风险管控及隐患排查治理资料模版-隐患整改台帐

1、隐患整改台帐序 号隐患问题原因分析隐患危险 程度分类隐患整改措施计划完成 时间整改责任人验收人整改完成时间及完 成情况1公司目前安全生产 标准化未达标，未提 供2015年度自评报 告未创建实施安全 标准化，公司安全 管理体系不完善与安全咨询机构签订协 议，创建实施安全生产标 准化，计划2016年12月份通过三级安全标准化 验收2016.12.202公司未配备注册安 全工程师违反中华人民共 和国安全生产法 要求按要求聘任注册安全工 程师2016.6.153安全生产责任制与 公司组织机构不一 致安全生产责任制 不符合公司实际按照公司实际组织机构 设置修订完善安全生产 责任制2016.5.204主要

2、负责人的安全 生产责任制与省政 府260号令不一致主要负责人安全 生产职责不符合 山东省政府260令 要求依据山东省人民政府260 号令要求修订完善主要 负贝人女全生J贝任制2016.5.205公司未与生产车间 签订安全责任状安全生产责任制 未逐级落实逐级签订安全责任状2016.5.206未提供安全责任制 考核记录未对安全责任制 落实情况进行定 期考核制定安全生产责任制考 核管理制度，每季度对安 全职责落实情况进一 次考核2016.6.157未及时识别获取启 关的法律法规、标准 和规范，住文件未及时识别获取 启美的法律法规、 标准和规范性文 件及时获取有关法律法规、 标准和规范性文件，形成 安

3、全法律、法规和规范性 文件清单和文本数据库2016.6.158动火作业安全管理 制度未依据鲁安监 发【2015】53号文进 行修订动火作业管理制 度内咨不规范，不 符合鲁安监发 【2015】53号文要依据鲁安监发【2015】53 号文要求修订完善安全 作业管理制度（含动火作 业管理要求）2016.5.209未提供组织学习规 章制度的记录未对公司安全管 理制度内容进行 安全培训宣贯组织一次安全管理制度、 工2安全操作规程的安 全培训，保留培训记录2016.6.1510未提供新员工三级 安全培训教育的培 训记录新员工未按要求 进行三级安全培 训教育新员工进行三级安全培 训教育，培训合格后方可 上岗

4、2016.6.1511安全操作规程未包 含化学品危害信息 的内容安全操作规程内 咨不完善，缺少化 学品危害信息的 内容修订完善安全操作规程， 补充化学品危害信息的 内容2016.5.3012未提供工艺危害分 析的相关记录未进行工艺安全 风险分析组织开展工艺安全风险 分析，并保留分析记录， 落实控制措施2016.6.1513未提供2015年度操 作规程适应性和有 效性的确认记录未及时对操作规 程进行评审修订定期对操作规程进行修 订完善（常规时间每三年 一次，工艺或设备等变化 时及时修订）2016.6.1514未建立工艺安全培 训管理程序安全培训管理制 度内咨不完善，缺 少工艺安全培训 管理程序内

5、容修订完善安全培训管理 制度，补充H艺安全培训 管理程序2016.5.2015未提供安全操作规 程执行情况的检查 记录无安全操作规程 执行情况检查记录在公司综合安全检查记 录和日常安全检查记录 中补充相关检查内容2016.5.2016未制定工艺事故/事 件调查处理程序未制定工艺事故/ 事件调查处理程 序修订完善事故管理制度， 补充工艺事故/事件调查 处理程序2016.5.2017未建立工艺安全符 合性审核程序未建立工艺安全 符合性审核程序在安全管理制度和操作 规程评审修订管理制度 中补充H艺安全符合性 审核程序内容2016.5.2018未提供JHA评价相 关的风险评价内容缺少安全检查表 风险分

6、析记录对公司设备、设施、建构 筑物、周边环境、安全管 理进行安全检查表法风 险分析，保留分析记录2016.6.1519无安全事故事件报 告激励机制未建立安全事故 事件报告激励机 制在公司安全奖惩管理制 度中补充相关内容2016.5.2020未提供预案的演练 记录未定期组织应急 演练6月份安全生产月时组织 一次应急演练2016.6.2021无安全生产绩效考 核相关资料未定期进行安全 绩效考核、奖惩建立女全生j支核机制， 每季度进行一次考核，并 按照考核结果进行奖惩2016.6.2022未提供安全隐患检 查及隐患整改记录 表缺少安全隐患检 查及隐患整改记 录表根据公司生产实际编制 各项安全检查标准

7、，制定 检查计划，按计划组织各 项安全检查，对检查发现 的隐患制定整改措施，逐 项落实整改，并建立隐患 治理台账2016.6.2023启动泵上料系统、真 空上料系统未采取 防静电跨接不符合导除静电 要求，容易因静电 火花造成火灾爆 炸按要求对启动泵上料系 统、真空上料系统采取防 静电跨接措施2016.5.3024离心机采用机械制 动易产生火花，且设 置在易燃易爆区 域将离心机挪至非易燃易 爆区域使用2016.6.2025热水、盐水管道末端 盲板原八个螺栓仅 后四个螺栓设置不全将缺失的螺栓上全2016.5.2026钢架平台、盐水管道 等腐蚀严重设备、平台、管道 锈蚀严重，未米取 防腐措施进行除锈

8、刷漆，对锈蚀严 重的部分设备、管道、平 台进行更换2016.6.2027可燃气体泄漏检测 报警仪探头水平放 置可燃气体泄漏检 测探头安装不规 范按照规范要求安装口燃 气体泄漏检测探头2016.5.2028R2001/R2007 等新安装的管道法兰未进 行防静电跨接不能有效导除静 电，易引起火灾爆 炸按要求设置静电跨接线2016.5.2029空气呼吸器仅设 1 台，未配备防护服不符合应急救援 要求新购置1台空气呼吸器、2套防护服2016.6.2030防毒面具有老化现 象应急器材缺乏保 养更换老化的防毒面具，并 将其放置在事故柜内，规 定专人负责管理，定期检 查维护保养2016.6.20316#反

9、应釜压力表拆 除安全设施违规拆 除恢复设置压力表2016.5.2032乙醇等甲类物料未 放置在甲类专用仓 库内不符合危险化学 品储存要求将乙醇移至专门的甲类 仓库进行储存2016.5.2033钢丝纯固定未采用 专用锁扣连接钢丝绳固定未采 用专用锁扣连接钢丝绳锁采用专用锁扣 进行连接2016.5.2034仓库未设置分类告 知牌安全告知牌设置 不全在仓库设置分类告知牌2016.6.2035甲类仓库内可燃气 体泄漏检测报警装 置拆除安全设施违规拆 除，出现易燃物质 泄漏不能及时发 现按要求在甲类仓库内安 装可燃气体泄漏检测报 警装置2016.6.2036停用的加氢装置未 悬挂停用牌停用装置未设停 用

10、标识在停用的加氢装置旁设 置停用标识牌2016.5.2037车间北排水沟一盖 板损坏人员误跌入，易受 伤补充设置损坏的排水沟 盖板2016.5.2038装置未开车，可燃气 体报警器检测值显 示28%、32%,显示 与实际/、一致可燃气体泄漏检 测报警仪检测数 据/、准确对可燃气体泄漏检测报 警仪进行检测调试或更 换2016.6.2039新安装的可燃气体 报警控制器故障，未 投用可燃气体泄漏检 测报警仪不备用联系供货厂家，修复或可 燃气体泄漏检测报警仪， 并保障其正常投用2016.6.2040柴油发电机未定期 进行启动试验，无试 验记录缺乏试验保养，正 常使用时不能保 障其备用定期进行启动试验，并保 留试验记录2016.5.2041变压器未设事故油 池出现泄漏不能及 时收容处置在变压器周围设置事故 油池2016.6.2042未配备绝缘靴，绝缘 手套未定期检验绝缘防护用品配 备不全，且未定期 进行电绝缘试验按要求配备绝缘防护靴， 每年进行一次电绝缘性 试验2016.6.2043变压器干燥剂硅胶 变为