采购控制程序模板

1、3/31 目的对采购进行控制，确保所采购材料、设备等物资和服务符合规定的采购要求。 2 适用范围本程序适用于本公司采购材料的过程管理。3 职责3.1 技术部负责材料、设备技术要求的编写，并负责新材料的试用、提出工程材料及设备的采购申请。3.2 物控部负责公司生产经营物资的采购管理，新材料供应商的选择，并负责所有物资的仓储、物流管理。3.3 质量安全部负责材料、设备的检验，新材料的试用及质量确认。3.4 物控部负责依据供应商认定及评价控制制度每年对A类合格供应商开展评价、选择和再评价活动。3.5 物控部负责编制采购资金使用计划，财务部负责资金支出。4 内容4.1采购方式分类为便于对采购项目进行分

2、类管理、明确职责，为规范流程打下基础，特对公司所有材料的采购方式进行如下分类：4.1.1招标包括公开招标（竞争性招标）、邀请招标（有限竞争性招标）、议标（限制性招标）三种方式，适用于本公司A-D类采购项目中大批量、通用材料的采购及运输单位的选择。三种招标方式根据标的性质、数量、供方的数量合理选择。4.1.2 比质比价采购 从合格供应商中选择3家以上，按照同质选价低，同价选质优的原则，择优采购。适用于本公司A-D类采购项目中小批量物品的采购或紧急采购。4.1.3定向采购只有唯一供方的采购，适用于C、D类采购项目中某些唯一供方的物品采购和特定技术合作、设备和仪器维修、检定等。4.2 采购材料的计划

3、4.2.1根据公司项目计划编制A、B材料购置计划。编制时应选择已通过评价合格的供应商，并对采购材料的规格、质量、预定价格及供应商生产过程、工艺设备和管理体系进行确认，以保证本公司项目保证最终实现。所有受控材料不能向合格供应商一览表以外的供应商采购。4.2.2依据使用部门采购申请计划实施C、D类材料采购，临时性的采购要求使用部门以申购单的形式实施应急采购。4.3 采购材料的交付4.3.1依据上述采购计划及时通知供应商准备产品和运输工具，按规定时间交货。需要签订合同和会签的采购项目由物控部牵头执行。4.3.2采购材料到货后，保管人员查验包装是否符合要求，有无破损情况；查验采购材料的名称、规格(型号

4、)、数量、供应商名称；办理入库并做好记录、存放、标识工作。见材料入库管理制度。4.3.3在对供应商管理中，鼓励和引导供应商应当积极采用易回收、易处置或者在自然环境中易于降解的包装材料。并确保运输过程中防抛撒，防流失，防渗漏等预防污染的措施。4.3.4物控部负责通知供应商作业人员对入库的产品按规定搬运，避免造成环境和职业健康安全的危害影响。4.4 采购材料的验收4.4.1 采购人员应在规定时间内将“A类”、“B类”采购材料到货检验通知单发送到质量部门进行抽样检验判定。4.4.2 质量安全部在规定时间内将“A类”、“B类”采购材料提供检验报告，采购材料经验收合格后由物控部负责办理向供应商支付的手续。4.5 对供应商展开业绩跟踪和评价、选择再评价管理，对质量以及样品检验或验证信息等进行收集和处理。方法和内容见供应商认定及评价控制制度。4.6合理编制资金的使用计划，并在规定的期限内上报财务部，经财务部审核，报副总经理批准后，在资金使用计划内安排资金支出。4.7 财务部应对采购资金的性质、金额、用途进行确认、审核、对符合公司规定的所需物资，应保证其采购资金的