信息发展部工作规范

1、.：.；岗位称号：信息开展部经理岗位所在流程：义务工程任务步骤义务结果义务完成规范公用工具运用本卷须知不测处置规划公司的信息体系并组织实施；A 信息系统功能初步设定B 内部需求调查及讨论C 软件供功能调研D 构成整体规划E 规划调整与优化F 组织实施G 实施进度控制及质量控制H 阶段成果及汇报I 实施方案调整与优化构成系统框架、系统蓝图；系统规划、系统实施明确的系统功能图明确的规划可操作的的实施方案笔记本电脑与业务关系亲密、易用、可晋级、前瞻性、可调理、信息处置综合才干实施进度控制方案调整及时沟通应急处理方案组织制定公司数据规范及信息严密制度；A 数据报表搜集B 数据规范讨论C 数据层次划分D

2、 数据规范制定E 信息严密制度调研F 信息严密制度的制定与讨论G 严密制度的构成H严密制度的实施I 严密制度检验及维护构成公司数据规范；完成公司数据严密制度数据规范应该得到各个运用部门的讨论并认可；严密制度可以得以在公司推行严密制度的可操作性规范贯彻的力度；制度执行的质量规划公司数据分析系统并组织实施；A 分析需求调研B 分析需求细分C 分析体系编码D 分析软件的开发E 软件测试、开发资料整理F 相关的培训G 运用与维护构成公司分析系统包括后台数据库系统、分析模块系统；构成公司独立的数据分析编码体系分析数据的披露可以构成制度分析系统应得到运用部门的认可；编码体系可以在公司推行分析系统与业务需求

3、严密相关分析系统的运用效率方案调整及时沟通过程监控应急处理方案组织建立行业情报体系；A 行业情报开展情况调查B 公司内部情报认识教育C 公司情报需求调研D 公司情报体系需求分析细化E 初步情报信息分析及情报披露制度建立F 情报系统建立商谈判G 情报系统建立H 情报分析与运用构成公司行业竞争情报系统系统的全面性；系统的可操作性；系统函盖的深度与广度广泛的社会资源能否得到认可与执行需求公司全体人员的配合方案调整及时沟通参与公司开展战略研讨，向总经理提供决策根据；A 公司内部运营分析B 外部竞争情报分析C、行业宏观情况的掌握与分析D 对公司的总体战略进展细化，制定实现战略目的的方法方式E 寻觅新的盈

4、利方式根据要求提交战略分析报告；开展专项的研讨，提交专项报告；构成公司未来战略开展研讨的根本方式报告的深度与广度；报告数据的准确性；报告的及时性；报告的可操作性广泛的社会资源要竭力防止以偏概全、洞中窥豹；对公司的暂时紧急事件提供专门的调研效力。应急处理方案协助总经理处置公司各部门之间流程冲突，协调部门间关系；A 日常流程冲突的处置B 新的流程的研讨C 流程体系的更改、优化新流程的构成及规那么化；新流程的推行与检测；流程的合理性；冲突处理的及时性与有效性现行的流程体系；业务部门的业务需求沟通、协调、处理其中能够包含危机处置的有关事项参与公司新管理规章制度的制定并执行监视；A 公司信息制度规划、执

5、行与监视B 公司流程相关制度的实施与监视参与日常管理制度的制定制度能否可以得到执行。外部专业公司 岗位称号：ERP工程组组长岗位所在流程：义务工程任务步骤义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置协助SAP工程经理制定SAP工程方案， 担任SAP工程方案在公司内部的实施和推进；A 制定年度SAP工程规划目的B 可行性分析， 业务蓝图C 按模块分解的分阶段工程方案和实施方案D 方案细分和优化E 组织实施F 实施进度控制和质量控制H 上线预备I 阶段成果及汇报SAP工程年度方案分阶段实施方案分模块实施方案业务蓝图系统实施SAP系统上线明确的规划目的；可操作的实施方案；业务流程图及业务部门确认

6、；QA质量认证检查工程管理软件年度SAP工程规划与业务流程严密结合； 业务流程设计的合理性， 前瞻性， 可操作性；实施中发生问题及时沟通， 并采取应急处理方案制定SAP系统业务流程， 监视流程的正确运转， 及时处理出现的问题， 不断改良和优化流程；A SAP分模块实施方案； B 业务现状描画和分析；C 制定优化的业务流程；D 业务蓝图及业务部门确认； E SAP系统实施；F 改良的流程正式上线；G 运用中的监视和控制， 确保流程正确执行；H 运用中出现问题及时提出处理方案， 不断优化业务流程；构成在SAP 系统内可控制的业务流程；控制业务流程的实施和执行；不断优化业务流程；可操作的实施方案；合

7、理的业务流程图， 业务蓝图， 及业务部门确认；QA质量认证检查无业务流程设计的合理性， 前瞻性， 可操作性；流程执行和控制的可操作性；实施中发生问题及时沟通， 并采取应急处理方案；流程执行过程中出现问题及时对流程优化， 不断完善流程；根据SAP业务流程，组织培训；在公司范围ERP管理思想；A 结合工程实施过程制定培训方案；B 确定培训内容；C 确定主讲人； D 确定受训人；E 编写培训教材； F 组织、进展培训；G 对受训人进展考试， 检查培训效果；H 对主讲人进展讲课评价， 不断提高讲课效率； G 培训任务总结报告；A 参与培训的员工参与考试, 检查培训结果；B SAP业务流程培训经过考试才

8、干获得SAP用户资历；C 考试合格颁发证书；经过培训考试培训场地；培训的组织；管理思想于详细业务流程相结合组织及协调SAP系统运转的维护， 日常任务处置；A SAP系统运转中遇到的问题提出及记录；B 对问题确实认记录；C 相关模块处理方案及文档；D 处理方案实施及文档；E 系统改良及报告；F 用户反响；提出的系统问题得到处理；处理方案适宜业务流程；实施结果满足业务流程需求；无处理方案适宜业务流程；紧急问题需求SAP顾问的支持；各业务部门加强平常业务流程的优化， 防止紧急情况发生的频率；岗位称号：物料主数据维护岗位所在流程：义务工程任务步骤义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置SAP系

9、统中，每季新品、日常加单物料主数据的创建、修正及扩展了解所需维护产品的详细情况如款号、数量、入仓期、入仓地点等接纳方案员预备好的物料根底数据，并进展再度审核审核经过后在SAP系统内进展数据维护对相关的数据恳求表进展归档准确无误的完成物料数据的创建，保证系统内下面流程的顺畅进展SAP系统PC电脑严厉审核方案员报送的物料数据能否完全和准确无误，留意产品的交期，保证在交期前完成物料的创建确保后续消费流程在SAP系统中的正常进展，监视和规范物料主数据维护的相关流程整理、监视和规范主数据维护流程包括款号的编制、物料组的设定等内容熟习、了解和整理现有的主数据维护流程的各个相关环节把握流程中的关键控制要素在

10、了解和整理流程的过程中发现问题并逐渐进展规范SAP系统PC电脑留意主数据维护过程中各个相关环节的衔接及关键点的控制规范、合理的主数据维护的流程岗位称号：OA系统组组长岗位所在流程： 义务工程任务步骤义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置OA系统的任务方案安排制定OA系统的日常任务协调了解公司及信息开展部任务重点根据任务重点进展月或周的任务方案制定构成相应方案文档根据任务方案和实践进度调整任务重点对方案外任务的进展详细安排 内部办公信息平台LOTUS NOTES的设计、规划、维护LOTUS工程的总体目的建立 LOTUS工程可行性分析、立项和阶段性目的确实立LOTUS工程的阶段性实施方案

11、确定 工程实施、推进工程验收LOTUS NOTES系统维护、优化LOTUS外部资源的利用及相关资讯积累以工程管理步骤管理，兼有阶段性工程验收电脑及必要的外部资源LOTUS系统的建立应站在较高的角度，在完成短期阶段义务的同时，应思索到公司信息系统建立的整体开展工程实施方式的选择要以费用、平安性、技术难度、投入人力等多方面要素而制定系统阶段性建立的成果不断优化的OA办公自动化平台工程的方向性偏向需及时调整SAP/LOTUS系统设备、文件系统管理和维护文档效力器规划SAP/LOTUS系统的用户组建立与授权文档效力器维护和晋级部门文档效力器的分配建立一条平安可靠的文档备份管理体系文档效力器防病毒软件平

12、安性由WINDOWS NT的用户组来实现；文档效力器保证公司主要文件的备份平安数据库系统的日常备份任务及非常时期的数据灾难恢复任务CA备份的战略确定每天对SAP及NOTES系统进展磁带备份定期每月进展SAP的OFF-LINE备份对数据库进展灾难恢复的测试任务必要时对数据库进展灾难恢复任务CA备份软件ARC SERVE 昆腾备份设备DLT 磁带库、昆腾DLT G磁带确保日常数据库备份数据的平安性。天为一个周期。确保离线备份数据的平安性。三个月为一个周期。 担任公司内部局域网与Internet的接入，及相关管理、维护任务INTERNET接入的方案制定WWW阅读帐号管理公司防火墙的建立与维护INTE

13、RNET上网流量监控与管理SESSIONWALL 流量管理软件平安性、防病毒、防黑客攻击稳定的INTERNET接入专线正常通畅公司门禁系统的运转维护，考勤的提取和技术效力公司门禁软件系统的维护及时公司门卡的制造与管理，根据人力资源部每周进展公司考勤数据的提取每月进展公司考勤的统计，并提交人力资源部对门禁平安系统的异常情况处理门禁软件管理系统与人力资源部要求严密衔接，人员内部调动、离任及门卡丧失要及时表达在考勤表中在收到后的半个任务日内，完成门卡的制造岗位称号：OA系统组 管理员岗位所在流程：义务工程任务步骤义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置电脑及外部设备类固定资产购置由恳求人填写

14、经部门经理、技术部门经理、总经理审批，确定设备及预算。联络供应商，确定购货渠道，进展采购。购置设备后进展检验、调试以及出现问题后协调处置。固定资产的购置原那么上不应超出指点审批后的预算额。确保设备的良好性能价钱比。确保恳求人正确运用设备。电脑及外部设备设备维护恳求人向部门电脑管理员申报电脑设备缺点，并提供相应景象描画。由部门电脑管理员进展初步判别、处置。部门电脑管理员无法处置该缺点时，须填写信息开展部技术支持恳求表。OA系统组管理员根据提交的恳求表及景象判别缺点类型，确定处理方案。OA系统组管理员无法处理该缺点时，应恳求外部技术支持。挪动数据库备份每星期轮换一次备份介质DLT G磁带，并确认介

15、质无损坏。每星期提交一次七天的数据库全备份义务，主要包括SAP数据库、NOTES数据库。每天察看数据库全备份的运转情况，调整备份战略。每月提交一次SAP消费、开发系统、NOTES系统的离线备份。 当系统有艰苦调整之前需求做离线备份。CA备份软件ARC SERVE 昆腾备份设备DLT 磁带库昆腾DLT G磁带确保日常数据库备份数据的平安性。天为一个周期。确保离线备份数据的平安性。三个月为一个周期。公司内部办公信息平 NOTES的设计、维护、规划由于任务中各种缘由，重新验证NOTES用户身份，调整权限。添加新NOTES用户并授权，回绝已调离用户访问NOTES。监控DOMINO 效力器的运转情况，调

16、整和优化。制定各种效力战略。在NOTES平台上添加运用。内部网络的维护、规划恳求人填写信息开展部申报缺点。OA系统组管理员判别并排除缺点。由于任务缘由，经人力资源部赞同添加部门分机数量、移机。根据公司开展的情况确定网络的扩容、调整、优化。长途密码分配与管理调测工具；软件管理系统人员离任时需将此长途密码密码注册信息更改在接到后的一个任务日内完成岗位称号：信息开展部订单管理组组长岗位所在流程：义务工程任务步骤义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置SAP系统SD业务组对系统配置的日常维护结合公司业务的需求，调试SAP系统SD业务区域的相关配置，使之顺应任务需求确认用户需求利用现有技术可以处

17、理时，在测试系统做适当调整，测试无误后，传输到消费系统。如现有技术不能满足用户需求，向SAP公司顾问提出技术支持或指点后，再再测试系统中进展调整，测试无误后，再传输到消费系统。保证公司销售环节在SAP系统中的顺利实施SAP系统SAP系统出现与实践情况有差别时，及时调整系统配置，曾经出现的错误或差别尽量利用技术手段进展补救。保证各个销售环节的系统单据畅通正确由于最终用户的操作失误或系统不稳定所呵斥的单据错误，要协助 设法及时的处置北体销售、北京分公司价钱体系维护，全体客户级别维护接到由总经理或营销副总经理或市场部经理签批的价钱政策，由总经理或营销副总经理或销售部经理签批的客户级别调整性文件在SA

18、P系统内进展严厉的价钱定义、折扣定义和有效期定义按照签批的文件在SAP系统中进展正确维护SAP系统假设价钱政策出现疑义，需求马上与相关任务人员进展确认。在SAP系统中进展正确价钱，客户级别维护暂时的产品促销价钱维护。北体销售、北京分公司期货合同系统维护严厉按照一定的时间，将经销商在定货会上定货数量正确的导入SAP系统中，保证期货的顺利发货从合同数据库所在效力器上备份合同数据经过批处置程序，导入SAP系统按照经销商的订购数量，按时导入SAP系统中，保证期货的顺利发货SAP系统每次数据备份最更新的资料，保证数据的最新和最真在SAP系统中生成全体经销商的期货合同新开客户的合同暂时导入SAP系统，个别

19、客户经过指点确实认后调整合同的数量按照任务程序管理组员的日常任务，传达公司各项规章制度，政策文件，通知，并监视指点组员准确及时完成任务义务日常管理任务，传达公司各项文件通知监视组员及时 完成发货任务，当组员在系统操作中遇到问题时，及时协助 处理A传达并正确实施公司的各项政策决议，B协助组员完成订单处置任务SAP系统OA系统曾经出现的差别或错误，要协助相关人员在SAP系统中进展调整或补救A传达并实施公司的各项政策决议，B协助组员完成订单处置任务当组员在系统操作中遇到问题时，及时协助 处理每月监视并督促组员完成回款的录入及与财务的核对任务协办监视并督促组员与财务部进展回款数目的核对有差别的地方做正

20、确的调整，订单组记录的回款数目与财务部的记录保证一致并正确数据库系统当订单组的任务职能完全从销售部中剥离出来交接任务终了后，此项任务将划归 销售部和财务部共同完成订单组记录的回款数目与财务部的记录保证一致并正确双方有差别的地方需求做正确的调整每月组织组员进展发货统计，推行类产品的统计，与财务协调帐务处置当上月的发货任务终了后，在本月的月初天内，组织组员在SAP系统中进展发货统计汇总出推行类产品的发货金额，再与财务协调进展帐务处置将此比金额从销售部的回款统计中转出，转入市场部回款SAP系统OA系统将此比金额从销售部的回款统计中转出，转入市场部回款有借、贷项凭证处置的情况发生时，要将借、贷项凭证产

21、生的金额相应的在汇总统计任务中进展调整监视期货执行的有效期，审核逾期或提早执行合同及免费订单的审批手续能否全面审核销售人员、其他部门相关任务人员转交给订单员的手工订单或客户配货中有逾期或提早执行合同免费订单，或特殊价钱等情况的审批手续能否全面审核手工配货单的审批手续能否齐全公司各种政策文件审批手续不齐全的手工配货单不予录入SAP系统审批手续补充齐全后，予以录入SAP系统监视、组织组员进展订单价钱的内部审核将组员分组要求同组的组员相互进展订单价钱的内部监视审核订单价钱内部监视审核，防止由于录入错误而产生的客户赞扬SAP系统错误的订单价钱及时进展调整，可防止客户赞扬后的被动局面，也可防止订单被开据

22、发票后再进展调帐处置的烦琐任务确保订单价钱录入的正确性在订单未被开据发票前，可以及时将错误的价风格整正确。曾经开据发票的情况，要写明调帐恳求，报经理审批后做借、贷项订单处置 岗位称号：定单管理岗位所在流程：义务工程任务步骤义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置一、创建期货合同、现货定单、接受客户原始定单,须得到销售人员的签字确认原始定单正确、字迹清楚无误差SAP系统留意原始定单中书写错误并及时和客户核对确认确保原始定单书写正确、字迹清楚无误差如销售人员出差，待其回到公司后，须补齐确认签字。、根据原始单创建系统定单正确，及时超信贷额度及时通知销售代表，出现断码无码情况及时通知客户保证客

23、户定单及时准确录入、创建交货单正确，及时客户团体急件及时通知库房确保交货单及时正确传到库房二、推行产品金额的汇总每月根据已开发票 的推行类产品金额汇总并结转给推行部 金额正确SAP系统正确选择推行期间、特性目的总发票销售确保金额正确三、定期发货统计各定单员定期提交所管辖区域内的期货执行分析SAP系统留意目的选择正确确保信息运用者及时了解期货执行情况四、整理归档原始定单 按月归档 完好、易查找订书机留意保管定单要易查找确保查找原始单时及时正确。岗位称号：零售组组长岗位所在流程：工程任务细节义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置MIS/POS培训和推行与销售部、产品经理联络，调研或实地调

24、研，确定重点区域和经销商确定培训和推行的对象制定培训和推行方案实施培训和推行实施后的检查和监视任务总结年底经销商的系统运用率为% 及时沟通，按方案进展任务，定好相关制度经销商上报数据按方案调整任务MIS/PO S维护任务、每日对MIS/POS系统进展维护、对每日的维护进展记录、构成MIS/POS维护指点手册每月赞扬不超越%软件：VF及时做好每次维护记录了解业务流程使经销商的系统正常运转远程登录处置或现场处置零售信息总后台建立需求调研开发报告开发方案开发、测试、实施运转验收满足销售部、产品经理提出的查询需求软件：ASF，SQL-SERVER等防止脱离实践业务的开发和进度缓慢以产品、区域为主的统计

25、和分析、及时沟通、工程过程监控、制度保证、应急处理方案数据采集确定上报数据的经销商发放专门的程序收数导入零售信息总后台总结和反响经销商扩展数据上报范围，支持零售信息的后台分析PMP方案如何提高经销商上报数据的积极性和责任感为零售信息总后台提供经销商的销售数据与营销系统配合，讨论各种处理方案网站建立需求调研审核网站设计风格调查协作商的软、硬件才干进入开发阶段 验收，运转表达公司文化，扩展宣传渠道软件：POTOSHOP，平面制造，图象处置软件等访问快速、风格新颖、易维护的网站制定方案，即使监控信息分析体系的建立了解各指点、部门的分析报表称号搭建分析体系架构报表的一致编码报表含义和内容规范相关制度的

26、制定 运转验收建立起公司的分析平台一致规范和结果的报表及时与上级沟通，获得支持岗位称号：MIS系统管理员岗位所在流程：此栏目不用填写,由新华信填写工程任务细节义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置MIS/POS培训和推行.与销售部、产品经理,青少年事业部联络，调研或实地调研，确定重点区域和经销商.确定培训和推行的对象, 通知经销商参与培训.制定培训和推行方案.实施培训和推行系统 培训前的场地,设备,资料的预备任务,及协助经销商联络住宿.实施培训后的检查和监视经销商运用系统.同经销商签署运用MIS管理系统及发放注册码.任务总结经销商正常安装运用MIS信息管理系统年底经销商的系统运用率为

27、%硬件：投影仪机MODEM刻录机及时沟通，按方案进展任务，按相关制度执行每次培训不少于家经销商受培训人员的综合素质问题确保李宁的经销商能正常运用系统并利用系统提升其管理及销售经销商上报数据经销商的系统正常运转按方案调整任务MIS/POS维护任务.每日对MIS/POS系统进展维护.对每日的维护进展记录.构成MIS/POS维护指点手册每月赞扬不超越%软件：VFMIS系统pcanywhere 了解业务流程及时做好每次维护记录确保李宁经销商及时把销售数据及库存数据上报到北体以保证相关人员能了解到经销商的详细销售情况和公司产品的在各地的销售及库存情况远程登录处置或现场处置数据采集确定上报数据的经销商发放

28、专门的程序收零售数据发数据到相关人员导入零售信息总后台总结和反响经销商扩展数据上报范围，支持零售信息的后台分析如何提高经销商上报数据的积极性和责任感为零售信息总后台提供经销商的销售数据及时沟通与营销系统配合，讨论各种处理方案 岗位称号：数据库设计与开发岗位所在流程工程任务细节义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置零售信息总后台建立首先进展工程的需求调研与各相关部门和人员进展沟通写开发工程报告包括工程需求和人员安排和工程管理制定工程开发时间方案按方案进展工程的开发、测试、实施提交上级指点运转验收满足营销系统销售部、产品经理提出的查询统计需求软件：开发编辑器，各种软件SQL-SERVER

29、、PROJECT等PMP方案硬件：效力器笔记本电脑防止脱离实践业务的开发和进度缓慢留意系统的可扩展性以产品、区域为主的统计和分析，根据需求得出分析报表；、出现问题及时沟通、在工程过程中进展监控、写各种相关制度保证工程的正常进展、预备应急处理方案 岗 位 工 作 规 范岗位称号：网站管理员岗位所在流程：工程任务细节义务完成规范公用工具运用本卷须知输出结果不测处置李宁公司网站改版搭建对搭建商进展调研了解公司内部需求，搜集资料，做工程方案与搭建商沟通，提出根本需求组织搭建商竞标确定搭建商，签署协作协议提出系统需求，提供相关资料，开场工程，组织、参与搭建商进展工程实施对工程进展测试、验收制定操作规范、对运用人员进展培训后期开发维护 经过测试，运转正常，到达预定目的效力器笔记本电脑投影仪刻录机机打印机网站运转良好用户登陆快、