质量办法培训

1、文件编号：NXLY/M-2014质 量 手 册编 制： 技术质量部审 核 人： 批 准 人： 文件版本：A受控状态： 是 否发放编号：NXLY-JLFF-M-持 有 人： 20140626公布 20140701实施宁夏鲁银工程检测有限公司公布修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期目 录公布令公正性声明服务承诺第1章 概述第2章 质量手册的治理 第3章 质量方针和目标 第4章 治理要求4.1 组织 4.2 治理体系 4.3 文件操纵 4.4 要求、标书和合同的评审 4.5 检测的分包4.6 服务和供应品的采购 4.7 服务客户 4.8 投诉4.9 不符合检测工作的操纵4.10 改进

2、4.11 纠正措施4.12 预防措施4.13 记录的操纵4.14 内部评审4.15 治理评审第5章 技术要求5.1 总则 5.2 人员5.3 设施和环境条件5.4 检测方法及方法确认5.5 设备5.6 测量溯源性5.7 抽样5.8检测物品（样品）的处置5.9 检测结果质量的保证5.10 检测报告附录一 组织机构图附录二 治理体系要素分配表附录三 部门及人员岗位职责附录四 岗位任职条件附录五 质保体系图附录六 HSE体系图附录七 程序文件目录附录八 公司平面图附录九 治理体系保证图附录十 量值溯源图附录十一 质量手册与TSG Z7003-2004、CNAS-CL01：2006、实验室资质认定评审

3、准则对比表附录十二 授权人员识不公布令遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）、检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01:2006）和特种设备检验检测机构治理体系要求（TSG Z7003-2004）的规定，为保证及时、公正地向社会出具具有证明作用的检测数据，结合本公司实际，编制了质量手册NXLY/M -2014（版本A），现批准公布，并于2014年07月01日起正式实施。本手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司治理体系。其内容涉及到本公司的质量治理和技术活动，是指导公司开展检测活动的法规性和纲领性文件，全体职员务必严格执行。 宁夏鲁银工程检

4、测有限公司 总经理： 二一四年六月二十六日公正性声明1、本公司是一个具有独立法人地位的检测机构，自愿同意政府主管部门的监督与指导，热忱欢迎社会各界对本公司质量治理工作提出改进意见和建议。2、本公司实施检测工作的依据是国家法律、法规和有关技术标准，保证所有检测结果绝不在任何利益驱动下偏离国家法律、法规和有关技术标准。3、本公司保证认真贯彻执行国家有关法律、法规及质量手册中的各项规定，依据有关标准、规范进行检测，信守协议，履行承诺，坚持“质量第一、持续改进、客观公正、优质服务”的方针，对所有检测项目提供相同质量的服务。4、本公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参

5、与任何有损于检测推断独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争项目有关系的产品的设计、研发、销售、供应、安装、使用或者维护活动。5、作为总经理，本人坚持检测数据应公正、准确的原则，决不干预业务部门及其专业检测部门按照有关法律、法规和技术标准独立开展检测活动。6、本公司及检测人员对客户提供的技术资料、检测样品和产品检测数据与检测结果严格保密，未经客户书面同意，保证不提供给其他单位和个人。7、本公司承担所提供检测数据和结果的法律责任。 宁夏鲁银工程检测有限公司 总经理： 二一四年六月二十六日服务承诺主管部门及客户：作为面向社会服务的第三方检测机构，为确保检测质量要求得到充分满足，不断增

6、强顾客中意度，特做如下郑重承诺：本公司保证按照CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则、 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构治理体系要求及第TSG Z7001-2004第3号修改单、TSG Z7002-2004第1号修改单的要求，建立、实施并改进质量治理体系；本公司不管在何时、何地从事各种检测工作，都将严格遵守法律、法规的相关要求，确保检测始终在法律、法规的许可范围内进行；本公司保证按照标准、规范的质量要求和本公司质量治理体系文件的各项质量治理规定组织检测，确保量值的统一和数据的准确；所有客户一视同仁，坚持公平公正原则

7、；本公司将全面贯彻实施本公司的质量方针和质量目标，确保本公司的质量宗旨得到全体职员的理解和贯彻；本公司确保为质量治理体系的建立、实施和持续改进提供充分的资源配置，并给予质量治理部门和人员以相应的职责和权限；本公司将努力为职员营造一个全员参与、奋发向上的工作氛围和符合法律法规要求的检测环境；本公司将通过对顾客中意度信息的监视，及时测量质量治理体系业绩，评价质量治理体系的有效性，识不质量治理体系的改进机会，以不断满足顾客当前和以后的需求与期望。我们将严格信守上述承诺，竭诚为国内外客户提供优质、高效的服务，同时欢迎社会各界及有关部门给予监督和指正。 宁夏鲁银工程检测有限公司 总经理： 二一四年六月二

8、十六日质量手册文件编号：NXLY/M 01-2014第 1 页 共 1页第一章 概述第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日1 公司简介宁夏鲁银工程检测有限公司地处于有“塞上明珠”之称的漂亮都市银川，是一个具有独立法人地位的检测机构。公司2013年3月27日注册成立，主营业务为无损检测、理化检测、土木建材检测。公司注册资本300万元，现有职员23人,其中：高级职称1人、中级职称4人、初级职称4人，专业无损检测级证5人项，级证48人项，公司建筑面积1100余m2，各类检测仪器设备20余台（套）。2 治理体系描述本公司检测工作的治理体系，依据实验室资质认定评审准则（国认实函200

9、6141号）、检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01:2006）和特种设备检验检测机构治理体系要求（TSG Z7003-2004）的要求建立和完善。本质量手册是系统阐述本公司检测工作治理体系的纲领性文件，是开展质量治理活动的行为准则及向顾客提供第三方质量治理承诺的依据。本公司全体人员将严格按照本质量手册的规定，实施、保持和持续改进治理体系，向顾客提供优质、严格的检测服务和完善的跟踪服务。3 公司信息单位名称：宁夏鲁银工程检测有限公司单位地址：银川市兴庆区鸣翠创业园32号联 系 人：翟德福联系电话 真子邮箱：质量手册文件编号：NX

10、LY/M 02-2014第 1 页 共 2页第二章 质量手册的治理第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日2.1总则 质量手册的治理要紧是对其运行操纵并保持其现行有效性，明确治理者和持有者的责任，以保证治理体系的持续适应性和有效性。2.2 职责2.2.1手册的编制、修改、宣贯由质量负责人负责组织实施。2.2.2手册由公司总经理批准公布。2.2.3手册由技术质量部治理负责其编号、发放、登记、维护。2.3 手册编制、审核、批准质量负责人组织有关人员起草，经质量负责人审核后，由总经理批准公布。2.4 编写依据2.4.1 CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则；2.4

11、.2 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则；2.4.3 TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构治理体系要求；2.4.4 CNASCL10：2012检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用讲明；2.4.5 CNASCL14：2010实验室能力认可准则在无损检测领域的应用讲明；2.4.6 CNASCL19：2010实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用讲明。2.5手册的发放与保管2.5.1手册经编号、登记后由持有者签收。其发放范围：总经理、技术负责人、质量负责人、部门负责人及本公司与质量活动关系紧密的人员。2.5.2持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，遗失者追究

12、其责任，并按违纪处理。2.5.3各版手册(包括修改记录)均应在技术质量部长期保存一份。2.5.4手册为本公司保密文件，除向上级有关部门提供评审外，原则上不得外借、翻录、复制或外赠，仅限本公司使用。2.5.5当手册持有者(不包括呈送上级部门的)调离本公司时，应将手册交还技术质量部并办理手续。质量手册文件编号：NXLY/M 02-2014第 2 页 共 2页第二章 质量手册的治理第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日2.6 手册的修订和换版2.6.1 公司在外部审核、治理评审、内审、改进、附加审核、监督等发觉手册问题时，应及时进行修订。2.6.2 在手册执行过程中，有下列情况之

13、一时应作换版本公司组织机构或治理职责有重大变化；手册规定的体系要素有较大变动；编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动；手册修订达到三分之一页码数量时。2.6.3 手册的修订和换版由质量负责人组织相关人员进行，报公司总经理批准。修订和换版的手册由技术质量部统一更换，收回后进行作废处理，进行相应记录。2.7手册的宣贯2.7.1 手册的解释权属质量负责人。2.7.2手册的宣传学习应做到经常性、持久性、形式多样，并应予以记录。2.7.3 手册已作重要修改后，应由质量负责人及时组织宣贯。2.7.4 各部门应严格依照手册的规定，开展质量活动。2.7.5 质量负责人负责对各部门执行手册的情况实施监督。质量

14、手册文件编号：NXLY/M 03-2014第 1 页 共 2页第三章 质量方针和目标第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日3.1 质量方针质量第一、持续改进、客观公正、优质服务3.2 质量目标依靠技术进步和治理创新，实施持续的质量改进职员培训率100%；检测人员持证上岗率100%；检测报告差错率不超过1%；客户中意度达到90%以上。3.3 质量方针声明质量第一：检测人员以“质量第一”为宗旨的高度质量意识，严肃、认真对待每项检测工作；持续改进：用科学、有效的方法，不断改进治理体系和提高技术运作水平；客观公正：用科学的检测方法、先进的仪器设备进行检测，不受来自任何方面的干扰，独

15、立、客观、公正地进行检测工作，提供准确的检测数据、公正的检测结论、规范的检测报告。优质服务：以规范、科学、公正、热情的态度向顾客提供优质的服务，从而最终获得客户的中意。3.4 质量目标的测量3.4.1 职员培训和检测人员持证上岗由人力资源部统计，每6个月对公司职员培训和检测人员持证上岗情况进行统计，上报质量负责人。职员培训率=同意培训的职员/职员总数100检测人员持证上岗率=检测持证人员/检测人员总数1003.4.2 检测报告差错由技术质量部负责统计，每6个月对检测报告客户反馈差错进行汇总。检测报告客户反馈差错率=检测报告客户反馈差错/检测报告总数1003.4.3 顾客中意度调查由质量负责人组

16、织技术质量部实施。每6个月进行一次，调查范围需涉及到往常6个月许多于顾客总数的60%。顾客特不中意，95分；满质量手册文件编号：NXLY/M 03-2014第 2 页 共 2页第三章 质量方针和目标第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日意90分，差不多中意80分，不中意60分。顾客中意度=（顾客中意度评分）/受调查顾客总数3.4.4 年度治理评审的质量目标输入数据取2次测量值算术平均值。质量手册文件编号：NXLY/M 04-2014第 1 页 共 3页第四章 治理要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.1.1 宁夏鲁银工程检测有限公司依法

17、注册成立，具有独立法人资格。能够承担第三方独立公正检测，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。4.1.2 依据CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则、 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构治理体系要求规定的相关要求建立治理体系，并按照标准要求的方式开展检测工作；以顾客为关注焦点，持续改进质量治理工作，满足客户、法定治理机构、认证/认可机构不断进展的需求及相关法律、法规和安全、环境的要求。4.1.3 本公司治理体系覆盖了在固定设施内、离开固定设施的室外作业和加工车间中进行的检测工作。4.1.4 作为第三方检测

18、公司，为保证公正性，防止本公司的决策人员、治理人员和检测人员受到来自外部、内部的不良干预，以及来自商业、财务和其它方面的压力而阻碍检测活动，导致检测结果的不公正，本公司以公正性声明的形式向客户做出了不受干预的承诺，确保检测活动的诚信度和推断的独立性。4.1.5 本公司按照体系治理的运行要求开展检测工作：本公司规定了所有治理和技术人员的职责，并给予所需的权力和资源，以确保其履行包括实施、保持和改进治理体系的职责，识不对治理体系和检测程序的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施。 本公司制定了保证公正性及老实性程序，确保治理层和职员不受任何对工作质量有不良阻碍的来自内、外部的不正当的商业、财务和其

19、他方面的压力和阻碍。 本公司制定了爱护客户机密信息和所有权程序。确保对检测过程中获得的商业、技术信息保密，使客户这些信息的所有权受到爱护。 本公司制定了保证公正性及老实性程序，以此来约束本公司职员的行为，幸免卷入任何可能会降低对其技术能力、结果的公正性、独立推断、运作老实性的一切活动。 本公司的组织机构见附录一组织机构图。治理机构为三层，治理层、职能部门和作业层。质量手册文件编号：NXLY/M 04-2014第 2 页 共 3页第四章 治理要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日治理层：本公司实行总经理负责制，总经理负责本公司的全面工作。治理层包括公司总经理、技

20、术负责人、质量负责人、各部门负责人。职能部门设置：综合治理部、技术质量部、工程治理部。作业层为检测项目部。 本公司按照体系运作要求规定了检测质量有阻碍的所有治理、操作、核查人员的职责、权利和相互关系。治理体系要素职能分配见附录二治理体系要素职能分配表。各部门及人员岗位职责见附录三部门及人员岗位职责。 本公司依照检测工作的要求设立并任命多名由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员/检测责任师。监督人员/检测责任师依照监督打算，按照检测工作质量监督治理程序规定的对检测人员、特不是在培人员进行充分的监督，确保所从事检测人员的初始能力和持续关于所承担工作的能力得到保证；在不同专业、全部领域

21、按照规定比例、过程和方法进行监督，填写检测监督记录表并进行评价。开展现场无损检测工作时，检测人员应按监督员/检测责任师批准的检测工艺进行检测，报告须由监督员/检测责任师审核并签字后才可发出。 本公司任命1名符合相应条件的人担任技术负责人，全面负责技术运作和提供确保实验室运作质量所需的资源。 本公司任命1名符合相应条件的人担任质量负责人，全面负责治理体系的实施与贯彻执行，并直接对决定公司政策和资源的总经理负责。0 公司总经理和技术负责人的变更需报发证机关或其授权的部门确认。1 为保证本公司检测和质量活动的正常进行，防止本公司的行政治理、技术和质量治理的真空，对关键治理人员委派了代理人，关键治理人

22、员为：总经理、技术负责人、质量负责人、检测责任师。（1）当总经理不在岗时，由技术负责人代理其职责；（2）当技术负责人不在岗时，由质量负责人代理其职责；（3）当质量负责人不在岗时，由技术负责人代理其职责；质量手册文件编号：NXLY/M 04-2014第 3 页 共 3页第四章 治理要求4.1组织第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日（4）当以上三人均不在岗时由总经理临时指定代理人；（5）当检测责任师不在岗时，由相应方法代理检测责任师代理其职责。4.1.6 总经理通过协调会议、年度工作会、治理评审、内审、专项会议、研讨会、网络等多种方式，建立内部沟通渠道，通过顾客申诉和投诉、合

23、同处理、信息收集等方式建立顾客沟通渠道，使有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准信息、政府和客户的要求信息、体系运行信息、检测质量和安全信息等能够得到有效沟通，确保涉及治理体系的有效性的相关信息得到有效沟通。4.1.15 支持文件NXLY/P01-2014爱护客户机密及所有权程序NXLY/P02-2014保证公正性及老实性程序NXLY/P09-2014不符合检测工作操纵程序NXLY/P34-2014检测工作质量监督治理程序NXLY/P35-2014检测项目治理操纵程序附录一 组织机构图附录二 治理体系要素分配表附录三 部门及人员岗位职责附录四 各岗位任职条件质量手册文件编号：NXLY/M 0

24、5-2014第 1 页 共 2页第四章 治理要求4.2 治理体系第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.2.1 本公司依据CNASCL01：2006检测和校准实验室能力认可准则、 国认实函2006141号实验室资质认定评审准则、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构治理体系要求及本公司的质量方针目标建立、实施并维持与本公司活动范围相适应的治理体系。将公司的所有政策、制度、打算、程序和指导书制成文件，同时达到确保检测质量和检测过程安全所需要的程度。公司的体系文件均传达到所有相关人员，并被其理解、猎取和执行。4.2.2 公司质量治理体系中与质量有关的政策，包括质量方

25、针声明、质量目标和服务承诺，均由总经理批准公布。详见服务承诺及第三章“质量方针和目标”。4.2.3 本公司制定的质量目标在治理评审时加以评审，通过顾客中意度调查、内部审核、治理评审、能力验证、比对以及自我评价等方法的过程记录，提供建立和实施治理体系以及持续改进其有效性的证据。4.2.4 总经理通过会议、培训、文件、录像、布告、口头交流、以及通过合同评审、服务客户、检测方法的选择等方面过程，将满足客户和法定要求的重要性传达给全体人员，并履行建立和实施治理体系以及持续改进其有效性的承诺。4.2.5 本公司治理体系文件的构成可分为四层，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录等，确保检测结果达到要求

26、的质量程度。第一层：质量手册是本公司治理体系运行的纲领性文件，描述本公司质量方针、目标和治理体系各要素的要求、职责；第二层：程序文件是质量手册的支持性文件，对治理体系运行中各项质量活动途径的详细、明确描述；第三层：检测实施细则是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。第四层：记录是治理体系各项质量活动的证据。4.2.6 本公司设置质量负责人1人、技术负责人1人（兼任），设置治理岗位和关键技术岗位，并规定其职责，以确保本公司治理体系的有效运行。4.2.7 在策划和实施治理体系变更时（如组织机构的变化、认可准则的换版时、市场和顾客变化），总经理负责确保为适应这种变化采取相应的措施，维持治理

27、体质量手册文件编号：NXLY/M 05-2014第 2 页 共 2页第四章 治理要求4.2 治理体系第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日系的完整性4.2.8 支持性文件附录七 程序文件目录质量手册文件编号：NXLY/M 06-2014第 1 页 共 2页第四章 治理要求4.3 文件操纵第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.3.1 本公司建立并保持文件操纵程序来操纵构成治理体系的所有内部和外部文件，包括法律、法规、标准、其他规范化文件、检测方法、图纸、软件、规范、作业指导书和手册等。文件能够是方针声明、程序、规范、表格、图表、教科书、张贴品、通知、备

28、忘录、软件、图纸、打算等。这些文件可能承载在不同的载体上，能够是硬拷贝或电子媒体，也能够是数字的、模拟的、摄影的或书面的形式体现。4.3.2 文件的批准和公布凡作为治理体系组成部分发给本公司人员的所有文件，在下发之前由公司总经理或授权由技术负责人/质量负责人审查并批准使用，并建立识不治理体系中文件当前的修订状态和分发的操纵清单或等效的文件操纵程序并易于获得，以防止使用无效和作废文件。 文件操纵程序确保：所有的检测场所都能得到相应文件的有效的授权版本，方便使用；由质量/技术负责人组织定期审查文件，必要时组织进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求；及时从所有使用场所或文件公布处撤出无效和作废文件

29、，对无效或作废文件加盖“作废”标记，防止使用无效或作废文件；文件的更新和修订状态应当得到识不，内部以及外部文件的分发应当予以操纵；对需要保密的文件要按有关保密规定执行。 本公司制定公布的治理体系文件，要有唯一性标识，标识包括：文件编号、批准公布日期、修订标识、页码、总页码、公布机构及发放编号等。4.3.3 文件变更 本公司治理体系文件的变更应由原审查责任人进行审查，原批准人进行批准，被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。 本公司的文件操纵制度同意在文件再版之前由授权人员对文件进行手写修改，修改人在修改之处的上方应有清晰的签名并注明日期。质量手册文件编号：NXLY/M 06-20

30、14第 2 页 共 2页第四章 治理要求4.3 文件操纵第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日 文件更改后，由资料员按登记编号下发新文件，同时按原发文登记收回旧版文件并在修订页中注明。 本公司编制了计算机治理及数据操纵程序，规定了计算机系统中相关文件的更改和操纵。4.3.4 支持性文件NXLY/P03-2014 文件操纵程序NXLY/P20-2014 计算机治理及数据操纵程序质量手册文件编号：NXLY/M 07-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.4 要求、标书和合同的评审第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.4.1 本公司对来自客户的检

31、测要求给予高度的重视，制定了合同评审程序以满足客户对检测的各项要求得到实现，该程序可确保：对包括检测方法在内的客户要求予以适当规定，形成文件，并易于理解；明确本公司是否具备能够满足合同要求的检测能力和资源；选择适当的、能满足客户要求的检测方法；当客户要求与标书、合同（托付单）存在异议时，本公司将与客户沟通协商，在检测开始前，双方达成统一明确的认识，使每份合同都能被本公司和客户双方同意。无损检测在核准范围内开展检测项目。4.4.2 本公司合同评审分为例行评审和小组评审，合同评审程序规定了不同合同的不同处理方法。本公司规定保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录以及在执行合同期间，就客户的要求

32、或工作结果与客户进行讨论的有关记录。4.4.3 关于将分包出去的检测工作，应对分包方进行评审，其要紧评审内容为对分包方能力的评审，并在合同/托付书中明确规定，并取得客户的认同。4.4.4 对所执行的合同的任何偏离均应及时通知托付检测的客户。4.4.5 不管什么缘故，如合同（托付单）执行过程中，发生合同修改的需求，则应按相应的评审程序，对其修改部分再次评审，并通知与合同修改内容有关的所有人员。4.4.6 支持性文件NXLY/P03-2014 文件操纵程序NXLY/P04-2014 合同评审程序质量手册文件编号：NXLY/M 08-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.4 检测的分包第

33、A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.5.1 当本公司由于工作量突然增加、需要更多专业技术支持等未预料的缘故（如关键人员不能上岗、关键设备损坏），或需要通过长期分包、代理等持续性缘故，而将检测工作分包时，则检测活动应分包给符合认可准则要求的有协议保证的实验室进行。分包比例必须予以操纵（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目），按检测分包程序执行。4.5.2 通常情况下本公司独立完成客户托付的检测业务，假如需要分包，则应以书面形式通知客户，并得到客户的书面同意。4.5.3除由客户或法定治理机构指定的分包方外，本公司就分包方的工作对客户负责。4.5.4 本公司应保存检测中使用

34、的所有分包的注册资料，并保存其工作符合标准的证明记录。4.5.5 支持性文件NXLY/P04-2014 合同评审程序NXLY/P05-2014 检测分包程序NXLY/P12-2014 记录操纵程序NXLY/P35-2014 检测报告操纵程序质量手册文件编号：NXLY/M 09-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.6服务和供应品的采购第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.6.1 服务和供应品是保证本公司日常工作所不可缺的条件，也是关系到检测结果质量的重要环节之一。本公司对阻碍检测质量的量值溯源、设备、试剂和消耗材料等环节的服务和供应品的采购，执行服务和供应品采

35、购程序，该程序包含了与检测有关的试剂和消耗材料的采购、同意和存储的内容。4.6.2 本公司所采购的、阻碍检测质量的供应品、试剂、消耗材料，需按照服务和供应品采购程序的规定检查或验证合格后方可使用，没有通过检查或验证合格或不符合服务和供应品采购规定的不得接收使用，检查和验收记录予以保留。4.6.3 采购打算由检测实施部门提出，对涉及阻碍检测质量的服务和供应品，应在采购打算中描述形式、类不、等级、验收标准、规格型号、图纸、检查讲明，以及包括验收结果批准在内的其他技术资料、质量要求和进行上述工作所依据的治理体系标准等。采购打算由专业技术人员编制，技术负责人审核，公司总经理批准。4.6.4 本公司在对

36、检测质量有重要阻碍的服务和供应品采购前，由物资装备部对服务商和供应商进行评价、年审，保存评价和审核记录，评价、年审合格的记入合格服务/供应商名录，所有对检测质量有重要阻碍的服务和供应品均从合格服务/供应商名录中选择，并保存评价记录及合格服务/供应方名录。4.6.5 支持性文件NXLY/P06-2014 服务和供应品采购程序NXLY/P12-2014 记录操纵程序质量手册文件编号：NXLY/M 10-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.7 服务客户第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.7.1 本公司制定服务客户程序，为客户提供优质服务。4.7.2 为了解客户对

37、检测的要求和及时得到客户对检测活动的意见和建议，本公司应与客户或其代表沟通和合作，并在确保其他客户机密的前提下，同意客户到本公司监视与其工作有关的检测活动或验证所需的检测物品的预备、包装和发送，以便有利于双方理解，幸免认识的不一致造成的偏差，使检测工作更能满足客户的要求。对进入检测受控区的人员提出相关要求。4.7.3 当客户要求与本公司保持技术方面的良好沟通并获得建议和指导时，本公司应客户的要求能够给予客户依照检测结果得出的意见和解释。4.7.4 本公司在整个工作过程中，应与客户尤其是大宗业务的客户保持联系，并将检测过程中的任何延误和要紧偏离活动通知客户。4.7.5 本公司应积极从客户处搜集其

38、他反馈信息，不管是正面的依旧反面的反馈，这些反馈可用于改进治理体系、检测工作及对客户的服务。4.7.6 支持性文件NXLY/P01-2014爱护客户机密信息和所有权程序NXLY/P07-2014服务客户程序NXLY/P16-2014设施和环境条件操纵程序质量手册文件编号：NXLY/M 11-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.8 投诉第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.8.1 受理并处理好客户的投诉是提高本公司信誉和服务质量的重要环节，也是开展治理体系审核和评审的依据。因此制定处理客户投诉程序，对来自客户的投诉适时作出安排并妥善处理。4.8.2 本公司将通

39、过各种渠道，利用与客户接触的机会收集客户的各类报怨信息。耐心接待来访投诉客户，并详细做好记录。同时受理投诉信函、投诉电话，经阅读、分类、整理成相应记录以供核实。并保留投诉信函及电话记录。4.8.3 投诉内容关系到检测报告正确性时，由技术负责人组织有关人员进行调查分析，如设备仪器、环境条件是否在受控状态，检测方法选用及其操作是否合适，数据转换及处理是否准确等。经调查分析确认无误的，通知投诉人检测报告无误；确需重新复验的，由技术负责人下达复验通知，指定有关人员进行重新复测，复测应在技术负责人或其指定的人员监督下进行。4.8.4 当调查分析或复验确认检测数据和综合判定结论有误，应予以更正，并另行编制

40、检测报告，具体按检测报告操纵程序执行。4.8.5 经调查核实确认本公司工作人员泄露企业技术秘密、非法占有他人科技成果，或失职，循私舞弊，弄虚作假的，视情节轻重，由公司总经理对当事人作出行政和经济处分决定。4.8.6 如投诉涉及本公司有关政策、程序、工作质量时，则应由质量负责人组织有关人员对有关体系要素或责任部门进行治理体系审核。4.8.7 假如检测结果引起的投诉直接涉及检测质量时，由质量负责人立即组织调查，必要时进行附加审核，采取纠正措施，使由于投诉造成的不良阻碍降至最低限度。并保留针对投诉所开展的调查和纠正措施记录。4.8.8 支持性文件NXLY/P08-2014 处理客户投诉程序NXLY/

41、P09-2014 不符合检测工作操纵程序NXLY/P10-2014 纠正措施操纵程序NXLY/P35-2014 检测报告操纵程序质量手册文件编号：NXLY/M 12-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.9 不符合检测工作的操纵第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.9.1 本公司为确保检测结果的准确性，实施对检测工作中出现的不符合进行操纵，以防止错误的检测结果出现，使不符合工作得到及时妥善的处理，本公司制定了不符合检测工作操纵程序，防止不符合报告的发放或使用。4.9.2 本公司在处理不符合工作有明确分工，并规定相应人员的治理权限和职责和应采取的措施（必要时隔离

42、、记录、扣发报告，临时停止工作等纠正措施）。4.9.3 对不符合工作识不人员应依照性质和严峻程度作出推断，对不符合问题的可同意程度做出决定，并明确采取纠正或纠正措施的要求。4.9.4 经评定临时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时通知客户。4.9.5 当不符合工作得到纠正后由处理人批准恢复本项检测工作。4.9.6 经评定表明不符合工作对本公司的体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合工作可能再度发生时，应制订和实施纠正措施，按纠正措施操纵程序有关要求执行。4.9.7 支持性文件NXLY/P09-2014 不符合检测工作操纵程序NXLY/P10-2014 纠正

43、措施操纵程序质量手册文件编号：NXLY/M 13-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.10 改进第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.10.1 通过持续改进治理体系，提高本公司治理体系的有效性。4.10.2 本公司通过以下方式持续改进治理体系的有效性：对内审、外审的结果进行分析总结，不断发觉治理体系的薄弱环节；利用质量操纵的数据分析进行质量操纵，通过数据分析找出顾客不中意、检测过程不满足要求等事项；制定、实施纠正措施和预防措施，幸免不符合的发生或再发生；通过在治理评审中对治理体系的适宜性、有效性和充分性的全面评价，发觉对治理体系有效性的持续改进的机会；通过文

44、件的定期评审，改进治理体系；通过服务方、供应方和分包方的评审改进治理体系。4.10.3 质量负责人通过实施质量方针和质量目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施及预防措施来持续改进治理体系的有效性。4.10.4 总经理通过主持治理评审，对这些改进过程进行评审，以确定进一步的改进机会。4.10.5 支持性文件NXLY/P10-2014 纠正措施操纵程序NXLY/P11-2014 预防措施操纵程序NXLY/P13-2014 内部审核程序 NXLY/P14-2014 治理评审程序质量手册文件编号：NXLY/M 14-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.11 纠正措施第 A 版 第 0 次修

45、改颁布日期：2014年06月26日4.11.1 总则：纠正措施是本公司为实施有效的质量治理和质量风险操纵必不可少的手段之一。本公司制定了纠正措施操纵程序，规定了相应人员的职责和权利，对本公司工作中存在并已确认的不符合工作、偏离治理体系或技术运作中的政策和程序的活动实施纠正措施。4.11.2 缘故分析：实施纠正措施的负责人应认真分析问题的所有潜在缘故，可包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、职员的技能和培训、消耗品、仪器设备及校准等。纠正措施的实施过程应从确定问题的全然缘故的调查开始。4.11.3 纠正措施的选择和实施：针对产生不符合的缘故、责任部门、岗位，制定与选择最大程度的消除其缘故

46、、防止其再发生的纠正措施；纠正措施应切实有效，应与问题严峻程度相适应，权衡风险、利益和成本。由纠正措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施。4.11.4 纠正措施的监控：本公司实施纠正措施的人员应对纠正措施的实施过程和结果进行监控和记录，以确保所采取的纠正活动是适时的、有效的。4.11.5 当对不符合或偏离的鉴不，性质严峻导致对本公司制定的政策和程序，或符合认证/认可准则产生怀疑时，相关人员尽快按内部审核程序安排对相关区域进行附加审核，以确定纠正措施的正确性和有效性。4.11.6 支持性文件NXLY/P09-2014 不符合检测工作操纵程序NXLY/P10-2014 纠正措施操纵程序NXL

47、Y/P13-2014 内部审核程序质量手册文件编号：NXLY/M 15-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.12 预防措施第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.12.1 实施有效的预防措施能够消除潜在的不符合情况，能够化解可能要发生的风险，幸免出现质量风险和其他不期望的结果对本公司和客户利益的损害。本公司不管在技术方面依旧在治理体系方面，都应主动查找潜在的不符合，分析缘故，采取相应的预防措施。执行预防措施操纵程序，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进。4.12.2 本公司应经常分析可能存在的不符合的潜在缘故，并适时制定相应的预防措施的实施打算和程序，预

48、防措施程序应包括措施的启动和操纵，趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析，以确保其有效性。4.12.3 支持性文件NXLY/P09-2014 不符合检测工作操纵程序NXLY/P10-2014 纠正措施操纵程序NXLY/P11-2014 预防措施操纵程序质量手册文件编号：NXLY/M 16-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.13 记录的操纵第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.13.1 总则 本公司建立并维持识不、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。其中质量记录包括内部审核、治理评审的报告以及纠正措施和预防措施的记录。详见

49、记录操纵程序。 公司的所有记录均清晰明了，并便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。各类记录的保存期限执行记录操纵程序。 各部门和人员使用专用资料柜保存记录，所有记录均予以安全爱护和保密。 对贮存在计算机中的记录采取设置密码或定期备份等方式，防止非法侵入和修改。4.13.2 技术记录 每项检测的记录应包含足够的信息，以便在可能时识不不确定度的阻碍因素，并保证该检测项目在尽可能接近原条件的情况下能够复现。记录应包括负责抽样的人员、从事各项检测人员、结果校核人员和批准人的签字或等效标识。 检测观看数据、结果和计算应在工作活动时予以现场记录，不同意追记和补记。 当记录中

50、出现错误时，每一错误应划改，不可擦涂掉，以免字迹模糊或消逝，并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动应有改动人的印章或签名。对以电子形式存储的记录，按计算机治理及数据操纵程序要求进行操纵，防止原始数据的丢失或改动。4.13.3 支持性文件NXLY/P03-2014 文件操纵程序NXLY/P12-2014 记录操纵程序NXLY/P20-2014 计算机治理及数据操纵程序质量手册文件编号：NXLY/M 17-2014第 1 页 共 1页第四章 治理要求4.14 内部审核第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.14.1本公司依照年度审核打算和内部审核程序定期地对活动进行内部审核

51、，验证其运作持续符合治理体系和认证、认可准则及特种设备检验检测机构的要求。4.14.2 治理体系内部审核，由质量负责人负责安排年度审核打算并组织实施，每年至少安排一次全要素（包含技术活动和安全）、全部门审核，包括检测活动的审核，两次内审间隔不同意超过1年，并依照需要增加临时审核。4.14.3 审核应由通过培训合格并具备资格的人员来执行，审核人员应独立于被审核的工作。4.14.4 当审核中发觉的问题导致对运作的有效性或对检测结果的正确性或有效性产生怀疑时，应及时按照纠正措施操纵程序的要求采取纠正措施。假如调查表明所出具的结果可能已受到阻碍，则应以书面方式通知客户或主管部门。4.14.5 审核活动

52、的领域及发觉的情况和采取的纠正措施，应予以记录。4.14.6 对采取的纠正措施的实施，应进行跟踪审核活动，以验证纠正措施实施的有效性。4.14.7 支持性文件NXLY/P09-2014 不符合检测工作操纵程序NXLY/P10-2014 纠正措施操纵程序NXLY/P12-2014 记录操纵程序NXLY/P13-2014 内部审核程序质量手册文件编号：NXLY/M 18-2014第 1 页 共 2页第四章 治理要求4.15 治理评审第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日4.15.1治理评审是本公司的治理层对治理体系运行的适用性和有效性的正式评价。公司总经理主持本公司的治理评审和

53、负责制定每年度的治理评审打算，治理评审的周期为12个月，但可依照实际运行状况增加临时评审。治理评审按照预定的日程表和程序对治理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并对治理体系进行必要的改动或改进。评审工作的实施执行治理评审程序。评审应考虑到：质量方针、质量目标的适宜性；政策和程序的适用性；治理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正和预防措施；由外部机构进行的评审结果；实验室间比对或能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；客户的反馈意见；客户投诉的缘故；政府质检部门的意见和要求以及对法规、安全技术规范要求的满足程度；工作业绩、检测服务的质量和检测安全状况；其他因素：如质量操纵活动

54、、资源以及职员培训等；以往治理评审的跟踪措施；治理体系改进的建议。4.15.2 治理评审的输出要紧包括：治理体系及其过程有效性的方面的决定和措施；检测报告质量决定和措施；资源需求的决定和措施；确定或重新确定方针和目标。4.15.3 评审时应记录发觉的问题和由此采取的纠正或预防措施，质量负责人将组质量手册文件编号：NXLY/M 18-2014第 2 页 共 2页第四章 治理要求4.15 治理评审第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日织责任部门、岗位落实各项决定的改进措施，确保在规定的期限内得到有效实施。4.15.4 支持性文件NXLY/P03-2014 文件操纵程序NXLY/

55、P13-2014 内部审核程序NXLY/P14-2014 治理评审程序质量手册文件编号：NXLY/M 19-2014第 1 页 共 1页第五章 技术要求5.1总则第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日5.1.1 决定检测结果正确性和可靠性的因素如下（包括但不限于）：人员的技术能力和配置； 设施和环境条件；检测方法及方法的确认；仪器设备的能力；测量的溯源性；抽样；检测物品的处置；阻碍检测结果的消耗材料的质量。5.1.2 依照5.1.1中各因素对测量不确定度的阻碍程度，本公司在制订的人员培训程序、设施和环境条件操纵程序、检测方法及方法确认程序、仪器设备治理程序、量值溯源程序、抽

56、样操纵程序、样品治理程序、服务和供应品的采购操纵程序、开展新项目评审程序等程序中，均已进行了充分考虑了，以确保本公司的技术能力。5.1.3 支持性文件NXLY/P15-2014人员培训程序NXLY/P16-2014设施和环境条件操纵程序NXLY/P22-2014检测方法及方法确认程序NXLY/P27-2014仪器设备治理程序NXLY/P28-2014量值溯源程序NXLY/P31-2014抽样操纵程序NXLY/P32-2014样品治理程序NXLY/P06-2014服务和供应品的采购操纵程序NXLY/P23-2014开展新项目评审程序质量手册文件编号：NXLY/M 20-2014第 1 页 共 1

57、页第五章 技术要求5.2 人员第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日5.2.1 本公司依照检测项目范围和类不，配备操作专门设备、检测作业、评价结果、签署检测报告等各类人员，并依照有关要求对其进行了培训、考核和授权，确保其能力与承担的工作相适应。使用在培人员时，由使用部门治理人员、技术人员和监督人员/检测责任师对其能力进行充分的监督。对从事特定工作的人员，按有关要求对其进行相应的教育、培训、经验和技能进行资格确认。对检测结果有阻碍的各类人员，本公司均对其能力提出了具体要求，详见附录四岗位任职条件。5.2.2 本公司制定人员培训程序，确保有关人员的培训、考核、资格和能力确认的治

58、理。依照公司当前和预期的任务制订年度培训打算。培训的有效性在治理评审中进行评价。5.2.3本公司使用正式人员或合同制人员，本公司使用的与检测有关各类人员不得同时受聘于两个检测机构从事检测工作。使用合同制人员时，在使用前对其教育、同意过的培训、工作经验、经历和技能等综合能力，进行考核，确保其胜任本岗位工作，同时受到全面的监督，以满足治理体系的要求。5.2.4与检测有关的治理人员、技术人员和关键支持人员，本公司均规定了其当前工作职责，详见附录三部门及人员岗位职责5.2.5本公司对专门人员如从事抽样、检测、签发检测报告、提出意见和解释以及操作专门设备操作人员等进行授权，其授权范围包括工作范围，工作中

59、权力、职责、授权生效时刻等。其相关的授权、技术能力及确认时刻、经历的教育和专业资格、同意过的培训、具备的技能和工作经历及经验等证明均保存于技术业绩档案中。5.2.6支持性文件NXLY/P12-2014记录操纵程序 NXLY/P15-2014人员培训程序 附录三 部门及人员岗位职责附录四 岗位任职条件质量手册文件编号：NXLY/M 21-2014第 1 页 共 1页第五章 技术要求5.3 设施和环境条件第 A 版 第 0 次修改颁布日期：2014年06月26日5.3.1依照检测工作范围、项目的要求，提供配置适宜的检测场所和办公环境，并进行合理、有效的布局，防止对检测工作产生不利阻碍。关于固定场因

60、此外的现场所进行的抽样和检测，按照有关要求对环境条件进行监控。5.3.2本公司制定设施和环境条件操纵程序，对用于检测工作的设施和环境条件实施监控，防止设施和环境条件对检测结果的不良阻碍。5.3.3本公司制定实验室人员健康与安全治理程序，对化学品、电离辐射、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全和人员职业健康的因素和环境进行辨识并进行有效操纵，配备相应的安全防护设施和应急处理措施。5.3.4本公司制定环境爱护程序，配备相应的设施、设备，确保检测产生的废气、废液、固废物等的处理符合环境和健康的要求，超出自身处置能力的，托付环保部门处置。5.3.5 各检测部门在日常工作中对阻碍检测结果的设施和环