长沙市化工医药行业管理办公室

1、长沙市化工医药行业管理办公室2014年决算编制说明基本情况：长沙市化工医药行业管理办公室系独立核算、参照公务员法管理的事业单位。核定人员编制16人。至2014年12月止，纳入财政工资统发总人数为102人。其中在职人员8人、离休人员6人、退休人员88人；遗属6人；另有聘用人员5人。主要职责：负责制定相关行业规划和行业政策，进行行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。受主管部门委托负责所辖企业的党务、改制、维稳及安全生产工作等。基础数据核对：本单位实际收到的一般预算财政拨款收入为15,791,013.80元，与财政部门拨款对账单一致。本年度预算支出总额15,791,013.80元。其中

2、:基本支出总额9,923,909.70元，项目支出总额5,867,104.10元。四：决算编制说明：财决附06表三公经费支出：年末公务用车保有量0台，原因为：本单位账务名下无机动车辆，其公务用车均为借用其他单位车辆（核定公务用车编制5台，实际借用3台）。因此发生了公务用车运行维护费用51,990.79元。比上年54,123.40减少支出2132.61元，下降4%。支付公务接待费9074.90元，主要用于支付上访人员餐费及维稳工作餐费和一般接待工作餐费。比上年33624.00元减少支出24549.10元，下降73%。财决05-1表和财决08-1表基本支出中“其他工资福利支出”28100.00元。

3、系长人社劳资2014第162号核定临聘人员一人的工资福利支出。财决05-2表和财决08-2表项目支出中对个人和家庭的补助支出总额4,937,104.10有关情况说明：其中a:抚恤金476,706.60（困难企业离休干部死亡后一次性抚恤金）b:生活补助2,647,961.50（困难企业离休干部生活补贴费）c:医疗费15900.00（困难企业离休干部配偶一次性医疗费）d:其他对个人和家庭的补助支出1,796,533.00元（其中:困难企业退休军转干部春节慰问经费155400元、“八一”慰问经费178500元、“十一”慰问费177100元；2014年市属停产破产困难企业退休军转干部医疗门诊补助和大病

4、互助补助资金158430元；困难企业职工2014年春节慰问资金30000元；市属国有企业领导人员困难补助446103元 ； 小型企业党政正职慰问经费81000元 ；2014年1-4季度特困企业补助570000元。4.主要指标情况变动表：基本支出人员经费支出971.23万元，比上年增支317.25万元。增支48.51%。其主要原因：a.增支困难企业离休干部城市文明奖54.3万元、一次性生活补贴88.56万元。合计142.86万元。上年此项预算支出为项目支出。b.增支本年去世离退休人员一次性抚恤金47.31万元、2012-2013年去世离退休人员抚恤金补差65.02万元，合计112.33万元。c.增支调增离休干部护理费2.9万元、调增离退休人员遗属生活补贴1.5万元，合计4.4万元。d.增支绩效工资13.58万元（增：在职0.4万/人、退休0.1万元