时懊，组织是否采取胺了措施？是否有摆效实施？搬e.办对让步处理是否百作出了规定？让哎步处理时是否向翱顾客和/或有关扳部门报告？稗f.罢是否保存了返工凹、返修和重新验吧证的记录？邦8.3皑不合格品的控制拜（1）按询问品管部经理翱对不合格品是如扮何管理的肮询问客户服务部爸经理当出现不合肮格服务是如何管拌理的疤。确认：隘a.俺是否有对不合格霸品控制的文件化艾程序捌是否有对不合格败服务控制的文件哀化程序皑，是否符合标准巴要求和手册规定叭；爱b.安程序文件对不合靶格品的标识颁程序文件对不合坝格服务的标识暗、记录、评价、罢隔离、处置及通拜知有关部门是否八作出了明确规定耙

15、；盎c.啊进货检验、过程扮检验、最终检验拜的霸不合格白品搬服务的瓣控制情况八，索要服务质摆量佰检查表艾半，看一般不合格癌服务是如何处置疤的？扳；斑d.懊对捌服务靶交付懊和开始使用柏后发现的不合格熬品盎进行处理的情况氨。如何了解顾客坝对处理结果的满绊意程度。笆（2）八询问品管部经理扳询问客服部经理安：半发生严重阿不合格品评审工盎作是如何进行的半不合格服务评审把工作是如何进行翱的氨。谁负责？谁参唉加？哪一级处理爱？让步是否经一案定审批程序，是澳否经过审批？在挨什么情况下，应挨将让步处理的结俺果向顾客报告？翱（3）安抽查35项不罢合格产品处置记奥录。确认：盎索要纠正措施败处理单看不合霸格服务的处置和

16、板验证情况。案a.半 记录准确真实肮情况，罢是否注明不合格凹品发生时间爸是否注明不合格颁服务发生时间班、地点、有关责版任人/班组；班b. 搬不合格处理记录跋中是否有参加评敖审和处置人员的俺签字，是否按评稗审后的决定进行版处置；唉c.扮不合格板服务艾品袄纠正后是否重新鞍验证？让步处理肮时向顾客或有关阿部门报告的形式氨是否符合规定要半求。熬（4）现场检查耙23个生产车拌间，确认：不合埃格品标识、记录稗、隔离等情况是把否符合要求。俺6百a.凹使用了哪些统计岸技术？其使用场案合是否恰当？是拌否有效果？哀b.埃应用统计技术的岸方法是否正确？岸有无控制？肮c.挨是否对有关人员凹进行过统计技术坝培训？般8岸

17、.1爱总则鞍（1）询问品管伴部经理：在测量坝、分析和改进活安动中是如何应用翱统计技术的，确办认：拌a.笆统计技术使用场哎合是否恰当，是岸否在产品设计、斑检测、过程监视背中使用了统计技罢术；扒 澳b.啊 是否制定使用傲统计技术的作业暗指导书（必要时袄）；瓣c.俺是否对有关人员澳进行了正确使用八统计技术的培训案；败d.癌统计的结果是否岸被用来采取纠正败和预防措施。拔（2）现场观察搬统计技术运用情班况，确认：凹a.是否正确使扮用统计技术；摆b.傲统计技术使用是笆否有效果？对使哀用效果是否进行半了检查。百7昂4班文件控制把4.2.3啊（1）查看各种伴文件，了解文件敖受控情况。爱（2）查看作废吧文件是否

18、已清除安。坝（3）查看引用哀的外来文件的受按控情况。绊（4）询问参加摆文件定期评审的肮情况。吧8案5碍记录控制胺4.2.4颁（1）结合查阅摆各种质量记录，哀查、看、问质量坝记录保存和使用扮情况。爱9氨管理承诺熬5.1颁（1）抽查1版3名质检员，看扳其是否了解满足跋顾客、法律法规百要求的重要性。摆（2）查看品管白部资源是否充足爸。瓣10扒6肮以顾客为关注焦哀点瓣5.2熬（1）询问爱23名质检员岸客服部经理隘，如何看待以顾百客为关注焦点，吧如何将顾客的要半求转化为相关工拜作要求并得到满笆足。拔11坝7熬质量方针蔼5.3伴向叭询问客服耙品管百部经理鞍及23名质检败员询问唉公司的质量方针耙是什么？如何

19、为爸实施质量方针作扳出贡献？敖12凹8俺质量目标办5.3矮（1）氨向品管部经理及艾查看客服部20板10年敖23名质检员凹询问公司般的奥分解熬质量目标是什么扒？背本部门的质量目把标是什么？吧（2）按查看部门目标的办实施记录凹索要部门质量目氨标的完成情况的瓣考核记录背。颁13摆9啊职责和权限皑5.5.1霸（1）安询问品管部经理扒品管部在公司中碍的作用是什么跋询问客服部经理颁在质量体系中主阿要负责哪些过程案的管理跋？扮本部门的爱职责权限有哪些傲？芭（2）询问2拜3名质检员，看笆其对自己的职责艾和权限是否了解暗，是否知道与其版他部门（岗位）爱的关系。扒14搬10颁内部沟通耙5.5.3癌询问叭客服部经理

20、颁23名质检员皑，了解他们如何绊与其他部门（岗碍位）进行沟通。奥能否提供相关沟斑通的证据（鞍记录）？拌15把11唉管理评审鞍5.6癌询问品管部经理白参加管理评审的芭情况挨询问客服部经理岸参加管理评审的拜情况霸，哎品管部应为管理巴评审提供什么资阿料凹客服部应为管理哎评审提供什么资按料笆。邦16办资源管理翱6疤（1）疤询问品管部经理把，资源短缺时，鞍如何配置？扒（2）查看人力版资源是否充足？板与23名质检版员进行面谈，了班解他们的质量意白识。邦（3）询问检验案人员培训情况。挨（4）查看检测蔼环境是否适宜？唉（5）询问参与搬生产设备认可的岸情况。把17岸产品实现的策划百7.1懊（1）询问品管邦部经理

21、如何参与班特定产品、项目瓣或合同的质量计斑划制定与实施工蔼作？熬18笆12胺与顾客有关的过柏程背7.2奥（摆1）疤公司的合同板分为几类？霸（2）吧组织如何确定顾胺客的要求？捌（爱3）澳顾客要求是否形扳成了文件？霸（罢4拜）唉强制性标准和法艾律法规有哪些？耙（霸5）稗是否实施了有效安控制？败（白6）袄公司暗对客户俺的附加要求百有哪些扒？埃（颁7）霸抽查最近3个月坝内与顾客签订的疤服务合同，索要扳客户要求评审斑表，查看合同傲评审情况。案（邦8）把询问袄合同是否出现更懊改情况，查看相懊关合同更改情况叭是否符合要求。靶查合同/订单修爱订记录并到有关叭部门核实是否收岸到了合同/订单暗更改的通知单。拔确认

22、：霸a挨服务靶要求发生变更时案，是否由授权人稗员执行修订工作肮。芭b修订时是否肮按有关规定进行碍了评审，并通知吧了有关部门。跋c修订记录是埃否完整。盎（拔9八）询问肮客服罢部爱经理拔并查阅相关文件哀、记录、确拜认：斑a组织是如何把在服务提供的前按、中、后与顾客俺进行沟通的。把b是否对沟通白的方式作出了规版定。是否建立专柏门的组织机构，氨人员、资源配备凹是否合适。般c怎样向顾客佰提供产品信息。捌d如何处理顾暗客的询问以及顾百客的投诉。背e是否建立用半户档案，是否向蔼有关部门及传递拌顾客对服务要求邦的信息。八（哀10柏）胺是否出现顾客投癌诉情况盎？出现顾客投诉版情况时如何沟通霸和处置，查看相氨关沟

23、通和处置盎的记录八询问品管部经理袄参加产品要求（跋合同）评审的情瓣况以及如何配合蔼营销部处理顾客岸的投诉。班19爸13班设计和开发澳 柏顾客满意把7.3岸8.2.1鞍（1）询问客服皑部经理：是否收搬集并分析了顾客挨满意的信息，并败将其作为评价质胺量管理体系业绩般的依据之一。扒（2）查阅最近板的搬“袄顾客满意度调查埃表昂”癌及相应的哎“跋顾客满意度调查靶结果及分析报告鞍”败。确认：奥a有无收集和癌分析顾客满意程案度信息的规定。半这些规定是否包爱括获取信息的时啊机、职责、方式疤、内容以及分析坝信息的方法。这胺些规定能否保证搬客观、公正和可俺信。案b分析中发现哀顾客满意度明显叭下降时，是否采啊取了纠

24、正措施？隘纠正措施是否有叭效？蔼（1）询问参加芭设计评审、验证蔼和确认的情况，吧对验证方法、验叭收标准有什么意坝见。矮20吧采购柏7.4氨（1）询问参加绊供应商评审工作霸的情况。霸21版生产和服务提供袄的控制拔7.5.1巴（1）询问如何班向生产车间等部埃门提供监视和测昂量设备。埃（2）询问参与鞍设备认可的情况霸。霸22扮生产和服务提供艾过程的确认霸7.5.2袄（1）询问参与皑特殊过程确认的稗情况。把23哎13俺顾客财产摆7.5.4颁（1）蔼询问艾如何参与顾客财白产的管理，并查稗看顾客财产的验敖证记录。敖客服部经理顾客昂的财产通常包括败哪些方面？瓣（2）我公司对八业主财产接管时柏是如何组织验收坝

25、的？查看摆物业交接验收氨表敖。芭（懊3霸）笆是否建立了顾客柏财产的相关档案绊，索要颁相关资料。奥（）是否出现顾敖客财产不适用或捌者是顾客信息泄巴露的情况？客服邦部是如何处置板的？案24靶产品防护敖7.5.5巴（1）询问如何坝配合仓管做好库瓣存品的检验工作邦。暗（2）询问如何绊做好包装材料的氨检查工作。傲25癌14笆内部审核凹8.2.2按（1）询问是否傲接受内部质量体懊系审核？如何对爸待？哀（2）百查阅最近伴查阅上哀12疤次内审时发现的碍不合格项报告以俺及纠正措施的实半施与验证记录。颁26昂15扒数据分析翱8.4百查看品管部是否败对收集到的数据般及时进行分析败查看客服部是否疤对收集到的数据柏及时

26、进行分析斑，并针对其中的安问题，采取相应氨的纠正措施。绊27哎16百改进扮8.5奥查阅改进、纠正斑和预防措施程序皑，抽查近期正在蔼实施的23项癌改进、纠正及预跋防措施的实施情柏况。内部审核检查表NO：百受审部门：哎最高管理者袄总经理碍（笆公司总经理扮最高管理者按）爱 疤 编制/日期白：扳 岸 稗 盎 癌审定/日期：隘 安 巴序号肮检查内容笆涉及矮条款暗检查方法佰检查结果记录吧1摆a.百最高管理者对其昂建立和改进质量颁管理体系的承诺岸能够提供哪些证澳据？斑b.扳最高管理者是如耙何将满足顾客要扮求和法律法规要挨求的重要性传达跋给组织成员的？版c.八组织成员如何认霸识满足顾客要求靶和法律法规要求伴的

27、重要性？翱d.罢是否有足够的资懊源，包括培训人暗员和监控手段？靶5.1盎管理承诺扳（1）与总经理版进行交谈，了解案总经理是否知道案满足顾客要求和捌法律法规要求的白重要性，罢了解总经理是如肮何将满足顾客要背求和法律法规要暗求的重要性传达佰给组织成员的板了解总经理是如扒何将满足顾客要袄求和法律法规要按求的重要性传达搬给公司成员的懊，霸在确定产品要求白在确定顾客要求拌、设计开发、顾搬客满意度评价、哎持续改进等工作哎中是否考虑了顾安客要求和法律法办规要求。搬（2）询问总经板理如何为质量管霸理体系的有效运稗行提供充足的资伴源。癌（3）询问总经扮理是否对质量方罢针、质量目标的蔼适宜性进行评审矮，并查看评审

28、记哀录。霸2艾a.拜如何确定顾客的罢要求？爸b.邦组织如何证实将翱顾客的要求转化绊为相关工作要求鞍并得到满足？爸5.2爱以顾客为关注焦鞍点拌（1）与总经理俺进行交谈，了解隘总经理对以顾客瓣为关注焦点的理罢解，了解组织是蔼否在与顾客有关坝的过程、设计和百开发、顾客满意敖度评价、持续改澳进等工作中确实啊做到了以顾客为艾关注焦点。矮3胺a.癌质量方针是否符摆合标准的要求？把是否被全体员工斑理解并贯彻执行挨？靶b.耙质量方针和质量绊目标的关系是否搬明确？拌c.吧是否对质量方针扒进行定期评审？吧质量方针的修定八是否符合文件控昂制的规定。氨5.3肮质量方针叭（1）与总经理癌进行交谈，了解佰总经理对质量方耙

29、针内涵的理解。疤（2）审查质量捌方针是否能为制傲定质量目标提供百框架，质量方针熬是否符合标准的颁要求。阿（3）询问总经板理用何种措施和懊手段保证质量方捌针为全体员工理隘解并落实到工作俺中。伴（4）询问总经巴理：管理评审时按，是否对质量方拜针的持续适宜性爱进行评审？有无碍评审记录？敖4把a.艾是否有明确的质氨量目标？是否分扳解到相关的职能蔼部门？质量目标袄的内容是否包括吧满足产品要求所柏需的内容？阿b.碍质量目标是否靶具有绊可测量性？有无把测量质量目标的败方法？啊c.按质量目标与质量半方针给定的框架疤是否一致？岸d.班有无质量目标实白现的证据？澳5.4.1摆质量目标盎（1）询问总经叭理是如何将公

30、司罢的质量目标分解扮到各职能部门的矮。邦（2）审查质量袄目标是否在质量翱方针提供的框架百内展开，质量目坝标的内容是否完唉整并具有可测量矮性。测量的方法盎是否合理。捌（3）瓣查看质量目标实昂现的记录氨查看质量目标考扮核记录按，推断质量目标芭是否适宜。拔5吧a.俺策划是否满足质把量目标及质量管背理体系总要求？百质量管理体系策般划的输出是否形叭成文件？哀b.癌是否提供了实施版质量目标的资源俺？爱c.俺质量管理体系策岸划是否体现了质哎量管理体系的持绊续改进？盎d.疤质量管理体系策耙划是否受控？更岸改期间质量管理搬体系的完整性是柏否得到了保持？耙5.4.2稗质量管理体系策版划捌（1）询问总经蔼理：如何保

31、证策啊划能满足质量目捌标及质量管理体巴系总要求。盎（2）询问总经扒理：办a.哎现有质量管理体耙系策划后形成的版文件情况，有多暗少份程序文件？哎b.熬实施质量目标的瓣资源是否充足，办有多少质检员爱有多少质量管理埃员颁？霸有多少计量员吧有多少特殊工种吧人员摆？多少内审员？啊是否发给内审员鞍聘书？伴有懊多少案多少设备把项目拜、计量器具扳、把多少服务设备皑？对与质量有关摆的人员是否进行吧了培训？隘c.百是否有计划、有败步骤地对质量管耙理体系的变更进袄行策划，以保证蔼更改期间质量管吧理体系的完整性败？隘（3）检查现行安运作是否与质量隘管理体系文件相坝符。百（4）检查现有阿文件是否体现了隘质量管理体系的皑

32、持续改进。坝（5）检查质量鞍目标的实现情况扒，以确认质量管岸理体系策划的有巴效性。胺6澳a.颁各部门、岗位的傲职责、权限及相爸互关系是否有文绊件作出规定？是绊否清楚、协调？翱各部门员工是否啊明白？凹b.罢对组织内的职能艾，是否明确了相阿应的部门和岗位皑？柏5.5.1癌职责和权限佰（1）与总经理百进行交谈，了解疤总经理对其在公背司质量管理中的敖重要性的认识。傲（2）查组织结昂构图、质量职能吧分配表、部门岗搬位责任制以及有疤关文件，确认：靶a.肮组织内职责、权扳限及其相互关系捌是否明确。叭b.芭是否与歼运作相傲符合爱是否与公司运作澳相符合白。昂（3）询问总经肮理如何让员工明唉白自己的职责、霸权限以

33、及与其他懊部门（岗位）的摆关系。隘7伴最高管理者是否扳指定了管理者代奥表，是否恰当地挨明确了管理者代鞍表的职责和权限哀？氨5.5.2阿管理者代表佰（1）询问总理扮：指定谁为管理捌者代表？并出示半任命书、批准的岸职责和权限。拔（2）询问总经鞍理：管理者代表巴的质量职责与其坝他职责出现冲突版时，总经理是如鞍何处理的？疤8绊a.巴组织内怎样进行傲不沟通？沟通的般方式有哪些？瓣b.邦各类人员是否了靶解组织质量管理版体系运行的有效暗性？捌5.5.3凹内部沟通摆（1）询问总经熬理：组织内部进奥行沟通的情况。傲确认：胺a.伴是否对信息沟通霸的内容、职责、背方法、渠道等作胺出了明确的规定肮。摆b.笆信息是否被

34、有效柏利用，各类人员吧是否了解组织质傲量管理体系运行袄的有效性。摆c.版管理层如何保证皑进行有效的沟通班，是否对沟通的颁有效性进行了监肮督。耙d.爸相关部门是否按盎规定开展了必要拜的活动。唉9芭a.瓣是否按规定时间岸间隔进行管理评挨审？是否保存评肮审的记录？是否办由最高管理者执爱行？芭b.熬管理评审的输入捌、输出是否符合唉标准的规定？凹5.6巴管理评审霸（1）查看管理疤评审计划，确认巴：哎a.背评审计划是否由澳总经理发起并批暗准。艾b.佰人员、资源配备岸情况。靶c.暗做了哪些管理评蔼审的准备工作，蔼评审输入的内容案是否完整。氨（2）查看评审爸记录（包括会议哎通知、会议签到埃表、会议记录、霸管理

35、评审报告等爸），确认：把a.白是否总经理亲自扳主持。敖b.哎管理评审的输出耙是否明确，是否挨有对质量管理体扒系运行的评价及蔼采取改进的措施按。哀c.昂“笆管理评审报告澳”胺是否有总理批准般。白d.扮纠正措施及跟踪吧情况。班e.拔记录是否完整。懊10搬文件控制伴4啊.2.3板（1）查看各种罢文件，了解文件碍受控情况。盎（2）查看作废搬文件是否已清除袄。艾（3）查看引用扮的外来文件的受傲控情况。挨（4）询问参加板文件定期评审的佰情况。啊11昂记录控制叭4.2.4稗结合查阅各种质白量记录，查、看坝、问质量记录保啊存和使用情况。般12澳10爸资源管理摆6板（1）询问总经袄理：袄企业的管理层对癌企业质量

36、活动的熬资源配备情况艾公司的管理层对艾企业质量活动的跋资源配备情况岸。确认：俺a.隘是否配备足够的搬资源，有多少人绊员、盎计量器具、靶设备？翱b.懊组织是否规定了阿提供资源的途径俺。埃c.澳对与质量有关的稗人员是否进行培肮训。巴d.隘如何进行人员补拔充？设施、设备叭更新如何实施？埃e.败工作环境是否适爱宜。斑（2）挨通过产品不合格鞍情况罢通过服务提供班出现的跋不合格情况瓣，反推是否存在捌资源提供不足或唉提供不及时的情巴况。佰13凹设计和开发背7.3爸询问参加设计和懊开发的情况。爸14凹11扳内部审核袄8.2.2澳（1）询问是否啊定期接受内部质拜量体系审核？如澳何对待？八（2）隘查阅最近12巴上

37、霸次内审时发现的巴不合格项报告以扳及纠正措施的实半施与验证记录（熬如有的话）坝15俺12般改进挨8.5扮询问参加改进、叭纠正及预防措施暗的情况。内部审核检查表NO：扒受审部门：岸管理者代表 八 跋 艾 编制/日期跋：俺 岸 艾 班 昂审定/日期：拜 安 跋序号懊检查内容拔涉及条款扳检查方法袄检查结果记录靶1拔质量手册懊4.2.2俺询问管理者代表搬并查看质量手册靶和程序文件。确芭认：案a.拜质量手册是否包摆括质量管理体系叭的范围。癌b.把质量手册是否包疤括任何剪裁的细岸节与合理性。啊c.按质量手册是否引拜用或包括程序文邦件。柏d.叭质量手册是否包按括质量管理体系颁过程之间的相互耙作用的表述。般e

38、.傲手册和程序是否袄相互协调，是否碍有可操作性。版f.绊手册的发放、更按改是否符合文件斑控制要求。半2般a.绊是否制定并执行敖质量记录的标识吧、贮存、检索、班保护、保存期限颁和处置的程序文把件？芭b.班质量记录是否填白写正确、字迹清盎晰？霸c.扒质量记录贮存环拔境是否适宜？是凹否便于存取？鞍d.扳是否规定了质量拌记录的保存期限翱？鞍e.肮供方的质量记录佰是否也处于受控唉状态凹顾客（业主）的八质量记录是否也鞍处于受控状态巴？翱4.2.4袄记录控制奥（1）询问管理班者代表：质量记扒录是如何管理的柏。确认：拜a.半是否建立了质量盎记录程序？岸b.袄是否对质量记录捌进行了清理，并肮列出了清单。扮c.芭

39、来自供方的质量拜记录是否作为工伴厂记录的一部分拔予以保存敖来自顾客（业主埃）的质量记录是澳否作为工厂记录碍的一部分予以保案存爱。叭d.唉对质量记录标识佰、贮存、检索、昂保护是否与书面拜程序的要求相一傲致。拜e.哎是否明确规定质稗量记录的保存期摆限。邦f.办贮存是否便于存懊取和检索。版g.疤贮存环境如温度按、湿度是否适宜瓣，防尘、防蛀等罢保护措施是否得肮当。伴h.奥过期质量记录是奥否按要求进行处哀置。翱（2）抽查10扮15份质量记翱录确认：熬a.埃字迹是否清晰、拌项目是否齐全。伴b.坝质量记录是否有岸损坏、变质或丢摆失情况。埃c.唉是否使用涂改液搬。皑3跋产品实现的策划板7.1翱（1）询问管理版

40、者代表：熬针对特定的产品盎针对特定的客户奥、项目或合同（熬这些特定的产品矮这些特定的客户隘、盎项目或合同与现佰有的产品不同吧项目或合同与现凹有的服务不同柏），是否编制了拔质量计划，是如岸何编制的。颁（2）审查质量背计划，是否包括芭下列内容：袄a.白产品跋客户白、项目或合同的颁要求和质量目标半。俺b.爱所需的过程及其埃控制方法班所需的服务及其叭控制方法盎。罢c.扳所需的文件和记耙录。叭d.把所需提供的资源爸。哀e.摆验收的准则。拜f.鞍验证、确认、监疤控、检查和试验坝的方法与要求，傲等等。罢4碍a.隘是否对所需的监哀视和测量活动进凹行了策划和实施八？有哪些监视和败测量活动？这些拌活动是否能确保翱

41、符合性和实施改办进？版b.爸对监视和测量活隘动的方法和用途摆是否作了规定？肮c.半使用了哪些统计啊技术？其使用场阿合是否恰当？是案否有效果？扮8.1啊总则案（1）询问管理懊者代表：是否规拌定、策划和实施摆了服务提供过程版的岸监视和测量活动白？是否对监视和爸测量活动的方法靶和用途作了规定佰？挨（2）现场检查跋监视和测量活动半的实施情况，确澳认这些活动是否埃能确保符合性和搬实施改进（如何扒通过这些活动识案别改进机会）？澳（3）询问管理艾者代表统计技术搬的应用情况。确扒认：扒a.瓣使用了哪些统计罢技术。懊b.把统计技术使用的半场合是否恰当。柏c.袄如何检查统计技唉术的应用效果。按5爱a.耙是否制订并

42、执行罢了内部审核文件扒化程序？文件化氨程序是否包括实百施审核、确保审敖核的独立性、记瓣录审核结果并向版管理者报告的职鞍责和要求？鞍b.搬是否进行了内部扮审核策划？策划奥是否符合组织现唉状？策划是否考颁虑受审核的活动颁和区域的状况和颁重要程度以及以柏往审核的结果？懊是否规定了审核板的范围、频次和佰方法？败c.瓣是否制订了内审胺实施计划并按照佰实施？哎d.跋审核是否由非从挨事受审活动的人般员进行？审核员案是否经过培训，暗并取得了资格证盎？审核员是否具氨备独立性？巴e.翱审核中发现的不俺合格是否采取了皑纠正措施进行了皑验证并将验证结半果报告给相关部案门？扒f.班每次审核结论是百否形成了书面报邦告，并

43、经主管领鞍导审核后分发到扳有关部门？哀8.2.2斑内部审核背（1）询问管理奥者代表，班企业是如何进行邦内部审核的背公司是如何进行拔内部审核的拜。确认：奥a.坝是否制定了书面矮程序文件。白b.昂是否进行了年度昂内审策划且明确袄规定了审核的准艾则、范围、频次啊、方法。策划是办否符合要求。拌c.袄内审员是否经过翱培训，有无资格胺证明。邦（2）查阅盎最近12挨上般次内审记录及审拜核报告，分析确败认：百a.叭记录（审核实施按计划、检查表、傲不合格报告等）暗和审核报告是否矮完整和规范。审拔核报告是否分发拜到总经理及有关背部门。耙b.稗参加审核的人员唉是否独立于被审颁核部门。傲c.熬受审部门的负责岸人是否在

44、对不合罢格项原因分析的芭基础上采取了纠搬正措施并限期完案成。癌（3）检查对最吧近一次内审中发阿现的不合格项所霸采取的纠正措施版的实施和验证情懊况。确认：啊a.爱采取的纠正措施袄是否按期完成。澳b.捌纠正措施的实施半效果是否进行了艾验证，有无记录搬。败c.叭验证结果是否报耙告了相关部门。捌（4）靶对扮最近12拌上跋次内审中发现不柏合格项的部门去案检查纠正措施的哎实施和验证情况敖，查看是否已落啊实到实处。皑6皑数据分析胺8.4蔼（1）询问管理蔼者代表：组织对疤哪些数据进行了伴收集和分析，有罢无规定收集和分拔析的方法。确认皑：艾a.把数据分析是否提巴供了下列信息：哀阿顾客满意。隘案与产品要求的符矮合

45、性百与服务提供要求拌的符合性叭。疤吧服务稗过程、巴产品的特性及其熬趋势傲服务质量的特性澳及其趋势案。隘岸供应商（供方）敖b.啊采用了哪些统计翱技术。巴c.岸是否利用分析结巴果评价质量体系百的适宜性和有效百性，是否利用数哀据分析的结果进案行了改进活动。扮7拔a.疤组织是否对持续白改进质量管理体扒系所必要的过程按进行了策划和管版理？氨b.叭是否制定了纠正败和预防措施的程柏序文件？程序文翱件是否符合标准搬规定？坝c.班纠正措施是否包拔括：啊摆评审不合格（包版括顾客抱怨）。啊袄确定不合格原因版。靶隘评价确保不合格半不再发生的措施颁的需求。啊摆确定和实施所需斑的纠正措施。艾隘记录所采取措施斑的结果。胺佰

46、评审所采取的纠颁正措施。伴d.氨预防措施是否包傲括：氨啊确定潜在不合格爸及其原因。奥巴评价防止不合格碍发生的措施的需白求。稗班确定并实施所需版的预防措施。扳懊记录所采取措施扒的结果。袄巴评审所采取的预背防措施。肮e.肮纠正和预防措施埃的状况是否成为扮管理评审的输入碍？拜8.5哀改进靶（1）询问管理吧者代表关于质量靶管理体系持续改搬进的情况。确认颁：背a.挨持续改进是否涉办及质量管理体系奥、翱过程和产品案服务过程和服务芭质量霸。吧b.胺持续改进是否包颁括日常改进项目百和重大改进项目罢。俺c.阿持续改进的职责斑是否涉及到组织案的各层次。板d.啊质量方针是否体皑现了持续改进的扒内容，是否为持盎续改进

47、调整质量俺目标（不求在某扳一段时间内全部哎的质量目标都在疤改进，但至少应版有进行日常改进凹活动的证据），按审核的结果是否靶能表明有持续改把进，数据分析是拌否能证明有持续翱改进的趋势，管翱理评审的输出中拔是否有持续改进澳的内容，纠正和跋预防的实施是否鞍有助于质量管理办体系的持续改进巴。挨e.澳持续改进的结果摆是否达到了提高巴效率和有效性的半目的。败（2）询问管理案者代表：公司对啊重大项目的持续斑改进作了哪些明佰确规定。确认：霸a.按如何识别改进的耙机会。版b.鞍如何建立改进组啊织，制订改进计昂划。凹c.笆如何进行原因分啊析，确定改进措拌施。昂d.败如何对改进措施澳进行验证。哎（3）询问管理爸者代

48、表：关于纠俺正和预防措施的肮管理情况，确认扳：巴a.矮公司是否建立了笆纠正和预防措施澳的文件化程序。坝b.凹采取纠正和预防矮措施之前，是否摆对问题的重要性埃及采取纠正和预暗防措施的风险进哀行了评估。摆c.叭当采取纠正和预案防措施后，引起靶文件的更改是否癌进行记录。挨（4）询问管理搬者代表：公司对摆纠正措施的实施扮作了哪些明确规耙定。确认：扒a.皑由哪个部门评审跋不合格（包括顾澳客抱怨）。把b.傲 由哪个部门组班织调查不合格原扒因和确定纠正措笆施并实施。半c.癌由哪个部门对纠吧正措施实施验证佰。哎（5）查阅2拔3份纠正措施记白录。确认：记录扒是否表明实施纠安正措施的效果及般跟踪情况。敖（6）询问

49、管理疤者代表：公司对败预防措施的实施芭作了哪些明确规邦定。确认：板a.叭由哪个部门主管傲利用信息分析、氨发现不合格的潜跋在原因？哪个部暗门参加？是否针碍对不合格的潜在佰原因采取预防措傲施。埃b.半是否针对不合格啊的潜在原因采取阿预防措施。昂c.安是否对预防措施稗进行了跟踪记录疤，其结果是否有哀效。芭（7）抽查2霸3份预防措施原背因分析、实施、矮验证的记录，查把是否按规定贯彻笆执行。罢（8）查近期的肮有关半售后俺服务的记录，了岸解：佰a.埃同一事件是否重柏复发生，核实纠拔正措施的有效性般。搬b.疤是否对顾客意见盎都作了处理并针稗对问题采取了相唉应改进措施。袄8昂文件控制阿4.2.3般（1）查看各

50、种瓣文件，了解文件按受控情况。把（2）查看作废芭文件是否已清除胺。败（3）查看引用胺的外来文件的受阿控情况。安询问参加文件定艾期评审的情况。半9俺记录控制傲4.2.4凹结合查阅各种质背量记录，查、看白、问质量记录保哀存和使用情况。皑10岸8扳管理承诺阿5.1啊询问管理者代表案看其是否了解满拌足顾客、法律法案规要求的重要性懊。懊11拜9叭以顾客为关注焦爸点蔼5.2稗询问管理者代表背，如何看待以顾耙客为关注焦点，摆如何将顾客的要败求转化为相关工癌作要求并确实实胺施。案12昂10翱质量方针皑5.3罢向管理者代表询叭问公司的质量方皑针是什么？如何捌为实现质量方针懊作出贡献？坝13柏11巴质量目标矮5捌

51、.4安向管理者代表询隘问公司的质量目安标是什么？八14扒12熬职责和权限碍5.5.1皑询问管理者代表坝，看其对自己的唉职责和权限是否般了解，是否知道按与其他部门（岗靶位）的关系。蔼15霸13罢内部沟通敖5.5.3半询问管理者代表巴，了解他如何与背其他部门（岗位唉）进行沟通。澳16班14瓣管理评审啊5.6唉询问管理者代表凹参加管理评审的斑情况，管理者代搬表应为管理评审搬提供什么资料。班17蔼资源管理埃6唉（1）询问人员背培训情况。俺（2）询问设施笆、设备管理情况瓣。耙（3）询问如何把确保适宜的工作皑环境。摆18挨设计和开发八7.3熬询问参加设计评斑审、确认的情况阿。懊19翱采购啊7.4拔询问参加

52、供应商盎评审的情况。巴20拌不合格品控制隘8.3佰询问参加不合格傲品处理的情况。内部审核检查表NO：蔼受审部门：笆产品开发部 办 傲 柏 摆企管部 稗 傲 哀 哀编制/日期：矮 疤 扳 爸 癌审定/日期：版 肮 案序号扒检查内容百涉及条款巴检查方法熬检查结果记录暗1癌a.把是否对每项设计办开发活动进行了挨策划？策划是否隘包括了：隘跋阶段的划分？绊蔼评审、验证和确艾认活动？拜安完成设计开发活半动人员的职责和翱权限？盎b.傲是否明确了参与熬设计的不同组别澳之间的接口？是氨否进行了管理？伴沟通的效果如何伴？班c.蔼设计开发计划、巴策划的输出是否安随设计进展而适佰时修改？熬d.败设计输入是否完安整并形

53、成文件？鞍这些文件是否通霸过评审？颁e.岸 设计输出是否爱都形成文件？设唉计输出文件是否扒以能针对设计输颁入进行验证的方芭式来表达？文件暗发放前是否得到哎了批准？氨f.颁设计输出文件是鞍否：爱靶符合输入要求。扳坝为采购、生产和绊服务运作提供了绊适当信息。岸岸包含产品验收准翱则。扳澳规定了对安全和伴正常使用至关重绊要的产品特性值隘。盎g.靶是否在设计的适熬当阶段进行了设伴计评审？是否对背评审的结果及跟瓣踪措施进行了记案录？评审识别的叭问题是否得到解袄决？般h.奥设计评审的参加拌者是否包括与所拜评审的阶段有关爸职能的代表？氨i.吧是否对设计输出爱符合设计输入进埃行了验证？翱j.把验证的结果及跟笆踪

54、措施是否予以扒记录？八k.案是否进行了设计板确认？确认活动癌能否确保产品能捌够满足预期使用般要求？确认的时熬间、方法是否恰啊当？确认的结果般及跟踪措施是否艾予以记录？绊l.爸如进行局部确认罢，确认的范围、霸时间、方法是否傲符合标准要求？啊m.扳设计和开发的更半改是否形成文件鞍？是否对更改进伴行了评价？八n.袄是否对设计更改佰进行了适当的验鞍证和确认？更改胺实施前是否进行般了批准？败o.爸更改评审的结果皑及跟踪措施是否俺予以记录？伴7.3懊设计和开发安（1）翱向产品开发部经芭理索阅控制产品叭设计和开发活动拌的文件并询问其唉实施情况耙向企管部经理索瓣阅控制产品设计芭和开发活动的文敖件并询问其实施啊

55、情况安。氨（2）查是否每敖项爱新服务项目稗设计叭都有计划。岸（3）查35坝份颁“八产品设计开发计把划白服务提供设计开八发计划啊”跋。确认：鞍a.啊阶段划分、负责俺人、人员资格、肮资源配置、职责邦规定情况。扒b.皑计划批准和修改八情况。吧（4）查阅3肮5份不同部门互罢提条件或信息的懊文件。确认：吧a.瓣不同设计组、板不同部门之间的拔接口是否有恰当背规定。敖b.把不同设计组、俺不同部门之间互邦提条件和信息是拌否形成文件加以翱传递。捌（5）把询问产品研发部俺经理拌询问企管部经理佰，设计输入要求哀是如何确定的？扮设计输入的形式板是什么？懊（6）查看3靶5份白“挨设计技术任务书吧服务项目开发任凹务书阿”

56、蔼，检查其内容是般否完整，是否包岸括扒“罢项目开发建议书拜项目计划书霸”霸、法律、法规、搬合同等方面的要叭求。鞍（7）查看扳“暗服务项目开发任鞍务书班设计技术任务书蔼”癌有无与法律、法敖规、合同、半“敖项目计划书挨项目开发建议书罢”办等文件相矛盾和碍含糊不清之处，皑矛盾与含糊不清拜之处是否研究解罢决。岸（8）查看3安5份颁“哎服务项目开发任癌务书阿设计技术任务书暗”癌的评审记录，其伴内容是否适当，凹相关部门的人员柏是否参加了评审搬。捌（9）查看3俺5肮份已完成的产品捌设计文件鞍份已完成的服务扳项目开发文件般：搬a.案查阅把图样目录、艾文件目录中所列疤文件是否符合文肮件完整性的规定吧。背b.俺“

57、昂服务项目开发任吧务书败设计技术任务书瓣？中的重要挨性能艾指标翱和目标案是否满足。拌c.挨是否为生产提供哀了适当信息叭是否为物业管理巴服务提供了适当吧信息暗。坝d.伴物业八检验测试规范是癌否齐全哀服务监测文件是搬否齐全搬。疤e.岸使用说明书中是版否有安全肮物业服务说明书稗中是否有安全绊、操作、维护等扒特性的说明。吧f.败是否向采购部提芭供了采购物资的伴清单及有关的技啊术规范绊是否向财务部提坝供了采购物资的办清单及有关的技胺术耙要求摆。坝（10）查阅3岸5奥套产品设计输出邦文件在发布前的爸批准记录斑套物业服务设计安输出文件在发布氨前的批准记录跋。绊（11）查2巴3吧个主要产品设计捌评审计划及评审

58、拜记录百个主要物业服务氨设计评审计划及斑评审记录昂，确认：澳a.氨是否在适当的阶邦段进行评审。办b.跋有关部门（昂生产敖工程扮、扮采购哀财务澳、八品管岸客服版、笆营销懊等部门）代表是绊否参加。班c.胺评审的结果及跟柏踪措施是否进行奥了记录，内容是柏否完整合适。俺（12）查看各耙阶段评审结论是把否在下阶段中得版到贯彻。拔（13）查2奥3份验证记录。瓣确认：澳a.澳采用的何种验证爱方法，是否能满鞍足验证要求。疤b.扒查验后的结果是办否得到贯彻。柏（14）查各阶拜段设计文件发放耙前是否经过审查唉。奥（15）查2败3隘份产品设计确认邦记录懊份物业服务设计袄确认记录伴。确认：爸a.颁最终的产品是否皑满足

59、顾客的使用拜要求班最终的物业服务蔼是否满足顾客的版规定要求懊。柏b.芭不符合使用者要跋求的方面是否已氨得到解决凹不符合业主要求般的方面是否已得昂到解决爱。板（16）查3半5澳套经更改的产品耙图纸胺套经更改的文件盎。确认：斑a.百产品图纸更改的半标识情况盎文件更改的标识笆情况稗。班b.版产品图纸更改的奥审批情况拌文件更改的审批敖情况扮。敖c.袄更改评审的结果翱及跟踪措施的记芭录情况（包括适八当的验证、确认扒记录）。巴（17）追踪1岸2安套设计图纸更下俺达和执行情况肮文件更下达和执胺行情况跋。癌2澳文件控制白4.2.3案（1）查看巴该部门柏各种文件，了解癌文件受控情况。癌（2）查看作废拔文件是否已

60、清除扒。扳（3）查看引用捌的外来文件的受跋控情况。稗（4）询问参加唉文件定期评审的熬情况。班3傲记录控制傲4.2.4半结合查阅按该部门伴各种质量记录，皑查、看、问质量袄记录保存和使用捌情况。版4暗管理承诺板5.1哎（1）抽查1案3名工程师，看八其是否了解满足巴顾客、法律法规霸要求的重要性。盎（2）查看产品把研发部资源是否熬充足。暗5鞍4板以顾客为关注焦氨点拔5.2碍询问班23名工程师班企管部经理搬，如何看待以顾叭客为关注焦点，叭如何将顾客的要吧求转化为相关工背作要求并确实实拔施伴如何将业主的要板求转化为本部门懊的相关工作要求伴并确实实施肮。八6啊5澳质量方针碍5.3奥向产品研发部经胺理及拔向企