e版质量管理体系文件编制大纲

1、PAGE 9E版质量管理体系文件编制大纲1总则按ISO9001：2000标标准的要求：“质量管理体系文文件应包括：a) 形成文件的质质量方针和质量目目标；b) 质量手册；c) 本标准所要要求的形成文件的的程序；d) 组织为确保保其过程的有效策策划、运行和控制制所需的文件；e) 本标准所要求求的记录。注1：本标准出现“形成文件的程序序”之处，即要求建建立该程序，形成成文件，并加以实实施和保持。注2：不同组织的质量量管理体系文件的的多少与详略程度度取决于：a) 组织的规模和活活动的类型；b) 过程及其相互互作用的复杂程度度；c) 人员的能力力。注3：文件可可采用任何形式或或类型的媒体”。为控制产品

2、质量所产生的的文件均是质量管理体系文文件，即除质量手手册、程序文件、作业文件外，还还包括院下发的红红头文件，各部门门的作业指导书、各专业工作大纲纲、计划、适用的的规程规范和国家家的法律法规等。2编制原则 E版质量管理体体系文件，按照“看得懂、行得通通、有实效”的编制原则，采取先“自下而上”，再“自上而下”的方式进行编写写。主要任务是流程改造，重点解决流程程中的“规定动作”，按管理流程、生产流程、工作流流程来编制，把ISO9001：2000标准的的要求融会贯通到到各个流程之中。在D版质量管理体系文件运行实践总结基础上，“讲昆明院话”，不照搬照套其它企业的做法，以我为主，用看得懂的文字编制出适合我

3、院的管理规定。使E版质量管理体系文件成为我院质量管理的一部共同遵守的法典。3编制要求3.1依据ISO9001:：2000质量量管理体系标准进进行编制。3.2E版质量管理理体系文件覆盖我我院勘测、设计、科研、监理、工工程咨询五大业务务，分三个层次（即即质量手册、程序序文件、作业文件件）进行控制。3.3各部门第一责责任者要对所涉及及的管理规定进行行进一步细化后编编制出相应的文件件。3.4各分院要从自自己专业的角度来来认识如何进行质质量控制，编制出出描述详细、操作作性强的作业文件件，为E版质量管理体体系文件重要组成成部分。3.5 本次质量管管理体系文件改版版，理清接口关系系是最重要的。各各分院应重视

4、接口口关系的描述，我我院的接口关系可可分为以下三种类型型：即内部接口（分分院内部各专业之间的接口口）、外部接口（分分院与其它分院各各专业的接口）、院对外接口。各专业应按大、中、小小型工程规模进行行划分，按预可研研、可研、招标设设计、施工详图四个阶段进行组组合，根据“以专业建设为基基础，以项目管理理为核心”的原则，祥细描描述内、外接口关关系。各分院必须须把外部接口关系系描述清楚，明确确向上序求供什么么资料、向下序提提供什么资料，并并形成文件。各专专业应提出详细的的遵守的相关法律法法规、规程规范名名录。3.6 各设计分院院（水工设计分院、施工设计分院、机电设计分院、规划分分院、水库环保工工程分院及

5、建筑设设计分院、地质分分院、工程造价中中心）应按设计策策划、设计接口、设计输入、设计计验证、设计评审审、设计输出、设设计更改、设计确确认、不合格品控控制等几个方面对对本专业及相应子子专业的设计过程程进行描述，对于于需要详细说明与与控制的部分，可可以形成多个相应应的作业指导文件件进行描述。3.7在文件编制过过程中，建议多采采用图、表的形式式来描述相关内容容。3.8文件按GB/T1.12000标准化化工作导则第1部部份：标准的结构构和编写规则的的格式进行编排，页面设置为为：A4，页边距：上3cm、下2.5cm、左3cm、右2.5cm，行距距18榜。4进度计划各分院在2006年3月月10日前将内部部

6、接口、外部接口口、拟编制的作业业文件目录提交科科技质量管理部；各部门承担编制的质量管管理体系文件初稿稿于2006年4月月15日前交科技质量管理理部。5E版质量管理体系文件结结构及参考目录6各责任部门编制内容6.1科技质量管理部部序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）一质量手册及程序文件10 前言21 KHIDI概况32 KHIDI 质量量方针及质量目标标43 KHIDI 组织织机构图54 各部门质量职能分分配表65 对全院文件及记录录的要求75.1 文件控制程序序85.2 记录控制程序序96 管理职责106.1 管理承诺 116.2 以顾客为关注注焦点126.3 质量方针136.4 策

7、划146.5 职责权限与沟沟通156.6 管理评审167 本部门职责范围及及岗位职责179 测量、分析与改进进189.1 监视与测量控控制程序199.2 内审控制程序序209.3 管理评审程序序219.4 改进控制程序序二作业文件1技术质量管理责任分解解划分细则2产品质量考核管理办法法序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）3质量检查实施细则 4质量管理奖评选办法5科技项目管理办法6科技项目经费管理办法法7科学技术进步奖奖励办办法8院级奖项报奖管理办法法9优秀学术论文评选奖励励办法10勘测设计科研材料归档档制度11勘测设计科研档案借阅阅制度12计算机及网络系统管理理办法13计算机及网络软

8、件管理理办法6.2 总工办序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及及岗位职责210.4项目管理控制制程序310.6设计控制程序序410.11不合格品控控制程序二作业文件1设计控制程序配套作业业文件6.3 院长工作部序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及及岗位职责28.2 院基础设施及及工作环境资源管管理程序6.4 人力资源管理部序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及及岗位职责28.1 人力资源管理理控制程序6.5 计划经营部序号编写内容（对应质量手

9、册、程序序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及及岗位职责210.1 经营管理控控制程序310.2 计划管理控控制程序410.3 外委分包项项目控制程序510.4 项目管理控控制程序二作业文件1合同管理规定2勘测设计管理办法3勘测设计计划管理办法法4外委专题研究项目管理理办法5基础资料收集管理办法法二作业文件6奖励经费分配办法7现场设代处（组）工作作管理规定6.6 财务资产管理理部序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及及岗位职责28.3 设备采购及管管理控制程序6.7 勘察分院序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）一质量

10、手册及程序文件17 本部门职责范围及及岗位职责28.4 监视和测量设设备控制程序310.3 外委分包项项目控制程序410.5 勘测控制程程序510.10 岩土工程程控制程序二作业文件1勘测控制程序配套作业业文件2岩土工程控制程序配套套作业文件6.8 各设计分院序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及及岗位职责210.6 设计控制程程序310.11 不合格品品控制程序二作业文件1设计控制程序配套作业业文件6.9 科学研究分院院序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及及岗位职责28.4 监视和测量设设备控制程序410.3 外委分包项项目控制程序310.7 科研试验控控制程序二作业文件1科研试验控制程序配套套作业文件6.10 监理管理部序号编写内容（对应质量手册、程序序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及及岗位职责28.4 监视和测量设设备控制程序310.8 监理控制程程序二作业文