产品工程变更程序

1、广州市芯科电子科技有限公司文件编号CT-EX-001产品工程变更程序版本/修改号A0页 码1 OF 5目的:为了对产品的工程更改做出有效的控制和更改后的追溯跟踪，特制定本流程。范围:针对已过试产阶段或到生产阶段的产品。职责与权限3.1.总经办：对工程变更进行阶段性审批3.2.开发部：负责设计工程更改的评估/更改方案的确定/更改文件的编制审批和发出。3.3.品管部：负责对所有工程更改的评估/更改方案的确定/更改样板的检验和确认。3.4.采购部/PMC：负责a：对订单、物料、计划的协调和跟进;b：负责向供应商传达和跟进设计工 程更改的有关工作以及物料采购信息汇报。 3.5.生产车间：负责参与设计工

2、程更改的评审/验证和做出有关的记录。3.6.仓库：负责更改物料库存汇报和处理跟进。4流程说明4.1.1.工程变更的提出：产品在设计放产后，各个相关方在产品的生产/检验/使用/重新分析评估和确认等各过程中，任何在可能接触或了解到产品的人员或组织，都可能会对产品提出改进的意愿，包括但不限于：4.1.1.1.公司内部生产/工艺/检验/重新分析评估后的提议；4.1.1.2.客户明确或暗示的要求/抱怨/投诉；4.1.1.3.有关标准条例的更新/科学技术的进步；4.1.1.4.物料的供给困难或更新替代等；当公司内部的各有关人员在获得这样的信息后，都可向开发部填写任务协作单，提出对产品设计更改的建议。4.1

3、.2.部门审核：部门主管接到本部门人员提出的变更建议后应召集本部人员进行评估，并作以决定。4.1.2.1.采购部：应对现用物料或供应商作以详细总结，以及对新物料的优势作以汇报。4.1.2.2.生产部：对现生产不良状况以数据比例或报表提出，能附上改善方案或想法尽可能附上并在本部进行讨论可行性。4.1.2.3.PMC：对客户明确或暗示的要求/抱怨/投拆要进一步的明确（见试客户服务管理程序）4.1.2.4.工程部：对相关标准条例的更新/科学技术的改进和客户明确或暗示的要求/抱怨/投拆要进一步的明确和了解。修订记录： 日期/版本 REV宋小丽2011-8-4第一次修改： / / /第二次修改： / /

4、 /第三次修改： / / /第四次修改： / / /制定/日期审核/日期批准/日期广州市芯科电子科技有限公司文件编号CT-EX-001产品工程变更程序版本/修改号A0页 码2 OF 54.1.3.开发部负责人在接收到产品更改的建议后，安排人员进行必要性核查和可行性的分析评估；4.1.3.1如结论为没有必要或不可行时，对提议的相关方进行适当的回复和解释。4.1.3.2.如确定需要做出工程变更时，召集相关部门/人员共同协商讨论，并根据变更的内容提出详细的变更方案。工程变更的评估必须a充分考虑设计的输入或客人更改要求的符合性；确保更改后的产品是符合客人要求的。b充分考虑产品的相关认证（对已获得认证的

5、产品），确保更改后的产品是符合相关认证。c.充分考虑现公司的设备和环境，确保更改后的产品必须是可操作性的。d.充分考虑产品的价格，确保更改后的产品符合现价格要求。4.1.4.工程样板制作：开发部根据讨论的变更方案，安排进行一些样板制作，以验证变更的效果。4.1.5.样板测试：品管部对新改版的样板按正规出货标准进行检测，并做出相关更改品质总结报告。（见试不合格控制程序）4.1.6.送客户确认：开发部或PMC部将更改前和更改后的有关资料图纸和已更改制作好的样板送往客户，向客户申请变更。4.1.7.填写产品更改咨询表：开发部接到客户确认通知（样板）和品管部测试合格报告后。填写工程变更申请单向各部门进

6、行变更咨询。4.1.8.信息反馈：开发部按变更内容对所牵涉的部门进行状况咨询，各部门都认真核查在此产品中所有状况，直接反馈在工程变更申请单上。4.1.9.总经理批：开发部将有各部门反馈信息的工程变更申请单和已变更的样板交给总经办，由总经理对此产品做出最终变更批审。4.1.10.确定变更通知：待总经理批准工程变更申请单后，开发部与PMC 以及客户共同协商，落实变更开始订单，以及对变更前的物料处理。4.1.11.派发变更通知开发部将变更内容、时间、与订单号认真填写在工程变更通知单上，通知相关部门作好相应调整。4.1.11.1.涉及零件规格内容的更改：a.开发部将更新图纸以及BOM。b.品管部将需要

7、同时跟进更新相关的质量检验标准文件。c.采购部门需将更新后的规格图纸资料明确传给相关的供应商并跟进确认其已清楚明白更改的要求。（见试采购控制程序）广州市芯科电子科技有限公司文件编号CT-EX-001产品工程变更程序版本/修改号A/0页 码3 OF 54.1.11.2.涉及零件替代性的更改及或零件物料用量的更改。a.开发部将发出新图纸，必要时签发出新零件样板，更新BOM内容，发出新版本BOM。b.品管部将需要寻新的替代零件编制质量检验标准文件。c.采购部门需将确认后的新零件的规格图纸资料明确传给相关的供应商并跟进确认其已清楚明白相关的要求。4.1.12.BOM和其它相关文件更新：开发部对变更种类

8、进行更新、派发变更相关文件，如：BOM、零件样品评估报告或规格承认书等文件。并严格按文件资料控制管理程序和记录控制管理程序进行管理和控制，在更改文件发出使用前必须获得审批，被更改取代的文件并及时收回或标示清楚以免被误用。并保存各项和设计工程更改有关的记录以供验收设计更收的有效性。六、相关文件客户服务管理程序不合格控制程序采购控制程序相关文件清单：5.1.ECR-工程更改申请 CT-EX-001-015.2.ECN-工程更改通知 CT-EX-001-02广州市芯科电子科技有限公司文件编号CT-EX-001产品工程变更程序版本/修改号A/0页 码4 OF 5六、流程图对提出人（部门）进行适当回复和解释开发部工程更改提出提议人（部门）填写任务协助单提议人（部门）不同意工程变更的核查和可行性分析评估开发部/品管部/工程部同意工程样板的制作开发部工程样板的测试开发部工程样板更改前后相关资料开发部送客户确认开发部填写更改申请ECR开发部接下页广州市芯科电子科技有限公司文件编号CT-EX-001产品工程变更程序版本/修改号A/0页 码5 OF 5接上页 影响更改申请信息反馈评估新/旧物料不共存或可完全通用/成本不变不影响更改前后工艺影响生产部新/旧物料不共存且不能通用/成本变化更改申请ECR的