质量管理程序文件

1、山东九鑫机械工具程序文件 Q/JXGJ ZH04010806-2006程 序 文 件C版文件持有人：受控状态：分发号：20060909 发布 20060909 实施山东九鑫机械工具发布山东九鑫机械工具程序文件 Q/JXGJ Z04010806-2006目 录序号文件编号文件名称章节号版本页次1目 录12Q/JXGJ ZH0401-2006文件控制程序C23Q/JXGJ ZH0402-2006工艺技术文件控制程序C54Q/JXGJ ZH0403-2006记录控制程序C85Q/JXGJ ZH0501-2006环境因数的识别与评价控制程序5.C106Q/JXGJ ZH0601-2006法律和其他要求

2、获取控制程序C127Q/JXGJ ZH0602-2006管理评审控制程序C148Q/JXGJ ZH0701-2006人力资源控制程序C179Q/JXGJ ZH0702-2006设备管理控制程序C1910Q/JXGJ ZH0703-2006生产过程控制程序/2C2111Q/JXGJ ZH0704-2006监视和测量控制程序C2512Q/JXGJ ZH0705-2006采购控制程序7.4C2913Q/JXGJ ZH0706-2006节能降耗控制程序7.7C3214Q/JXGJ ZH0801-2006固体废弃物控制程序C3415Q/JXGJ ZH0802-2006污水控制程序C3616Q/JXGJ

3、ZH0803-2006大气污染控制程序C3717Q/JXGJ ZH0804-2006厂界噪声控制程序C3918Q/JXGJ ZH0805-2006化学品使用控制程序C4019Q/JXGJ ZH0806-2006相关方控制程序C4120Q/JXGJ ZH0806-2006环境卫生管理控制程序C4221Q/JXGJ ZH0806-2006建设工程环境保护管理控制程序C4322Q/JXGJ ZH0806-2006应急准备与相应控制程序C4523Q/JXGJ ZH0806-2006内部审核控制程序C4824Q/JXGJ ZH0806-2006信息交流控制程序C5025Q/JXGJ ZH0806-200

4、6不合格品控制程序C5226Q/JXGJ ZH0806-2006合规性评价控制程序C5527Q/JXGJ ZH0806-2006数据分析控制程序C5728Q/JXGJ ZH0806-2006纠正和预防措施控制程序C60程序文件Q/JXGJ ZH0401-2006 标题：文件控制程序版本C 第0次修改第1页 共3页1 目的对与公司质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。2 适用范围适用于本公司与质量环境管理体系有关的所有文件的控制。3 职责执行部是文件控制的归口管理部门，负责质量环境手册、程序文件的发放、更改和管理，并负责外来文件的控制。与其职责有关的作业指导文件

5、的编制、使用、更改和管理。4 工作程序4.1文件的编写、批准和发布质量环境手册由执行部组织有关部门按照GB/T190012000标准、GB/T240012004标准编写，管理者代表审核，总经理批准发布。程序文件由各职能部门组织编写，分管副总经理审核，管理者代表批准。4.1.3其他有关质量环境文件由各职能部门组织编写，分管领导批准。和发放质量环境手册、程序文件由执行部依据?质量环境体系文件编号方法?，统一编号，由执行部负责登记、发放，其他作业文件由各归口管理部门编号、登记、发放，建立相应的发放记录。各部门应妥善保存各种文件，不得遗失，应确保质量环境体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本。各

6、部门收到文件后，要认真组织学习，积极采取有效措施，确保文件的合理利用。如文件遗失，责任人应书面报告遗失情况，并提出补领申请，报该文件管理部门，经分管领导批准后，办理补领手续。质量环境管理体系文件由各有关部门专人保管，确保文件保持清晰，易于识别。各部门对质量环境管理体系文件要采取平安措施，防止损坏、丧失。本公司的质量环境管理体系文件由执行部总归档，各部门要提供各自的发放记录和文件清单。文件的更改程序文件Q/JXGJ ZH0401-2006 标题：文件控制程序版本C 第0次修改第2页 共3页文件需要更改时由文件修改建议人向文件管理部门提出文件更改申请单，经原审批部门批准后，由文件管理部门统一下发文

7、件更改通知单，加以修改，同时作修改记录和标记。文件更改应编制更改一览表，便于识别文件的现行修订状态，以防止使用失效或作废的文件。假设文件经屡次修改或一次修改内容较多时，应更新版本，重新印发。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，确保有效文件的唯一性，作废的文件由原部门收回盖作废章集中处理或统一销毁。借阅与质量环境管理体系有关的文件，由相关部门负责人按规定权限审批后向执行部借阅，执行部予以登记前方可办理。a)本公司在采购、生产过程控制、检验和试验、交付等活动中引用的外来技术标准国家标准、行业标准、检定规程等由技术处负责管理，并确保其有效性。b)国家有关的法律法规，上级部门的文件由执行部负责收

8、集、整理、归档。c)顾客提供的图样、标准由营销中心负责管理。 文件的评审必要时应组织对文件进行评审，以确定文件的有效性和进一步改良的措施。4.10工艺技术文件的控制执行?工艺技术文件控制程序?。5 相关文件?工艺技术文件控制程序?档案管理制度汇编?质量环境体系文件编号方法?质量记录控制记录?6 记录文件发放记录受控文件清单文件更改通知单文件更改通知单文件更改申请单文件销毁记录?程序文件Q/JXGJ ZH0401-2006 标题：文件控制程序版本C 第0次修改第3页 共3页附加说明： 日期： 日期： 日期：程序文件Q/JXGJ ZH0402-2003 标题：工艺技术文件控制程序版本C 第0次修改

9、第1页 共3页1 目的保证工艺技术文件的正确、完整和统一，防止失效或作废的文件非预期使用。2 适用范围适用于本公司使用的所有工艺技术文件的控制。3 职责3.1技术处是工艺技术文件的归口管理部门，负责组织协调工艺技术文件的编制、会签、发放、更改和管理，并进行工艺技术文件实施的监督及效果验证。3.2生产处与设备平安处参与工艺技术文件的会签，就实施中出现的问题及时向技术处反响信息。4 工作程序4.1工艺技术文件的制修订老产品的工艺规程、岗位操作规程等工艺技术文件由车间岗位负责人提出修改初稿，经有关部门及主要工程技术人员会稿，经分管领导或授权人组织会审后批准，参与人员要在“文件审批单上签名。4.1.2

10、新产品的工艺规程、岗位操作规程等工艺技术文件由新产品工程开发人编制，经有关部门及主要工程技术人员会稿后，由分管领导组织会审批准。重点控制工序文件的制订由车间负责，经技术处会稿，分管副总审批后执行。4.2工艺技术文件的发放。工艺技术文件由技术处按规定的范围发放，并加以数量控制，要统一编号办理发放和签收记录，同一文件有多份时还应编分发号，并加盖“受控印章。工艺技术文件每两年定期审查、修改再版。如不必修改，需车间、技术处、生产处共同认可，并在封面上盖“年份记号。符合以下条件之一可以更改：a)原材料变动，代用或试用；b)生产环境变化；c)工艺改变；d)设备状态改变影响工艺参数时；e)顾客对产品有特殊要

11、求。程序文件Q/JXGJ ZH0402-2006 标题：工艺技术文件控制程序版本C 第0次修改第2页 共3页更改要求a)车间工艺人员提出工艺更改申请，由车间负责人签署后，技术处备案执行；b)假设初期试验通过成效，由车间工艺人员正式填写“文件更改申请单并附产品检验等有关资料送技术处会审，分管副总签字；c)由工艺文件编写人员填写“文件更改通知单，分管副总批准，并盖“工艺更改印章后下发，技术处同时对原工艺技术文件进行更改，生产部门必须按更改后的工艺进行生产；d)如果属于认证范围的产品，更改前要征得认证公司的同意，才能作出修改，且把修改后的文件资料情况寄送认证公司；e)假设工艺有关章节有重大调整或修改

12、时，应重新印发。4.5工艺技术文件应按4.3的规定定期换版。工艺技术文件属本公司保密性文件，不允许复制。过期作废文件的收回、销毁。在执行新的工艺技术文件的同时，技术处应负责收回过期失效的文件，在收回旧文件上加盖“作废印章，以防过期作废或失效的文件误用。作废的工艺技术文件销毁，由发放部门填写销毁申请单，经技术副总经理审核签字批准，进行销毁时，技术处应派人验证，并在申请上签名，销毁申请单应归档保存。工艺技术文件由使用部门专人保管，严格按公司档案保密制度的规定执行。工艺技术文件的修订稿和正式文件由技术处和编制部门送公司档案室入档。4.10工艺技术文件应清晰，易于识别。5 相关文件?文件控制程序?山东

13、九鑫机械工具档案管理制度汇编?6 记录文件和资料发放记录文件会签记录文件更改申请单文件更改通知单文件销毁申请单文件销毁记录程序文件Q/JXGJ ZH0402-2006标题：工艺技术文件控制程序版本C 第0次修改第3页 共3页附加说明： 日期： 日期： 日期：程序文件Q/JXGJ ZH0403-2003 标题：记录控制程序版本C 第0次修改第1页 共2页1 目的对质量环境管理体系所要求的记录进行控制和管理，提供产品符合要求和质量环境体系有效运行的证据，为产品的可追溯性提供可靠依据。2 适用范围适用于质量环境管理体系运行和产品质量形成过程中的所有记录。3 职责执行部负责记录控制的归口管理，并催促和

14、检查本程序的执行情况。3.2各部门负责各部门记录的收集、整理、保管。3.3档案室负责记录的归档保存。4 工作程序企业在生产经营如采购、检验、审核、评审等过程中产生的各种原始记录、凭证、报表、用户信息反响及来自供方的资料等，都可形成记录。公司使用的记录表格由使用部门按?质量环境体系文件编号方法?进行编号标识。记录人员应及时、正确填写，并要求字迹清晰，以保证记录的整洁。4.3记录的整理、归档各使用部门应指定专人负责定期收集、整理各种记录，按月、年进行编目，装订成册，以备查阅。对具有永久保存价值的记录应整理归档，具体按DG-3-053-1999?山东九鑫机械工具档案管理制度?执行。记录需放在枯燥、平

15、安的环境，以防止其损坏、变质、丧失。4.5记录的查阅、借阅有关部门需要借阅记录，按“企业档案借阅制度办理。记录的保存期限一般在记录清单中予以规定。过期或作废的质量记录应通过分管副总经理，专业技术人员和档案人员组成的鉴定小组的鉴定，报总经理审批前方可销毁。需要传递的记录，应按时间要求上报和下发。程序文件Q/JXGJ ZH0403-2003 标题：记录控制程序版本C 第0次修改第2页 共2页记录可以以纸张也可以贮存在任何一种媒体中。5 相关文件?文件控制程序?山东九鑫机械工具档案管理制度汇编?质量环境体系文件编号方法?6 记录记录清单记录销毁登记表记录归档记录记录借阅登记附加说明： 日期： 日期：

16、 日期：程序文件Q/JXGJ ZH0404-2006标题：环境因素的识别与评价程序版本C 第0次修改第1页 共2页1目的识别和评价公司的活动、产品和效劳中的环境因素，以及公司可以施加影响的环境因素，确定其中的重要环境因素。2适用范围适用于公司环境因素的识别、评价活动。3相关文件?2006年度环境目标、指标及管理方案?4管理职责执行部负责环境因素的识别、登记、汇总，并主持环境因素的评价活动。各相关部门配合、参与环境因素的识别、评价活动。5工作程序环境因素的识别执行部每年第四季度组织一次环境因素识别、评价活动。执行部组织相关部门进行现场考察、过程分析，从过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧

17、急三种状态，来识别和评价公司活动、产品和效劳中的环境因素，以及公司可以施加影响的环境因素，确定其中的重要环境因素，填写?环境因素调查表?。具体从以下几个方面来识别：a.向大气排放污染物； b.废水排放； c.噪声的产生及影响；d.废弃物的产生及污染； e.辐射的产生； f.材料能源和资源的利用；g.其他环境问题和社区问题相关方； h.环境隐患执行部将识别出的环境因素进行登记、汇总，通过整理，简单分析，列出公司?环境因素清单?。环境因素的评价执行部组织有关部门进行环境因素的评价，发放给每位与会者一份?环境因素清单?，从以下几个评价依据来评价重要环境因素：a.对环境影响范围、影响程度、发生频次、持

18、续时间、超标倍数；b.有关环境法律法规的要求；c.相关方的关心程度；程序文件Q/JXGJ ZH0404-2006 标题：环境因素的识别与评价版本C 第0次修改第2页 共2页d.组织的经济承受能力，改变环境影响的技术难度，对组织的形象影响等；e.资源消耗的多少。执行部对环境因素评价结果进行整理，评价出重要环境因素，报管理者代表批准。执行部根据公司活动、产品和效劳的变化，法律、法规和其它要求的变化，以及公司每年审核结果，及时组织相关部门对环境因素重新进行识别、评价、更新。6本程序包含的环境记录：?环境因素调查表?重要环境因素界定依据表?环境因素清单?重要环境因素清单?环境因素评价表?程序文件Q/J

19、XGJ ZH0405-2006标题：法律和其它要求程序的获取程序版本C 第0次修改第1页 共2页1目的确保公司活动、产品和效劳中环境因素适用的现行法律、法规及应遵守的其它要求，并建立获取这些法律、法规和其它要求的途径。2适用范围适用于公司的法律和其它要求的获取。3相关文件公司适用的所有环保法律、法规及其它标准。4管理职责执行部负责获取与公司相关的环境法律、法规和其它要求，并组织有关部门对法律、法规和其它要求加以识别，以确定对我公司的适用性。其它相关部门应及时向执行部反响有关环保法律、法规的信息。其它职能部门获取法律文本时，应经执行部登记后发放。5工作程序法律、法规及其它要求的获取途径本文件中的

20、法律、法规包括我国参加的国际公约、国家法律、法规、国家标准、规章、公司内的规章制度等，其它要求指国家有关产业标准，各级政府机构下达的指示，公司与政府机构的协定以及其它一些非法规性指南。公司坚持每年订阅?中国环境报?、?环境工作通讯?等报刊，以了解有关环保法律、法规及环保动态。执行部保持与上级环保机构的联系，以了解国家及地方新的环境立法或法律修改条款的内容及其含义。程序文件Q/JXGJ ZH0405-2006标题：法律和其它要求的获取程序 版本C 第0次修改第2页 共2页5.1.4执行部对接收的上级部门下达的文件或 通知，应认真记录，及时向执行部传达或向总经理汇报。其它职能部门对在日常生活中得悉

21、的有关环保法律、产业规定等方面的信息一定及时向执行部反响。适用性的评价执行部组织相关部门对所获取的法律、法规及其它要求进行适用性识别，确定其对公司的适用范围。执行部与上级环保机构取得联系，确认法律、法规的有效性。确认后，执行部对?山东九鑫机械工具适用的环保法律、法规及标准?予以及时修改。5.对于公司适用的法律、法规及标准现行版本，执行部应保证相关部门持有；对于作废的法律，执行部应及时从相关部门收回。执行部每年一次组织相关部门对?山东九鑫机械工具适用的环保法律、法规及标准?进行适用性评审并修订。6.本程序包含的环境记录?山东九鑫机械工具适用的环保法律、法规及标准目录清单?。 程序文件Q/JXGJ

22、 ZH0501-2006 标题：管理评审控制程序版本C 第0次修改第1页 共3页1 目的按方案定期进行管理评审，确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于本公司的管理评审活动。3 职责理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系运行情况，并监督评审中纠正、预防措施的实施情况。执行部负责评审方案的制订，收集并提供管理评审所需的资料，编写相应的管理评审报告，并负责对评审后纠正、预防措施进行跟踪和验证。各相关部门负责提供本部门有关的评审资料，并负责管理评审中与本部门有关的纠正和预防措施的实施。4 工作程序管理评审至少每年进行一次，年度管理评审方案由管理者代表编制，总经理审批。当

23、组织机构、企业外部环境发生重大变化，质量环境体系发生明显不适应，发生重大质量事故或用户投拆连续发生，组织机构资源配置发生重大变化，法律法规及其他要求有变化，市场需求发生重大变动等的情况时，可随时增加评审的次数。管理评审输入应包括以下方面有关的信息。a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量环境管理体系审核，产品质量审核等结果；b)顾客反响，包括顾客满意程度的反响以及与顾客沟通、协商的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；d)预防和纠正措施的状况，包括根据具体情况制订的纠正和预防措施以及对其进行跟踪验证的情况；e)以往管理评审跟踪措施的实施及验证情况；f)可能影

24、响质量环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺的开发等等；g)对质量环境管理体系有待改良的建议。 程序文件Q/JXGJ ZH0501-2006标题：管理评审控制程序版本C 第0次修改第2页 共3页a) 执行部按照管理评审方案和管理者代表的要求，提前通知各相关部门，准备评审资料。b) 各部门应积极准备有关的评审资料，以书面形式上报管理者代表，评审资料由管理者代表确认。一般可采用会议方式进行评审，参加评审人员包括总经理、管理者代表、副总经理及相关部门负责人。与会人员应签到，执行部负责管理评审的记录。总经理主持评审会议，首先说明评审的目的、意义、方式和要求，然后由

25、各部门汇报：a)管理者代表重点汇报质量管环境理体系运行情况、存在的问题及采取的纠正和预防措施的实施情况。b)各部门应根据职能分布表按侧重点的不同具体汇报本部门质量环境职责的履行情况，存在的薄弱环节，拟采取的措施，质量环境改良的合理化建议等。c)质检处还应重点汇报，内部质量环境管理体系审核情况，以及根据质量统计资料汇报产品质量状况及需进一步改良的措施；营销中心还应重点汇报顾客的反响和质量投诉处理情况，以及如何提高顾客满意度等；企管处还应重点汇报质量环境方针和质量环境目标的考核情况。汇报完毕，总经理对所涉及的有关评审内容做出结论。管理评审输出应包括以下方面：a)质量环境管理体系及其过程有效性的改良

26、，包括对质量环境方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价。b)与顾客要求有关的产品的改良，对现有产品顾客满意度提高的评价等。c)资源需求等。评审的有关记录由执行部负责整理，编写?管理评审报告?，经管理者代表审核后报总经理批准，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6如评审结果引起文件更改，应执行?文件控制程序?。4.7各有关部门负责评审中提出的与本部门有关的纠正和预防措施的制订和实施，管理者代表监督实施，执行部负责跟踪验证，保存验证记录。5 相关文件?纠正和预防措施控制程序? ?记录控制程序? ?文件控制程序?程序文件Q/JXGJ ZH0501-2006 标题：管理评审控制程序版

27、本C 第0次修改第3页 共3页6 记录管理评审方案管理评审会议签到表管理评审报告附加说明： 日期： 日期： 日期： 程序文件Q/JXGJ ZH0601-2006标题：人力资源控制程序版本C 第0次修改第1页 共2页1 目的通过对从事影响产品质量工作的人员实施有效的管理，并进行适当的培训，强化公司员工的质量环境意识和顾客意识，提高专业技术水平和岗位技能，满足质量环境控制要求。2 适用范围适用于所有与质量环境有关的人员。3 职责3.1执行部是人员能力认可和培训的归口管理部门，负责公司?年度培训方案?的制定和组织实施。 3.2各部门负责落实执行部安排的培训工作。4 工作程序4.1人员安排4.1.1承

28、当质量环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和实践经历等方面考虑。4.1.2执行部组织编制的?岗位资格认可条件?。 4.1.3?岗位资格认可条件?经总经理批准，作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据。4.1.4执行部根据?岗位资格认可条件?对员工的能力进行确认，是否符合所需条件，不符合的进行适当的培训。4.2培训要求4.2.1应识别从事影响产品质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位职责确定培训需求。4.2.2新员工培训a)公司根底教育：包括公司简介、政治思想认识、厂规厂纪及相关法律法规、质量环境方针

29、和质量环境目标、平安意识、用电常识、质量环境管理体系根底知识等的教育，在员工进公司后由执行部组织进行；b)岗位技能培训：学习质量环境手册、相关的程序文件及作业文件、专业技术根底知识及操作机能等。从事生产设备的操作人员应重点学习生产作业指导书，所用设备的性能、操作步骤、平安考前须知及紧急情况应变措施等，由所在岗位的技术负责人组织进行，并进行书面和实践操作考核，合格者上岗。程序文件Q/JXGJ Z0601-2006 标题：人力资源控制程序版本C 第0次修改第2页 共2页4.2.3在岗人员培训根据培训方案和需求，对在岗员工进行岗位技能的培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训a)特殊工序人员的培训，由

30、所在部门组织，执行部协助进行培训，培训合格后上岗；b)电气焊工、电工、行车工、锅炉工、机动车驾驶员、化验员、计量检定人员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c)质量环境管理体系内审员经国家批准的培训机构的质量环境管理体系内部审核员课程培训，考核合格后持证上岗。4.2.5转岗人员培训按4.2.2 b)的规定进行。4.2.6通过教育和培训，使员工意识到自己的工作对质量环境管理体系和公司开展的重要性，满足顾客和法律法规要求的重要性；同时使员工明白违反这些要求所造成的后果，以及如何为实现自己工作的质量目标做奉献。公司鼓励员工参与质量环境管理，为实现质量环境目标做出奉献。4.2.7对不能胜任本职工作

31、的员工，应当进行培训，或采取转岗、下岗等措施，使员工的能力与其所从事的工作相适应。4.2.8执行部负责保存员工培训记录。4.3培训方案及实施4.3.1每年11月份各部门报送执行部下年度的培训申请单，根据公司实际需求及培训申请单，执行部于12月份制定下年度的培训方案包括培训对象、内容、时间、实施部门、授课教师等内容，经总经理批准后下发，并监督实施。4.3.2每次培训，各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、讲义内容及考核成绩等，考核后将有关记录交执行部存档。5 相关文件?岗位资格认可条件?记录控制程序?6 记录培训申请表培训记录表年度培训方案附加说明： 日期： 日期： 日期：程序文

32、件Q/JXGJ Z0602-2006 标题：设备管理控制程序版本C 第0次修改第1页 共 2 页1 目的采取有效措施和方法对生设备进行管理、使用、维修和保养，以维持设备正常生产能力，满足产品要求。2 适用范围适用于公司所有生产设备，包括辅助生产设备的管理、使用、维修和保养。3 职责3.1设备平安处负责设备管理，包括设备的配置、验收、建档、维修和报废，并监督使用、维修、保养状况。3.2分厂、车间设备操作人员按规定对设备进行日常维护和保养。4 工作程序设备平安处根据生产需求配置必需的生产设备。设备的配置须经总经理批准，由设备平安处负责采购。新购置的生产设备在投入使用前，由设备平安处组织技术处、生产

33、处及车间有关人员开箱验收，填写?开箱验收单?，具体参照?设备管理制度?执行。4.2.2经确认，没有到达其使用要求性能的生产设备由设备平安处负责与供方联系退回或修理。4.2.3经验收合格的生产设备，设备平安处记入设备台帐中。4.3生产设备的编号与管理4.3.1生产设备的使用说明书，设计原理图等资料由设备平安处归档保存。4.3.2所有生产设备都由设备平安处登记在设备台帐中，包含名称、型号、编号、产地、购进日期、维修情况记录等内容，并统一编号与管理。4.4生产设备的使用和操作4.4.1生产设备在使用前，须由设备平安处编制下发设备平安技术操作规程，明确操作步骤及考前须知等内容，并由设备平安处按设备平安

34、技术操作规程培训并指导操作工熟悉该设备的性能，掌握设备的使用方法与维护保养等考前须知。4.5生产设备的保养按?设备维护保养规定?执行。4.6生产设备的维修：4.6.1设备平安处每年年初编制设备年度维修方案，周维修方案于每周的星期一前由生产处编出，于每周的星期一下达，并组织实施。4.6.2操作工在生产或保养过程中，发现设备出现异常情况时，应立即停止使用，并通知车间及设备平安处。设备平安处和生产处负责对设备进行维修。程序文件Q/JXGJ ZH0602-2003标题：设备管理控制程序版本C 第0次修改第2页 共 2 页4.6.3设备维修完全后，以设备平安处为主，组织技术处、生产处、承修单位、使用单位

35、进行验收，验收合格后，填写?设备维修验收单?，分别由承修单位负责人，使用单位负责人、设备平安处、生产处、技术处负责人签字确认后，方可投入生产。4.6.4设备维修后，设备平安处将维修情况记入设备维护台帐中。生产设备的报废4.7.1凡需报废的设备，由设备平安处组织有关部门进行技术鉴定，确定报废的设备平安处方可填写?设备报废申请单?报总经理批准后进行报废。4.7.2设备报废需在设备台帐中注明，并保存档案。4.8工装模具的管理具体参照?工装模具管理方法?执行。4.9本程序涉及的相关记录由设备平安处收集、保存，具体执行?记录控制程序?。5 相关文件?记录控制程序?监视和测量装置控制程序?设备管理制度汇编

36、?工装模具管理方法?6 记录设备购置方案表开箱验收单生产设备档案表生产设备年度维修方案生产设备月维修方案设备维修通知单设备维修验收单设备报废申请单附加说明： 日期： 日期： 日期：程序文件Q/JXGJ Z0701-2006标题：生产过程控制程序版本C 第0次修改第1页 共4页1 .目的 筹划并在受控条件下进行生产和效劳提供,以确保满足顾客的需求和期望,对公司日常工作、生产活动过程中产生的环境因素及重要环因素进行有效控制，确保质量环境管理体系正常运行并不断改良，实现质量环境方针、目标和指标。 使用与生产和效劳提供的控制、与产品有关的要求的控制、生产和效劳提供过程确实认、标示和顾客财产、可追溯性、

37、产品防护的控制以及在生产和效劳提供过程中环境因素的控制。 生产处：是生产过程控制的归口管理部门，负责编制生产作业方案、产品标识和作态标识的归口管理、半成品防护，参与产品要求交货期的评审，并对评审结果负责； 3.2 质检处：负责产品可追溯性的归口管理、产品的监视和测量； 3.3 技术处：负责确定特殊过程、关键过程，设立质控点，制定相应的控制文件，并组织实施；参与产品要求中技术的评审，并对评审结果负责； 3.4 营销中心：负责组织有关部门对产要求进行评审，并负责评审产品要求中的价格、汇款方式和包装要求，对合同或订单的签订和履行负责，以及产品的交付和交付后活动的管理； 3.5 生产车间负责产品实现的

38、具体实施； 3.6 执行部负责操作人员的培训和考核； 3.7 设备平安处负责生产设备的管理； 3.8 计量室负责对生产过程中的监视和测量装置进行校准、维修、保管； 4.1 生产处根据销售方案编制每月、每周、每日的生产方案，下发各生产车间实施； 4.2 技术处负责提供产品图纸，根据生产特点编制工艺文件，确定关键工序，并设置质控点，作为各生产过程操作控制的依据，技术处还负责为生产过程控制设计必需的工装模具； 4.3 设备平安处负责生产设备的管理和设备大、中修方案的制定，并组织实施。车间按规定对设备进行维护、维修和保养，设备平安处应定期对设备维护和保养情况进行检查和考核，确保设备处于良好状态， 4.

39、4 计量室负责为生产配备必需的监视和测量装置，并按?监视和测量装置控制程序?对生产过程所用的监视和测量装置进行检查、校准和维修，确保生产过程控制要求；生产处负责生产管理，确保文明、平安生产，并组织技术处、质检处、车间对生产过程进行定期进行监视和测量； 4.5 质检处对产品进行监视和测量，并将监视和测量结果反响到有关部门；程序文件Q/JXGJ ZH0701-2006 标题：生产过程控制程序版本C 第0次修改第2页 共4页4.6 仓储处负责原辅材料、成品的防护工作； 锻造、热处理、电镀三个工序为特殊过程，采用以下方式对特殊过程进行控制： a) 对操作人员、检验人员进行专业知识和岗位技能的培训、考核

40、、关键岗位和设备操作人员、检验人员应持证上岗；b) 对设备进行签定和认可，确保过程能力满足工艺要求；c) 对国程参数和产品特性进行连续监视和测量，并保存监测记录；d) 生产处负责组织有关部门对特殊过程每年确认一次，当工艺发生重大调整或变化时，要从新确认；e) 关键过程的控制根据技术编制的工艺文件执行；产品标识 .1 车间负责生产过程中产品和检验状态的标识，并负责维护标识； 原辅材料的标识方法： a)作为产品原材料使用的钢材用标牌标识，注明钢材号、生产厂家、规格型号，防止不同刚号、不同型号的钢材混用； b)其它原辅材料用标识卡标识； c)半成品用工序合格正标识；d) 成品用标牌、区域等方法标识；

41、 e)库存锻模采用标牌标识； f)当产品标识不清或丧失时，标识管理部门应根据记录重新标识 可追溯性a)通过标识和记录，对产品的实现过程实现追溯，追溯所依据的标识和记录主要有：标识牌、工序合格证、包装标识、产品本身的标识和产品检验记录、产品出入库记录、原辅材料台帐、成品台帐。b)当合同要求或生产过程控制需要进行追溯时，由质检处组织有关部门进行追溯，并保存有关记录。410状态标识a)检验状态标识分为四种：合格、不合格、待检、已检待定。b)原辅材料、成品及工序半成品采用区域标识，不适于采用区域标识的，如热处理、电镀工序的半成品用标牌标识。半成品采用区域标识和工序合格证标识相结合的方法。c)区域标识分

42、为三种：红色区域表示废品区，黄色区域表示返工、返修品区，绿色区域表示合格品区，白色区域表示待检、待加工产品区。d)状态标识管理部门应保护好状态标识，防止不同状态产品的混用或非预期转序。 a)原辅材料要根据其性能选择适宜的搬运工具进行搬运； b)半成品要按规格摆摞装运，装运时要平放轻搬，防止重撞。磨光后的半成品搬运时应防止磕碰；程序文件Q/JXGJ ZH0701-2006 标题：生产过程控制程序版本C 第0次修改第3页 共4页c)成品要使用周转箱转运，严防划伤，雨雪天气要加盖塑料布等防护用品。d)成品要轻搬轻放，防止碰伤镀层。e)搬运过程中，搬运人员应注意产品标识和状态标识不被损坏、丧失。4.1

43、1包装a)技术处负责设计产品包装图样，提供包装要求，包括包装盒、包装箱、包装袋的尺寸及版面要求。b)供给处负责包装材料的采购。c)包装车间实施产品包装，并对因失误造成的质量事故负责。d)包装车间依照配货通知单，领用产品及包装材料，将产品按规格、数量、等级分发给各包装小组，并逐一登记所领产品。e)包装小组按工艺文件中有关包装标准要求包装包装产品，并在包装箱上打印包装日期及自己的包装代号，以便发生问题时实现追溯。f)包装好的产品要严格检查，符合要求的放入质量检验合格证。g)包装箱应装实、打紧，保持完好无损。4.12贮存入库控制采购物资凭价格审核单、质量检验单、计量单需要时办理入库手续，半成品、成品

44、凭质检合格证办理入库手续。4.12.2贮存管理a)贮存品分类摆放，根据物品性质采取防晒，防腐、防潮、防变质措施，确保贮存条件满足产品的要求；b)对保管物资分类管理，做到品名清楚，数量准确，帐卡物相符；c)定期检查库存产品情况尤其是易变质的物资，贮存的产品应标识清楚；d)每月对贮存产品进行清资盘点，并及时向分管领导反响物资短亏、损坏等信息。4.12.3出库控制a)原辅材料出库，凭出库单发放，做到先进先出；b)包装后的成品出库，凭发货通知单发放。4.12.4仓库管理人员按?仓储管理制度?对原辅材料、半成品、成品进行管理，并保存物资台帐和出入库记录。4.保护a)半成品在转序、运输、入库期间，应轻拿轻

45、放，防止碰伤。b)成品要实施防锈、防潮措施，包装时涂防锈油。程序文件Q/JXGJ ZH0701-2006 标题：生产过程控制程序版本C 第0次修改第4页 共4页交付和交付后活动的管理由营销中心负责；a) 营销中心将合同规定的产品规格、交货期书面传递到生产处，由生产处安排生产，常规产品无储藏或少量时，生产处应及时填平补齐；b) 按合同规定的包装要求、运输方式进行包装和托运，并对包装要求、运输能进行验证；c) 发生产品数量过失、产品质量问题、包装损坏问题时，营销中心根据顾客反映及时向生产处、质检处反响信息，并妥善处理；d) 营销中心负责与顾客办理交付手续，并保存有关记录。4.15 在合同或订单接受

46、前，营销中心对已确定的顾客要求及本公司确定的附加要求组织有关部门进行评审。 合同评审应满足：a)产品要求得到规定，已理解和明确了顾客要求；b)与以前表达不一致的合同或订单的要求已于解决；c)公司有能力满足规定的要求。4.17本公司销售合同按有无特殊要求分为特殊合同和常规合同，特殊合同指有特殊要求的合同，常规合同指无特殊要求的定型产品合同。4.18常规合同的评审方式为：a)有现货的常规合同，营销中心经理在销售方案或订单上签名，即完成对产品要求的评审，当批货值超过20万元，须经总经理批准。b)无现货的常规合同，营销中心应邀请生产处参加评审，并填写合同评审记录。4.19特殊合同由营销中心组织有关部门

47、技术处、生产处进行评审，顾客的特殊要求及评审结论均要形成记录，由营销中心保存。4.20出口合同按特殊合同进行评审。4.21口头订单的评审执行上述条款的规定。口头订单或 记录要有客户名称、产品名称、技术要求、规格、数量、下浮比例、发货日期。4.22产品要求的修改：a)合同签订后，如顾客提出修改要求，由营销中心研究，并对修改要求进行评审。b)假设本公司提出合同修改时，由营销中心负责与顾客联系，并应征得其同意。c)合同修改后，营销中心将合同修改的信息正确、及时地传递给公司有关职能部门。4.23营销中心负责保存合同评审记录程序文件Q/JXGJ Z0702-2006 标题：监视和测量控制程序版本C 第0

48、次修改第1页 共4页1 目的对质量环境过程进行监视和测量，以确保产品符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；对公司可能具有的重大环境影响的运行与活动的关键性运行进行监视和测量；对公司所取得的环境绩效进行跟踪记录，并为公司的环境行为的持续改良提供证据。 适用于对质量环境体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认，有关法律法规符合性进行监视和测量；对公司废气、废水、噪声的监测活动；生产所用原材料、生产 的半成品和成品进行监视和测量。 3.1计量室负责监测装置的检定、校准和管理工作； 3.2质检处负责产品的监视和测量，制定检验规程并组织实施，保存监视和测量记录； 3.3技术处负责提供

49、有关技术文件，供质检处进行产品的监视和测量； 3.4各车间负责自检、互检；并正确使用、维护和保养监测设备，配合计量室搞好检定、校准工作；4工作程序 4.1 监视和测量装置的配备a)计量室负责根据过程和产品监测的需要配备必需的监测装置。b)监测装置使用部门可根据需要提出采购申请，计量室审定其适用性量程精度是否满足测量任务要求，由供给处采购，需要时，可由计量室协助进行采购。c)新购置的监测装置交计量室进行检定验收。4.2 监视和测量装置的检定和校准计量室建立全公司监测设备台帐，编制周期检定方案，并组织实施，各使用部门应予以配合。周期检定方案由计量室根据国家有关规定和使用频度编制，经技术副总经理批准

50、后实施。本公司经政府计量行政主管部门授权开展的计量检定工程长度、压力，由计量室负责检定，其他监测装置可由计量室委托国家授权的计量检定部门进行检定或校准。对目前尚无国家或地方、行业检定规程的监测装置即非标监测装置，包括本公司自制的专用量检具，由计量室编写校准规程，经技术副总经理批准后实施。非标监测装置的校准规程应规定校验监测装置的过程，内容包括：装置名称、型号、唯一性标识、检定周期、校验方法、验收准那么。经检定校准的监测装置由计量室进行标识，标明其校准状态合格、准用、停用程序文件Q/JXGJ ZH0702-2006 标题：监视和测量控制程序版本C 第0次修改第2页 共4页及有效期限。4.3 监视

51、和测量装置的使用和防护a)计量室的检定环境应符合检定规程的规定，监测装置的使用部门应确保监视和测量有适宜的环境条件，并确保在搬运、维护和贮存期间不被损坏或失效。b)监测装置应按规定要求使用，有使用说明书的，操作人员应熟悉说明书规定的使用方法，使用前需校准的，要按规定校准，必要时进行调整，但应防止调整不当而使校准失效。c)各部门一经发现监测装置偏离校准状态，应立即报告计量室，进行维修和校准，并记录偏离校准状态的情况，对于已监测的产品，应根据监测装置偏离校准状态的情况，分析产品的监测结果，需要时重新进行监测，并做好记录。d)未经检定或检定不合格、超过检定有效期的监测装置，不准投入使用。e)监测装置

52、的使用、维护和保养，按?计量合格确认手册?的规定进行。4.4 原辅材料的监视和测量对采购物资按采购方案、原辅材料采购标准、检验规程进行监视或测量。a)原辅材料的监视和测量方式，可包括检验、测量、观察、验证合格证明等方式。b)需化验的原辅材料，由计量室协助进行，并出示化验报告。c)需要时，原辅材料使用部门可协助进行监视和测量。d)检验合格物资，凭质检处出据的检验合格单方可办理入库手续。e)如生产急需来不及验证，需紧急放行时，须经技术副总经理批准。f)对紧急放行的物资在进入生产过程的同时，质检处要继续完成该批物资的检验，不合格时应立时追回或更换。g)检验不合格的，具体执行?不合格品控制程序?。h)

53、未经检验或检验不合格的物资不准投入生产e和g规定的情况除外4.5 半成品的监视和测量a)检验员严格按检验规程及有关的工艺技术文件对各工序产品进行监视和测量，并进行标识，填写半成品检验记录。b)车间操作者要对加工件进行自检，并对不合格件、合格件进行隔离，交检验员检验，并填写相应的工序检验记录。c)对检验后的合格品，由各工序检验员签发合格证。d)未经检验的产品不得转入下道工序。4.6 成品的监视和测量程序文件Q/JXGJ ZH0702-2006标题：监视和测量控制程序版本C 第0次修改第3页 共4页a)成品完工入库前，检验员按产品标准和检验规程对产品做最终检验，确认产品是否符合技术标准要求，在原辅

54、材料、半成品检验均已完成且符合规定要求，检验记录和测试报告齐全、准确的情况下，方可办理入库手续。b)库存成品出厂前应检验产品标识、批号、规格、数量是否准确，包装箱有无损坏，产品是否生锈，对于不符合规定要求的应进行重新标识、更换或返工。c)需返工的产品，返工后应重新检验，以确保符合要求。d)监视和测量中发现的不合格品按?不合格品控制程序?处理。e)监视和测量记录由质检处保存。4.7 环境的监视和测量 a)计量室负责对生产排放废水的日常监测；b)执行部负责委托东平县环境监测站对公司的锅炉、水封闭燃煤加热锅炉排放的烟气、以及公司产生的噪声每半年进行一次监测，并填写?锅炉、窖炉烟气监测记录?厂界噪声监

55、测记录? c)执行部每半年对环境法律、法规的适用性进行一次监控，每年组织一次法律、规的符合性评价，评价结果形成书面报告；d)当通过评价监测结果与环境法律法规的排放标准及公司的质量环境目标、指标不符合时，应从新制定新的目标指标及管理方案；4.8 监视和测量记录 a)在监视和测量记录中应清楚地说明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，质量记录应说明有合格品放行的授权者，对不合格品应执行?不合格品控制程序?。 b)监视和测量记录由质检处和执行局部别负责保存。5. 相关文件 ?不合格品控制程序? ?呆扳手、梅花扳手、两用扳手检验规程? ?活扳手检验规程?计量合格确认手册?压力表检定规程?6. 记录 监

56、测装置周期检定方案 监测装置维修、报废记录 半成品检验记录 成品检验记录 紧急放行记录程序文件Q/JXGJ ZH0702-2006 标题：监视和测量控制程序版本C 第0次修改第4页 共4页 原辅材料检验记录 化验报告单 废水监测记录 锅炉、窖炉运行记录 锅炉、窖炉监测记录 厂界噪声监测记录附加说明： 日期： 日期： 日期：程序文件Q/JXGJ Z0703-2006 标题：采购控制程序版本C 第0次修改第1页 共3页1 目的通过对供方的评价、采购信息的控制和采购产品的验证，确保采购产品符合规定的要求，满足生产需要。2 适用范围适用于原辅材料、外协件及运输供方的采购控制。3 职责3.1供给处负责采

57、购供给工作，并组织对供方的评价。3.2技术处负责编制、提供采购产品标准，并参与对供方的评价。3.3质检处负责采购产品的验证，并参与对供方的评价。3.4企管处负责编制采购方案，并对采购产品进行价格审核。3.5营销中心负责运输供方的评价和选择。4 工作程序技术处根据生产所用的原辅材料对本公司产品的质量影响程度将其进行分类，编制提供“原辅材料重要性分类表，将采购产品分为A、B、C三类，用于产品上的外协件列入A类产品进行控制。供给处根据“质优价廉，供货及时的原那么，组织有关部门评价和选择合格供方。4. A类物资供方的评价a)对已取得质量管理体系认证的企业、获得国家或省级名牌产品或免检产品的企业可直接视

58、为合格供方；b)对于与本公司有多年供货业务往来的老供方，根据供货业绩质量状况、价格、效劳、供货及时性、出现质量波动时的整改情况进行评价。对已确定的合格供方，每年重新评定时也按此方法进行；c)对于第一次供给A类物资的供方，应提供营业执照、企业简介等书面材料，供给处根据材料调查其质量保证能力，调查认可后由供方提供样品，经样品检验合格，才可供货，样品检验及第一次批量供货使用合格，可视为合格供方。d)A类物资应选择两家或两家以上的合格供方，如确无法选择两家合格供方，只能选择一家合格供方，该合格供方须符合4.2.1a)条款的规定或在一年内无供货不及时、出现质量问题的现象发生。 B类物资供方的评价B类物资

59、供方，符合以下条件之一可视为合格供方：a)经供给处调查其质量保证能力，满足要求；b)样品试用合格；c)产品经使用无较大质量问题；程序文件Q/JXGJ ZH0703-2006标题：采购控制程序版本C 第0次修改第2页 共3页d)符合A类物资合格供方评价的条件。4. C类物资在保证质量的前提下可就近采购。合格供方的评价记录中须有供给处、技术处、质检处共同签属的意见，合格供方名单经经营副总经理批准后下发有关部门执行。合格供方的控制a)每批采购物资进货验证不合格时，由供给处负责退货，并向其提出整改要求，假设同一合格供方的产品，连续二批验证不合格，暂停其供货，经整改合格前方可恢复供货，假设整改不力或连续

60、三批产品验证不合格时，经经营副总经理批准后取消其合格供方资格。b)对合格供方，每年初对上一年度供货业绩重新评定，确定其合格供方资格。c)供给处负责保存合格供方的评价记录。技术处负责提供采购产品的技术标准、质量要求。企管处负责编制采购方案，采购方案的编制按?购销比价管理?的规定执行。供给处根据采购方案采购物资，A、B类物资须在合格供方处采购，特殊情况下如合格供方无现货、物资急需等要采购非合格供方的物资，须经经营副总经理批准。采购文件应清楚地说明采购产品的信息，如：a)类别、形式、等级或其他准确标识方法；b)技术要求；适当时还包括：对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格的要求，质量环境