公司电脑使用管理制度精选3篇

1、公司电脑使用管理制度第一条制定目的为规范本公司电脑的使用与管理，提高工作效率，确保电脑和网络确保电脑使用安全、高 效，使电脑更好的发挥其作用，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于与电脑有关的产品和设备、软件等的使用管理。具体包括：主机、显示器、 键盘、鼠标、打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等。第三条使用管理规定一、使用人负责制本公司电脑实行“谁使用，谁负责”的工作制度。工作人员要加强电脑知识的学习，按规范 要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转；工作人 员离职时，应保证电脑完好、程序正常、文件齐全，接手人在确认文件无误后，须找电脑 负责

2、人检查电脑运行是否正常。未按上述程序操作而导致的一切后果由接手人承担。二、电脑使用范围电脑室公司员工教育学习、处理信息和整理资料的重要工具，只能用于工作。电脑上网仅 限于与工作相关的网上资料检索，禁止上班时间在电脑上听歌、看碟、玩游戏、QQ聊天 等做与工作无关的事情。严禁利用电脑设备播放反动、黄色音像、访问不健康的网站。三、电脑文件管理对于密级文件及数据要建立双备份制度，对重要资料处在电脑储存外，还应定期拷贝到服 务器、U盘或移动硬盘上，便于公司文件统一管理，以及防遭病毒破坏或断电而丢失。四、电脑软件管理严禁私自安装聊天、游戏等与工作无关的软件。电脑使用中出现软件系统损坏应及时 维修，加强网络

3、安全管理，个人不得随便安装网上下载的软件，如因此造成损坏，由专业 人员负责维修或赔偿等值电脑。个人不能私自对电脑软件进行改动、安装或删除等操作。不得将来历不明的软件装入机器运行，防止染上病毒。发现机器故障及时报告，不得 擅自进行维护，防止造成损失。五、电脑硬件管理任何人不得随意拆卸电脑、调配机内组件（如内存条、硬盘、显示器等）或自行开启硬件 进行维修或升级等。电脑如需维修，应经申请批准，如送外维修应将硬盘中重要的文件信 息备份后删除。六、移动设备管理除工作原因外，不得使用软盘、光盘、U盘或移动硬盘等设备从电脑上拷贝存储资料。因 工作使用时，应保证设备无病毒侵入。七、电源管理上班时间内如长时间不

4、用电脑，应关机或设置屏幕保护。下班时应关机并切断电源。遇雷 雨时应立即关闭电源并拔开网线。八、人员管理凡是与本部门无关人员，严禁上机操作。各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门 或个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。第四条保密管理规定部门或个人应高度重视公司的技术秘密和商业秘密的保护。严格遵守保密制度，工作人员不得将保密文件资料上网共享。重要的部门或个人文档必要时须加密；对公司或个人的资料，未经允许任何人不得进 行改动，或者告知部门之外的人员。第五条罚则违反规定者处以一定处罚，具体如下：1 .情节一般者，给予口头警告、书面警告直至记过处分；情节严重者，给予书面警告甚至记过处分并处一

5、定数额的罚款；情节特别严重者给予罚款或开除处分。第六条附则本制度经核准后实施，增设修订亦同。本制度最终解释权归。分公司财务管理制度范本最新第一部分总则第二部分财务管理制度第三部分财务组织管理第四部分财务人员管理第五部分资金计划管理第六部分财务报表管理第七部分资金管理第八部分财产物资的管理第九部分发票管理第十部分费用报销管理第十一部分附则第一部分总则第一条为加强与规范分公司财务管理与会计核算，规范企业各项经济行为，保证资金安全 与完整，防范各种经营风险与财务风险，根据会计法企业会计准则以及公司财 务管理制度的规定，结合实际情况，特制定本办法。第二条本办法中的分公司指公司辖属的分公司。第二部分财务

6、管理制度第三条财务管理制度统一1、分公司的财务管理制度，由总公司财务部根据公司财务管理实际情况，统一制定并颁 发。2、各分公司必须执行总公司颁发，与各分公司有关的各项财务管理制度。第四条财务人员管理统一1、分公司财务人员由总公司财务部负责招聘、任命、培训及解聘，分公司不能擅自招聘、 解聘财务人员，但分公司可以推荐财务人员，经总公司财务部复试后决定是否录取。2、财务人员的绩效考核由总公司财务部和分公司共同进行，其中总部财务部考核财务工 作绩效，占30%考核权重；分公司考核占70%考核权重。第五条会计核算方法统一1、分公司的会计核算遵循国家制定的会计准则，会计核算方法合法、操作规范、结果真 实。2

7、、分公司的会计核算制度统一由总公司财务部制定，统一接受监督审计。第六条财务会计报表统一在财务会计报表的种类、格式、项目、要求上统一，为总公司报表合并奠定基础。第三部分财务组织管理第七条分公司设财务部，作为分公司财务管理的职能部门。第八条分公司总经理和总公司财务部对分公司财务部的管理，必须依据相关的管理制度行 使管理权利。第九条各分公司财务部隶属总公司财务部。第十条分公司财务部实行双重管理，行政事务上接受分公司总经理管理，业务上接受总公 司财务部管理，并接受总公司财务部的检查。第十一条 分公司财务部的基本编制为2人，设财务主管兼会计1名，出纳1名。第十二条 分公司财务部及财务负责人向分公司总经理

8、及总公司财务部同时负责并汇报工 作。第十三条分公司总经理与总公司财务部对财务部的管理出现分歧时，财务部首先应绝对服 从总公司财务部的管理。第四部分财务人员管理第十四条财务人员职业道德。1、财务人员应在任何时候都维护公司的利益，忠心耿耿，办理会计事项必须严守纪律,保守机 密。做到不该知道的事不问，不该说的话不说。不能私自向外界提供或者泄露公司的会计 信息。2、各级财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原 始凭证，予以退回，要求更正、补充。对弄虚作假的经济活动，一经发现问题，应及时向 上级领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。3、对财务人员监守自盗，徇私舞弊，弄虚作

9、假，散布有损于公司的不负责任的言论，一 经发现立即辞退，并追究其责任。4、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续， 由上级财务监交。第五部分资金计划管理第十五条资金计划编制办法1、各分公司资金计划由分公司财务负责人根据工程进度情况、日常发生的经营费用、材 料付款情况、施工队付款情况、车间工费工资、以及其它事项等，编制月度资金收支计划， 并经总经理复核和签字确认；2、各分公司部门负责人，需要向财务负责人提供准确或接近于准确的收支项目计划及其 相应的金额和备注事项等，以便于财务部门编制月度资金计划；3、总公司财务部收到各分公司资金计划表按规定进行审批后，回传到各

10、分公司执行。第十六条月度资金计划要求1、各分公司财务负责人必须于每月3号前完成月度资金计划电子档发送至总公司项目办公室，并将经分公司总经理签字确认的月度资金计划及分周资金 计划发送至总公司财务部。2、分公司财务负责人，分公司总经理及其他参与计划工作的数据资料提供人，如因错报， 漏报，误报，拖延等造成财务计划上报工作未能如期按质完成的，当月的资金不予支付。第六部分财务报表管理第十七条各分公司每月需向总公司财务部报送以下报表1、分公司月度财务报表2、应收账款项目一览表3、项目收支平衡表4、施工队进度、付款一览表4、发票台账、外经证台账5、内控指标完成情况表6、分公司财务人员考核表第十八条为了便于总

11、公司合并财务报表，各分公司财务报表的格式必须按照总公司财务部 制定的格式编制。第十九条财务报表上报的要求1、每月最后一天（遇节假日顺延）下班前将月度财务报表电子档发送至总公司财务部， 半年度、年度财务报表为半年度、年度次月3日前上报。2、项目收支平衡表、应收账款项目一览表、施工队进度付款一览表及内控指标完成情况 表每月5日前发送至总公司财务部。3、分公司财务人员考核表每月日前发送至总公司财务部。4、 每月 日-日总公司与分公司财务核对各类往来账目，保证双方往来账相互一致。5、各分公司财务负责人，分公司总经理及其他参与财务报表工作的数据资料提供人，如 因错报，漏报，误报，拖延等造成财务报表上报工

12、作未能如期按质完成的，根据责任分别 对责任当事人责令通报，并根据考核方案进行相应考核。第七部分资金管理第二十条分公司的每日的现金余额不得超过1万元，超过库存限额的现金应缴存银行。第二十一条现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；结算起点 以下的零星开支等。超出结算起点的现金支出，应报总经理审核批准。第二十二条一切现金收支都必须有合法原始凭证，严禁以白条抵库或不符合财务制度的凭 证做费用报销凭证，私设“小金库”、帐外帐。第二十三条现金的支出必须由财务负责人、总经理签字方可付款。第二十四条出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金，不得挪用现金，财务部负责人必 须定期或不定期对库存

13、现金进行抽查，并在资金盘点表签名确认，以保证帐实相符。第二十五条银行账户印鉴的使用实行分管制；即：财务章由会计保管，私章由出纳保管， 不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第二十六条分公司会计应根据银行对账单，及时编制银行余额调节表，以保证银行存款账 面余额与银行对账单调节相符，如不符，应及时查明原因。第八部分财产物资的管理第二十七条 分公司的财产物资包括生产设备、生产工具、办公设施、生活设施、通讯设 施、办公用品以及其他资产。第二十八条 分公司总经理对分公司的有形资产的安全、完整负完全责任。第二十九条 分公司的财产物资实行“实物与帐薄分开管理”原则。指定专人负责财产物资

14、 的管理并登记实物数量，财务负责财务物资帐薄的记录，二者交叉控制。第三十条 分公司财务负责人对财产物资负有管理责任，应亲自参与财务物资的验收、监 督、与抽查。第三十一条必须定期组织对现有财产物资进行实物盘点，有保管实物资产的部门每月进 行自查，财务部定期或不定期进行抽查。第三十二条 财务抽查时，财务部作为负责部门，应在盘点计划、盘点会议、盘点方法上 严格、重视，确保盘点质量。第三十三条 处谿报废固定资产前，必须填写固定资产报废申请，说明固定资产购谿 的时间，使用的年限，报废的原因，经固定资产使用部门负责人、分公司总经理审批后， 才能办理报废手续。第九部分发票管理第三十四条分公司财务人员凭发票领

15、购簿，向主管税务机关领购发票。第三十五条各分公司由会计主管或者指定的专人进行发票的开具，发票内容应真实有效， 并加盖单位财务印章或发票专用章，任何人不得转借、转让、代开发票，不得虚开、乱开 发票，对作废的发票需加盖“作废”字样，并保存完整。第三十六条已开具的发票由会计主管负责统一保管，不得损毁发票，发票存根联和发票登 记簿应当保存5年。第三十七条各分公司要定期对发票进行检验，以防止偷盗、防火、潮湿及不经常使用发 票时防虫、防鼠咬、防丢失等措施，加强安全保卫。第三十八条各分公司要建立发票使用登记制度。第三十九条对于总部代开的发票，应按工程项目详细登记备查账。第十部分费用报销管理第四十条费用的控制

16、实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”列 明：费用的性质、用途、金额，报部门经理审批同意后，报分公司总经理审批后方可执行。 对个人借款的原则，欠款不清，后款不借，借款人应及时到财务部门办理核销手续。第四十一条费用发生的过程中，原则上需由两人或两人以上人员参与执行，并相互监督 和共同承担责任。第四十二条 费用发生中，当事人应取得费用的相关单据，如因未取得合法的票据而遭到 财务人员剔出的部分支出，原则上由当事人自行负责，公司原则上不予承担。第四十三条费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的相关票据，按照公司统一的费用 报销凭据分类粘贴，并在附件栏注明票据张数。对于粘贴不规范，单据

17、不清晰的，财务有 权要求对方改正，不改正的有权予以拒绝报销。第四十四条 当事人将粘贴整齐，填写完整的费用报销单交由部门经理进行审批，部门经 理重点对费用发生的真实性、合理性进行审查并签字。第四十五条当事人将部门经理审批签字的报销单交财务审核，财务人员应重点对费用报 销单后附原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算予以符合并签字，最后由分 公司总经理审查和审批。第四十六条 当事人凭签字齐全的报销单，交出纳领取资金，出纳应对报销单进行审核， 重点查看报销单有无涂改、费用的计算是否正确，后附的发票是否合法，审批手续是否齐 全，审核无误后方可付款。第十一部分附则第四十七条 本管理办法自公司批准之

18、日起实施。销售公司员工管理制度范本最新第一节、总则第一条、管理机构：公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下 开展工作，并对其负责。第二条、业务人员岗位职责要求 积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开 发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按 照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务。第二节、基本要求第三条、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助， 互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。第四条、为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤

19、奋敬业，积极 上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作， 拥有良好的自我管理能力和服务意识。第五条、观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达 （包括阐述，讲解，基本商务写作，倾听和理解能力）技巧；拥有良好的团队协作能力， 一定的团队建设及管理能力。第六条、具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应 变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。第七条、有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需 求，并客观地影响客户的购买行为与决策。第八条、业务人

20、员应认真学习营销理论，不断提高营销技巧和电话营销技巧。以目标为导 向，理解团队目标并不断提升个人目标以及执行力。第九条、熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；熟记产品知识、功能、作 用机理，了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势， 并能形成一套有见解的说服客户的理论。第十条、实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升， 提高销售能力，并向上级提供建设性意见。第十一条、服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。第三节、业务人员工作职责第十二条、收集市场信息采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的

21、发展动态，特别是竞争品牌 动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情 况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市 场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供 市场反馈意见，提出合理化建议。第十三条、收集、整理客户信息1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、 维护潜在客户档案。从网上或从公司及其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，谁先 备案算谁的，以免业务员之间的业务冲突。2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方案、演示

22、 与商务沟通。3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历， 为企业长足发展提供资源保障。4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保 持双向沟通。第十四条、客户征信调查1、验证对方当事人有效证件，验明主体资格，经营权限，了解其资信状况、履约能力， 审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性，并复印对方当事人的法 人营业执照及专业资格证书留存。2、关注出现在主要经营者、企业管理制度、生产、经营、财务、市场表现、宏观环境等 方面的信用异常征兆，并取得相应证据。第十五条、推广介绍1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推

23、介，阐述公司的产品以及服务；处理客户询价； 努力拓展新客户。2、联合公司内部产品、技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得销售机会。3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在销售机 会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单以促进产品销售，扩大市场份额，确保公 司利润。4、做好分管区域终端拜访工作。至少保持每月拜访频率：辖内A类店为3次以上、B类 店为2次以上、C类店为1次以上。第十六条、谈判与订约1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、 客户名称、所报价格等）。2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户

24、询价，须转达给主管。3、签订合同前，了解客户、商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。4、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完 善，不得涂改，严格按合同法和公司合同管理制度执行，并签章认可，对违规者， 视情节轻重给予处罚。5、合同文本采用公司规定的标准合同。第十七条、履约1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做 好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客 户定制产品而形成合力；以期保证客户的满意度。2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。3、业务人员在合同或

25、订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货 款。4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。第十八条、售后服务1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策 等。2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护客情关系。3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。第十九条、回款1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的 一半。3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗

26、公司货款 的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。第二十条、反馈1、向销售经理提供例行性销售报告以及制定销售活动计划。2、负责处理价格、合同、谈判、收款等销售相关的客户资料的整理与更新，并及时反馈 到公司客户管理系统中。第二十一条、公共关系1、依据市场发展需要，维护、开拓与政府、媒体、客户及相关企业间的积极交流与良好 合作。2、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系。3、参与培训、指导和管理、考核促销员。4、组织、参与各项促销活动。第四节、劳动纪律第二十二条、考勤1、应严格遵守公司考勤制度、请假制度等各项规章制度。2、业务人员每天须打卡两次，不出差需按正常

27、工作时间每天打卡四次。3、为了随时保持良好的沟通与联系，业务员的手机从7 : 00-22 : 00必须处于开机状态， 保证有充足的话费及电量，并不能随意更改号码。如影响到任务执行者，则记大过一次处 分。第二十三条、提交日常报表认真按时完成工作日报、周报表及各类计划和总结。日报表、周报表将各项事宜交代清楚， 并于次日上午8 : 30前交办公室，不能按时完成的按20元/次处罚；月总结下月2日前 交办公室，无正当理由迟交的，处罚50元/次；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次处 罚并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次处罚。第二十四条、参加业务会议，无故缺席除按公司相关规定处罚外，销售部处

28、罚20元/次。1、每天早晨参加由主管或经理主持的晨、会，汇报昨天工作情况和今天的工作安排： 包括昨天推销地点，洽谈成败经验，提出市场的技术和商务上反馈问题，以供大家讨论解 决；今天计划推销地点，预计成败可能。2、按时按要求参加公司组织召开的各项会议或活动。第二十五条、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营 销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。第二十六条、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。第五节、业务员日常行为规范第二十七条、注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌 为原则。男职员着装要清洁整齐，禁

29、止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体， 不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。第二十八条、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。 语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。第二十九条、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带 入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。第三十条、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他 人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。第三十一条、同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不 议论同事的私事，关心同事，帮助同事

30、。第三十二条、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话: 态度和气、热情；内容简短、不闲谈；对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要 过高。第三十二条、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进 入工作场所。第三十三条、外出办事应注意：1、要遵守其他单位的门卫制度，主动出示证件。2、进门时要轻声敲门，说话和气举止大方得体。3、不讲影响公司形象的话和对公司不利的话。4、礼貌道别。5、做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。第六节、出差管理第三十四条、出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。第三十五条、出发前检查仪表的整洁，并携带包括但

31、不限于以下销售物品：1、销售证明文件：营业执照、税务登记证、生产许可证、卫生许可证、 行业监管机构批文、价格表。2、终端日报表、笔记本、笔。3、名片、计算器。4、产品样品、传单和招贴画。第三十六条、出差期间应注意：分区销售不得越界；统一价格不得抬高或降低；有效地张 贴和散发传单。第三十七条、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，每天填写拜访记录表（客户 报备表），出差日记要有客户详细档案及客户库存和当月产品消化情况，分析竞争对手信 息，并按时交回公司。第三十八条、业务员出差期间，每隔固定期限用当地固定电话向公司汇报，每月出差前、 后到公司登记，以便考核工资。第七节、驻点日常管理注意事项第三

32、十九条、业务人员必须严格遵守公司的劳动纪律，在公司人员执行公司作息时间；驻 点人员可以根据区域特点制定本驻点的作息时间，但要报公司备案；每日工作服从主管安 排。驻点人员晚上非因业务需要不得外出，如因业务需要外出必须经驻点主管批准。第四十条、每天根据值日程表安排人员值班，由值日人员负责做好驻点的卫生打扫及伙食 安排，始终保持清洁整齐的办公环境。驻点的公共物品及个人物品摆放整齐，如人为损坏 公物及租住房屋原有设施，照价赔偿。第四十一条、驻点人员外出时要有防范意识和安全意识，应做好自身的保护工作，以防止 发生意外。第四十二条、驻点电脑由内勤保管和使用，在使用电脑的同时做好保养、维护和管理工作。 驻点

33、电话及传真只用于公事，不得因私使用电话，驻点内勤和主管负管理责任。第四十三条、客户来访时，礼貌接待，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。第八节、薪酬制度第四十四条、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。第四十五条、底薪：业务员按工龄四个月以内、工龄四个月以上、工龄一年以上，分三个 档次确定底薪。因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管的，除底薪+岗位津贴+ 提成外，公司另行根据其贡献进行实施物质奖励。第四十六条、业务提成计算方法：每季度完成销售任务以内的，提成为5%、；超出销售 任务的部分提成为10%。每季度支付一次，提成结算时间为收回全部货款之日。销售任 务另行分区域确定。第四十七条、

34、业务员未完成每月销售任务的，按完成比例发放底薪和岗位津贴。销售额以 签约为准。第四十八条、当月销售总额达到销售任务的300%以上或连续三个月销售总额累计达到销 售任务的300%以上，则次月可享受公司特别奖励。第四十九条、业务主管有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到 的问题。由于影响个人的业务量，公司另行给予业务主管岗位津贴；业务主管每三个月考 核一次，考核不合格者取消业务主管资格。第五十条、试用期薪资的特别规定1、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可 上岗。培训期间按最低工资标准支付薪资。2、试用期内的薪资：无销售定额；无岗位津贴和提

35、成；只支付底薪；有突出表现的，公 司给予奖励。3、试用期内按本管理制度第四十七条计算的薪资高于业务员底薪的，其薪资按本管理制 度第四十六条和第四十七条计算。4、业务员入职的第三个月份按本管理制度第四十七条计算的薪资低于业务员底薪的，视 为不能胜任业务员工作岗位，将依据劳动合同法进行处理。第九节、费用核销第五十一条、业务员出差如需预借差旅费的，到财务处填写预借差旅费单，经财务部和总 经理审核同意并签字后方可领取预借差旅费。预借差旅费最多不可超过1000元。第五十二条、经批准的出差车程时间在3小时以外的，长途车费凭据报销；市内交通费、 住宿费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。第五十

36、三条、未经批准的出差车程时间在3小时以外的，签单金额达万元以上的，按前条 规定核销费用；签单金额达万元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用自理； 无可查证确实具有出差情形的证据的，按旷工处理。第五十四条、经批准的出差车程时间在3小时以内的，公司不予住宿补助。长途车费凭据 报销；市内交通费、出差伙食补助费实行分区域包干，包干费用另行规定。有特殊情况经 许可的，在经许可的范围内报销住宿费。第五十五条、未经批准的出差车程时间在3小时以内的，签单金额达三千元以上的，按前 条规定核销费用；签单金额达三千元以下的，按前条规定的50%核销费用；未签单，费用 自理；无可查证确实具有出差情形的证据的

37、，按旷工处理。第五十六条、单笔订单金额超过五万元需请客户吃饭的，成交则公司据实报销；不成交则 不报销。第五十七条、每趟出差去外地见同一客户，最多不可超过两次。两次之后的费用，自行处 理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿 费的报销标准，给予报销。第五十八条、每趟拜访同一客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超 过4天，按旷工处理。第五十九条、尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员。如果邀同事一起去见客户，那 么受邀人员出差过程中所产生的任何费用，公司均不予报销。特批除外。第六十条、出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办

38、理报销手 续。每趟出差回公司后，应积极核对费用，以免长时间不对帐，发生混乱现象。第十节、奖惩第六十一条、货款按合同约定日期全部收回的，公司另行给予货款的1%的奖励。货款超 过合同约定日期的30天内全部收回的，公司另行给予货款的0.5%的奖励。第六十二条、货款超过合同约定日期的60天才全部收回的，公司进行业务员每笔200元 的处罚。货款超过合同约定日期的180天才全部收回的，业务员提成减半。货款超过合同 约定日期的一年才全部收回的，取消业务员提成。第六十三条、货款超过合同约定日期的一年未全部收回的，取消业务员提成，公司进行业 务员每笔200元的处罚。造成坏账的，依据公司合同管理制度进行处罚。第六十四条、销售中收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿损失的30%。第六十五条、公司将货款回收、