2022年隐患排查整改闭合管理制度范本

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年隐患排查整改闭合管理制度范本为进一步加强集团公司安全管理及隐患排查能力，推动安全生产责任制和安全检查制度的落实，全面排查整治安全隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，逐步建立健全以集团公司为首的隐患排查治理_机构，有效防范和遏制安全生产事故的发生，特制定本制度，望各公司严格执行。一、目的和内容：1、为了建立公司安全生产安全隐患排查治理长效机制，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。2、本制度规定了隐患分类排查、整理、报告、整改、自检复查、存档及奖励办法。二、适用范围。乾丰国际下属各子公司。三、各级领导安全职

2、责：1、集团公司总经理应对安全隐患排查和整改负全面的领导责任，负责_建立健全的集团公司安全隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。2、按照“谁主管，谁负责”的原则，各子公司经理为分管安全生产的第一责任人，对本公司安全隐患的排查和整改负主要领导责任。各公司兼职安全员、班组长对所辖范围的安全隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的安全隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现安全隐患，均有权向安全员、各部门主管或公司领导报告。3、集团公司综合办对查出的安全隐患进行登记，按照安全隐患的等级进行分类，建立安全隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对安全隐患报

3、告奖励资金的汇总和申报等。4、各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的安全隐患进行排查并监控治理。5、公司财务部负责安全隐患报告奖励、罚款及安全隐患治理资金的落实。6、集团公司安全部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。四、安全隐患1、安全隐患的含义：本制度所称安全生产安全隐患(以下简称安全隐患)，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、安全隐患的分类安全隐患分为一般安全隐患、重大安全隐患。1乾丰国际综合办【安】字03一般安全隐患。是指危害和整改难度较小，发现后能够立

4、即整改排除的隐患。重大安全隐患。是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。五、隐患排查_机构及工作流程1、_机构公司成立安全隐患排查领导小组，分别由集团公司总经理任组长，各子公司经理为副组长，各相关职能部门主管及兼职安全员为成员。安全隐患排查_设在彼得堡酒店，主要负责开展各项安全监督检查工作及企业的各项日常安全管理工作。隐患排查程序严格按照“隐患排查六闭合制度”进行闭合管理，即：隐患排查隐患整理通知汇报隐患整改自检复查考核归档2、隐患的排查的具体工作流程(1)隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原

5、则，各公司、部门对各自区域按照集团公司安全检查制度中规定时间、内容和频次在安全检查的同时对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的安全隐患，积极采取措施对隐患进行整改。(2)隐患整理各级检查人员将查出的隐患问题统一上报综合办进行汇总，并寻找隐患对应的部门，并按照隐患的等级，形成书面隐患整改通知单或隐患汇报单并进行打分。(3)通知汇报隐患整改通知单一般采用书面形式，特殊紧急情况可采用口头通知。在书面报告中，要把隐患地点安全隐患内容拟采取措施建议、责任人、整改时间及备注写清楚，一式三份，一份交由责任人进行整改，一份交公司备案，一份自己留底备查。如发现隐患整改的难度超出公司的处理能力，则通过隐患汇报

6、单向集团公司进行汇报。(4)隐患整改各部门发现或接到员工隐患报告后，应立即按照本部隐患职责分工_本部门专业人员对隐患进行整改。部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他相关单位协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的应立即报公司。公司根据隐患的性质，_公司层面的专业人员和各个部门进行隐患整改，并由兼职安全员对隐患的整改进行全程跟踪监控。对于重大安全隐患，由公司主要负责人_制定并实施安全隐患治理方2乾丰国际综合办【安】字03案。在安全隐患治理过程中，安全隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。集团公司安全员进行监控。(5)自检复查隐患整改完毕后相关部门应进行自检，自检

7、通过后，通知集团公司综合办_相关部门进行隐患复查。如复查不通过则返回上一流程进行重新整改并进行考核。(6)考核归档根据隐患整改通知单的内容及整改时间对隐患的整改质量进行考核，并对发现重大隐患积极上报和积极处理隐患的人员进行奖励申报，将结果报予集团公司综合办进行存档。六、奖惩1、报告隐患的数量和整改质量作为安全企业及安全员年终评先进的重要依据。2、根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行_元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全部申报，总经理批准后实施。3、各公司对员工上报的安全隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节对部门和相关责任人罚款500_元。4、未按照集团公司安全检查制度执行安全检查和隐患

8、排查的部门及个人，处以_元罚款。6、对隐患报告人特别是越级上报人，进行打击报复的或有此嫌疑的人员，一经查实报公司总经理处理，情节严重恶劣者移交司法部门处理。附：“隐患排查六闭合管理制度”及“隐患整改五定”制度隐患排查“六闭合”管理制度3乾丰国际综合办【安】字031、隐患排查。定期_现场的安全隐患和资料的常规检查。2、隐患整理。整理查出的安全隐患问题，形成安全隐患通知书，并进行考核打分。3、通知汇报。各级所查处的安全隐患要以书面形式通知相关部门，并向集团公司综合办进行汇报，不可隐瞒不报。4、隐患整改。各单位应根据隐患通知书，对存在的安全隐患立即进行整改。5、自检复查。隐患整改完毕后相关单位应进行

9、自检，自检通过后，通知集团公司综合办_相关部门进行隐患复查。6、考核归档。复查后仍存在的问题，对相应责任人及负责人进行考核处罚，对发现重大隐患或积极处理隐患以防止事故发生的人员进行奖励申报，并编号归档。4乾丰国际综合办【安】字03隐患整改“五定”制度五定。即定人、定时间、定标准、定措施及定责任。1、定人。任何隐患问题均要定人、定位，专人定岗监督或直接处理，也就是隐患要有直接负责人进行处理。2、定时间。隐患问题必须由负责人在限定的时间内处理完毕。3、定标准。处理隐患必须按照标准，一步到位。不可随意应付，达不到彻底根治隐患的目的。4、定措施。如隐患内容具有一定的危险性或者对原设备、制度等做出较大的

10、改动，要制定专项安全技术措施。5、定责任。2022年隐患排查整改闭合管理制度范本（二）1、矿长对企业的安全隐患的排查治理工作全面负责，组织实施A、B级隐患治理方案和措施；2、总工程师负责安全隐患的排查，组织A、B级隐患治理方案和措施的编制与审批；3、分管副矿长按矿长的安排，负责相应A、B级隐患治理措施的落实及隐患消除的确认工作；4、分管副总工程师负责分管业务范围内的隐患排查及C级隐患治理方案和措施的编制，审批；5、安全副矿长负责安全隐患治理情况的监督检查。6、有关业务部门负责C级隐患治理措施的落实及隐患消除的确认工作。具体分工如下：通风区负责矿井一通三防、火工品、放炮作业方面的安全隐患排查与治

11、理。生产技术部负责组织矿井安全隐患排查，并负责顶板、动压巷道方面、矿井防治水、井上下开采地质灾害、井筒观测方面的安全隐患的治理，。机电科负责机电、提升设备、压力容器、压力管道、锅炉方面的安全隐患排查与治理。基层区队负责本单位的安全隐患排查与治理。后勤服务部负责工广办公室供电、供水、供暖、车棚和地面有毒有害气体及矿井地面建筑、安装方面的安全隐患排查与治理。武保科负责矿井地面火灾方面的安全隐患排查与治理。产品营销部负责地面生产系统、洗煤生产过程中安全隐患的排查与治理。调度所负责冬、夏季“三防”、放射源方面的安全隐患排查与治理，并对矿井安全隐患治理工作进行全面协调。机修厂负责设备维修及配件加工过程中

12、安全隐患的排查与治理。经营管理部负责制定采掘接替计划，并下发有关业务部门。电厂负责电厂生产过程中安全隐患的排查与治理。安监处负责对安全隐患排查治理工作的监督检查与责任追究。7、各单位跟班管理人员和班组长或代理安全负责人是现场安全隐患排查的第一责任人和具体组织者，各单位领导要根据本单位工作的实际情况加以明确。区队跟班管理人员是该项制度执行的监督责任人。1)、各单位应成立班组现场安全隐患排查小组，小组成员由跟班管理人员、当班班长、安全质量验收员及有关岗位人员组成。2)隐患排查的内容本班组管辖区域或作业现场机电设备不完好；安全设施不齐全、不完好、不灵敏、不可靠；因客观因素导致区域内作业环境出现的不安

13、全隐患；工程质量问题导致的不安全因素；作业人员的不安全、不规范、或异常的举止行为；现场出现了与规程或安全措施明显矛盾或不一致的情况。3)隐患排查要求：各单位以自然班组为单位，在接班后、交班前，由现场安全负责人组织进行严格认真细致的安全隐患排查，同时班中随时进行动态隐患检查。个人安全隐患识别(排查)与处理制度个人安全隐患识别(排查)是指时刻识别自己和他人的行为是否安全，自己的作业环境是否安全可靠，并及时加以纠正和处理的过程。8、个人隐患排查通过对职工实行个人安全隐患识别(排查)，强化职工安全意识，提高职工安全技能，规范职工安全行为，实施全员参与的战略，将安全管理“重心下移、关口前移”，使之从被动

14、的“要我安全”，真正向主动的“我要安全，我会安全、我能安全”转变，从而有效减少事故隐患，筑牢本质安全型矿井的基石，确保职工安全健康，特制定本制度。1)隐患识别范围：(1)时间：从点名参加班前会后至班后会；(2)地点：从会议室至工作地点的行走路线；工作地点或区域。2)隐患识别的内容：所使用的机电设备不完好的；在个人工作范围内或所处场所的安全设施不齐全、不完好、不灵敏、不可靠的；所处位置或空间内出现的各类不安全隐患；工程质量问题导致的不安全因素；个人不安全、不规范或异常的举止行为；领导的工作安排与规程、安全措施矛盾或不一致的情况。所使用的工具、材料存在不安全问题或潜在的不安全问题；身边工作人员出现的危及职工本人安全的行为、活动；路途中存在的隐患和违章现象；个人防护不全或失效的。3)隐患识别(排查)与处理的要求：职工个人，在接班后、交班前及工作过程中，都要对个人工作范围内、过程中的安全隐患、危险进行严格认真细致排查，并加以正确的整改。有下列情形之一者必须立即整改：对排查或检查出的隐患，个人能当场整改的；对出的隐患、危险，不整改可能直接危及自身和他人安全的；影响和危及他人安全的工作活动、不规范行为；他人影响或危及职工本人的工作活动、不规范行为；