房地产开发有限公司工程管理规范标准

1、 .DOC资料. .DOC资料. 房地产开发有限公司工程管理规范作者：日期：滨才地产管理体系文件之十一黑龙江省滨才房地产开发有限公司工程管理规范（09版）受 控 号：持 有 人：文件编号： BCMS11发布日期： 2009 年 月 日生效日期： 2009 年 月 日 编制： 审核： 批准：目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc234754969 1 规范说明 PAGEREF _Toc234754969 h 3 HYPERLINK l _Toc234754970 2 制度与流程 PAGEREF _Toc234754970 h 4 HYPERLINK l _Toc

2、234754971 2.1 工程管理程序 PAGEREF _Toc234754971 h 4 HYPERLINK l _Toc234754972 2.2 施工进度控制程序 PAGEREF _Toc234754972 h 11 HYPERLINK l _Toc234754973 2.3 施工质量控制程序 PAGEREF _Toc234754973 h 14 HYPERLINK l _Toc234754974 2.3 安全文明施工管理程序 PAGEREF _Toc234754974 h 18 HYPERLINK l _Toc234754975 2.5 施工准备管理程序 PAGEREF _Toc23

3、4754975 h 21 HYPERLINK l _Toc234754976 2.6 工程管理月度联检制度 PAGEREF _Toc234754976 h 25 HYPERLINK l _Toc234754977 2.7 对施工单位检查管理办法 PAGEREF _Toc234754977 h 28 HYPERLINK l _Toc234754978 2.8 对监理单位检查管理办法 PAGEREF _Toc234754978 h 30 HYPERLINK l _Toc234754979 2.9 工程竣工验收管理程序 PAGEREF _Toc234754979 h 32 HYPERLINK l _

4、Toc234754980 2.10 工程竣工移交管理程序 PAGEREF _Toc234754980 h 39 HYPERLINK l _Toc234754981 2.11 工程档案管理规定 PAGEREF _Toc234754981 h 421 规范说明规范的管理和使用本规范是公司为导入、实施规范化管理体系而编制，是公司管理体系的一部分，包括了公司工程管理体系要求的关键制度与流程文件。公司所有部门、人员应遵守本规范中的规定和要求。本规范为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。本规范是公司内部管理文件，未经公司总经理批准，任何人不得将规范内容以任何形式提供给公司以外人员。本规范及相关表单将在公司

5、OA办公系统中发布，公司相关人员根据公司授权查阅。本规范由公司人力资源部负责管理。在本规范执行期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人力资源部。人力资源部每半年一次对规范的适应性、有效性进行评审，必要时对规范予以修改。文件名称（体例）规范：公司明文规定的工作标准；制度：明确公司人员共同遵守的办事规程或行动准则的文件；程序：明确或强调某项工作进行的先后次序及其要求的文件；流程：明确或强调某项工作进行的先后次序，以流程图予以表述的文件；办法：明确处理事情或解决问题的方法的文件；规定：明确某一事务的有关方式、方法或数量、质量等要求的文件；准则：明确言论、工作等所依据的原则的文件；细则

6、：明确某项规章、制度、措施、办法等的详细规则的文件；作业指引：某项工作的指导性文件；表单：为完成某项工作所需的或提供客观证据的表格文件。解释权本规范的解释权在人力资源部。2 制度与流程2.1 工程管理程序目的确保项目的施工过程处于受控状态，使项目的质量、进度、安全、成本及资源得到最合理的控制。适用范围适用于公司开发的项目工程管理。术语和定义项目工程管理就是为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。供方提供产品的组织或个人。工程类供方指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、施工单位、监理单位统称工程类供方。总包单位主体工程土建及安装

7、承包单位。分包商分项工程承包单位。施工单位总包单位和分包商统称施工单位。供应商材料设备供应商。职责项目工程部负责施工准备阶段现场管理工作；负责施工过程的质量、进度、成本和安全文明管理；组织工程竣工验收；组织工程竣工移交物业；对监理和施工单位进行监督和管理；其他职责见后附工程管理相关职权和流程概要表。其他部门配合项目工程部的工程管理工作；其他职责见后附工程管理相关职权和流程概要表。工作程序工程策划在项目开工前，项目工程部组织相关部门，按当前项目的具体情况，参照后附的工程管理相关职权和流程概要表做详细工程策划。工程开工现场准备工程勘察项目工程部配合勘察单位实施现场岩土及水文地质勘察；勘察单位提供勘

8、察成果报告，为基础设计和施工提供依据。三通一平项目工程部组织三通一平施工；三通一平完毕后，对现场地形标高进行测量。项目工程部组织监理单位和总包单位进场。项目工程部负责向监理单位和总包单位进行现场情况交底，参照施工质量控制程序、施工进度控制程序、安全文明施工管理程序。项目工程部负责审核总包单位提交的现场临建方案，对其施工总平面布置、现场临水临电布置、现场机具设备配置的合理性和经济性进行检查。项目工程部负责检查总包单位现场准备情况，保证其满足本公司现场CI形象要求及施工合同相关条款要求。项目开工技术准备项目工程部组织首次工地会议。项目工程部移交场地并办理移交手续。项目工程部监督监理单位审查总包单位

9、做好测量放线控制成果保护措施。项目工程部监督监理单位审查总包单位的质量管理体系、技术管理体系和质量安全保证体系。项目工程部监督监理单位审查总包单位提供的专业分包商的资格。项目开工前期部负责办理施工相关报批报建。总包单位在开工前向监理单位及项目工程部申报施工组织设计（方案）及工程开工报审表，经审批同意，方可开工。工程开工前，必须建立平面及高程控制。项目工程部负责将政府相关部门提供的平面及高程控制标桩移交给施工单位。并经项目工程部、监理单位、施工单位三方确认。施工单位根据项目工程部、监理单位移交的控制标桩及平面和高程控制图进行核验，无误后由项目工程部组织验线后方可正式施工。项目工程部检查工程开工条

10、件是否已完备：施工图已会审；施工组织设计已审批；施工现场情况具备开工条件；施工单位的各项准备工作已就绪；监理规划和基础部分监理实施细则已审核。项目工程部负责在项目开工后一个月内组织当月项目检查评估。基础工程若为深基坑，施工单位需严格按基坑支护设计图纸施工，并编制土方开挖和基础专项施工方案，经监理单位、项目工程部审查通过后方可施工。项目工程部按工程管理月度联检制度的要求对项目的实施情况进行检查，并根据需要提供技术支持和服务。基础施工过程管理项目工程部组织基础工程施工单位进场施工，并按照施工质量控制程序、施工进度控制程序、安全文明施工管理程序对工程的质量、进度、安全进行管理；项目工程部负责监理合同

11、及施工合同的履行管理，组织监理单位对施工过程进行监督；工程完工后，项目工程部组织由质检机构、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位及项目工程部组成的验收组对基础工程进行验收。主体及其他分部工程主体及其他分部工程施工，项目工程部按照施工质量控制程序、施工进度控制程序、安全文明施工管理程序对工程的质量、进度、安全进行管理。项目工程部负责监理合同及施工合同的履行管理。组织监理单位对施工过程进行监督。项目工程部按照工程管理月度联检制度要求对项目的实施情况进行检查，并提供技术支持和服务。项目工程部按合同管理程序的要求对合同履行情况进行监控。主体工程符合验收条件，项目工程部组织由质检机构、设计单位、勘察单

12、位、施工单位、项目工程部进行验收。其他分部工程符合验收条件，由监理单位组织由施工单位、项目工程部进行验收。配合销售的施工过程管理项目开工前，根据营销管理中心提供的销售计划，项目工程部与营销管理中心共同确定现场销售所需场地及通道的交付时间。如果存在配合销售要求，项目工程部应加紧督促监理单位及施工单位按计划配合销售工作的开展。施工过程投资控制（付款和签证）见后附工程管理相关职权和流程概要表。施工过程工程变更及信息管理见后附工程管理相关职权和流程概要表。工程竣工验收总包单位向监理单位申请竣工初验，由监理单位组织由施工单位、项目工程部组成的验收组，参与竣工初验。当初验合格后，由总包单位向项目工程部申请

13、竣工验收，项目工程部负责组织并主持工程竣工验收。如工程未通过竣工验收，则总包单位根据整改意见进行整改后，再申请竣工复验；如工程通过竣工验收，则由施工单位和监理单位、项目工程部协助前期部至政府建设行政主管部门办理建设工程竣工验收备案证明。如需要一户一验的，由项目工程部制定细则，项目工程部审核，工程副总审批后，由项目工程部组织监理单位和施工单位进行验收。工程竣工移交工程竣工移交物业公司的工作程序，请参见工程竣工移交管理程序。相关文件施工进度控制程序施工质量控制程序安全文明施工管理程序项目工程变更签证管理程序施工准备管理程序工程竣工验收管理程序工程竣工移交管理程序工程档案管理规定工程管理月度联检制度

14、对监理单位检查管理办法对施工单位检查管理办法合同管理程序附件及表单附件工程管理相关职权和流程概要表工程管理指导书（范例）工程管理月报（范例）工程管理相关职权和流程概要表类别事项施工单位材料设备供货商（甲供）监理单位项目工程部设计部成本合约部其他部门工程副总总经理施工准备监理规划编制审核审批监理实施细则编制审核审批施工组织设计编制审核审核审核审核审批工程开工或复工提请审核审核审核审核审批乙方分包单位资格报审审核审核审批乙供材料进场报审审核审核选择性参与甲供材料进场参与验收报验申请参与验收参与验收选择性参与采购部参与/工程变更外部提出设计变更提出提出提出审核审核参与估价审核审核/审批公司内部提出设

15、计变更接收备案提出/审核提出/审核参与估价审核审核/审批工程变更签证提出备案审核参与估价审核/审批审核/审批进度控制工期延期（乙方造成延误）延期申请审核审核估算影响审核/审批审核/审批工期索赔（甲方造成延误）接收/索赔审核审核估算影响审核/审批审核/审批质量控制施工质量管理资料核查接受核查审核审批检验批报验报验申请现场验收审批分项工程报验报验申请现场验收参与/审批分部工程报验报验申请现场验收现场验收现场验收审批施工样板报验报验申请现场验收现场验收选择性参与现场验收选择性参与审批隐蔽工程报验报验申请现场验收现场验收选择性参与关键工程报验报验申请现场验收现场验收分项工程验收（非总包）报验申请现场验

16、收现场验收选择性参与现场验收选择性参与审批出现质量缺陷接收/整改发监理通知审核整改质量缺陷发送回复审核/核查审核/核查出现质量事故或重大隐患接收/整改发工程暂停令审核审批备案处理质量事故或重大隐患发送回复审核/核查审核/核查审核审核审核审批备案投资控制月度资金计划申报施工计划供货计划审核/监理费审核并汇总审核财务审核审核审批工程款（预付款）申报支付申请付款申请审核审核财务审核审核/审批审核/审批工程款（进度款）申报支付申请付款申请审核审核审核财务审核审核/审批审核/审批工程款（结算款）申报支付申请付款申请审核审核审核财务审核审核审核/审批工程款（质保款）申报支付申请付款申请审核财务审核审核审核

17、/审批费用索赔（非变更类）索赔申请索赔申请审核审核参与核价审核/审批审核/审批竣工验收工程竣工验收报验申请现场验收现场验收现场验收现场验收物业参与审批单位（子单位）工程报验报验申请审核审核工程联检月度工程联合检查参加联检参加联检参加联检组织联检参加联检选择性参与人力参加参加联检出具联检报告接收联检报告接收联检报告接收联检报告出具报告接收人力接收审批报告备案整改联检发现的问题整改问题整改问题监督问题整改出具汇报人力接收审批信息管理工程联系单工程联系单工程联系单工程联系单审核/审批审批监理会议（周例会/专题会）参加监理会议参加监理会议出会议纪要参加选择参与监理月报出监理月报审批备案项目工程管理月报

18、出具月报备案备案备案审批备案工程移交工程移交物业公司接管物业接管检查物业接管检查参与组织移交营销/物业/客服参与备案备案注：相关内容见各制度与流程文件；2.2 施工进度控制程序目的确保项目的施工进度在满足工程质量和投资目标的前提下达到公司的经营要求。适用范围施工过程的施工进度管理。术语和定义项目施工进度控制通过有效进度控制工作和具体进度控制措施，在满足质量和投资要求前提下，使工程实际工期不超过计划工期。职责项目工程部负责按项目总体计划编制项目施工控制性进度计划；负责组织审核施工总包单位编制的施工总进度计划要求，负责审核年度、月度、周进度计划是否符合公司发布的正式计划文本，报工程副总审批同意后实

19、施；对进度计划落实情况进行跟踪，并在实际进度计划发生偏差时采取有效措施；据进度计划执行情况，提出合理化奖惩建议，促使施工单位按计划或超计划完成施工任务；负责根据工程总进度计划，结合水、电、气、弱电专业施工要求，编制建设单位自身工作穿插配合计划；负责跟踪供应商供货情况。监理单位负责审核施工各施工单位编制的施工进度计划（年度、月度、周），负责审核各类进度计划，并对实施过程进行动态跟踪控制；检查周、月、阶段的计划完成情况；负责将验证结果报项目工程部。总包单位编制及提交项目施工总进度计划及每周、月度计划；负责按照计划组织施工。工作程序计划编制项目工程部项目经理负责根据公司批准发布的项目总体开发计划，组

20、织编制完成施工控制性进度计划。项目工程部组织编制或修改施工进度计划与相关部门协商不一致时，由人力资源部协助项目工程部负责协调裁决；仍不能达成一致的，人力资源部负责整理不同意见，由总经理裁决。项目工程部负责将施工控制性进度计划交采购部，采购部将相关节点计划内容在施工招标文件和施工合同中约定。项目工程部应督促施工总包单位在开工前根据合同要求，编制项目施工总进度计划，报监理单位审核其合理性及可行性，监理单位评审通过之后报项目工程部审核是否满足项目控制计划要求及销售需求。项目工程部审核计划中各节点工期是否符合合同工期要求，评审合格后，应予以确认。项目施工总进度计划由项目工程部审核，工程副总审批。施工总

21、包单位按审批过的计划组织施工。施工单位需根据审批同意的项目施工总进度计划编制分包单位进场计划和甲供材料进场计划，报监理单位审查，项目工程部审批。进度计划实施及检查施工单位负责按照批准的施工进度计划组织施工，如需改变计划，应报监理单位及项目工程部，项目工程部经公司审批同意后，施工单位方可按调整后的进度计划实施。日常进度监督检查在整个施工过程，监理单位应该协同项目工程部对日常进度进行监督检查及管理，工作内容如下：施工总包单位按照批准的项目施工总进度计划，编制月度、周工作计划报审。监理公司审核施工总包单位、供应商、专业施工单位提交的计划，土建、安装及各专业分包各阶段各环节的进度是否相互衔接，对满足要

22、求的计划予以确认。施工过程中，监理工程师应跟踪监控施工单位的施工组织与管理工作，施工投入和施工作业动态，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、职业安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响周计划时，应要求施工单位整改。监理单位对整改结果进行验证，验证情况报项目工程部备案。整改措施审核：施工总包单位应针对周计划反馈完成情况分析偏差原因，提出纠正措施，由项目工程部项目经理或其指定的人员审核并明确回复意见。监理单位负责跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周监理例会上核查施工总包单位所报周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正措施，评价施工总包单位的施工组织管理与进度控制能力。当实际进

23、度偏差超过两周时，监理单位应向项目工程部提交专项报告，共同商定并采取措施，责令总包单位执行，并由监理单位负责实施的验证。包括总包单位对分包商的进度控制情况，月底汇总后形成监理月报并提交给项目工程部。监理单位负责检查设备材料供应商的供货进度情况。工期调整项目工程部在项目开工、结构封顶、室外工程开工前进行项目施工总进度计划及相关计划的总结，如过程中进度产生严重偏差，需及时分析原因，调整计划。项目工程部判断因工程质量或其他因素可能造成对工期影响时，应组织召开工程例会或进度协调会并形成结论。如结论认为该问题只需整改而不影响工期时，施工单位应提交整改的具体措施报监理单位及项目工程部批准后执行。如结论认为

24、该问题需整改且又需延长工期时，施工单位一方面应提交整改的具体措施报监理单位及项目工程部批准；另一方面需及时办理工期延期申请，监理单位应对工期延期申请进行合理及可行性审核，项目工程部应审核其是否满足控制性计划及销售需求，经人力资源部评审备案，按权限报工程副总或公司总经理批准，及时调整施工进度计划。如预见到施工进度不能满足合同工期要求时，项目工程部应组织专题会议，并就有关情况和措施形成专门报告，做好计划动态控制。项目工程部判断因公司配合部门可能造成工期影响，应及时发工期影响通知单通知相关部门，要求及时完成配合工作，对关键线路工期产生影响时，应组织相关配合部门及人力资源部门召开专题会议，在会议上应明

25、确调整的配合完成时间和工程完成时间。如因公司相关部门工作延误，导致工期紧张，将超越或须调整关键工作节点的，须按公司计划管理制度规定对计划进行调整修改，同时按项目节点计划和项目总体开发计划追究相关部门负责人的责任。相关文件公司计划管理制度工程管理程序附件及表单施工工期计算表（范例）项目工程施工计划（范例）2.3 施工质量控制程序目的使项目的工程质量符合国家、公司等有关规范、技术标准及达到合同要求。适用范围适用于本公司开发的所有项目在施工阶段的质量管理和控制。术语和定义项目施工质量控制指项目工程部以合同规定的质量目标或以国家及项目所在地的标准、规范，对施工质量进行的监督与管理活动。职责项目工程部在

26、施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标；为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控；每月对各项目进行评估检查；参与部分工程验收，见工程管理程序。监理单位参与图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会和专题协调会；负责施工过程的质量巡检；组织工程过程验收；负责对材料、设备的质量进行监控；协助处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题。承包商按照图纸及规范施工，保证工程施工质量符合合同要求；质量问题的自检与整改，出现质量事故时应知会监理单位及项目工程部。工作程序施工准备项目工程（或分项工程）开工前，设计部组织设

27、计单位向项目工程部、监理单位、施工单位进行设计技术交底；项目工程部组织监理单位、施工单位进行图纸会审。以上两会可合并召开，施工单位、监理单位会前应充分熟悉图纸，准备图纸问题清单。由监理单位整理会议纪要，经施工单位、监理单位、项目工程部、设计单位、设计部会签确认后，下发施工单位，需补出设计变更单的，由设计单位统一发出。总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制施工组织设计（方案）；送监理单位及项目工程部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的施工组织设计（方案），经项目工程部审核、工程副总审批后通过。分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理

28、单位，经监理单位初审合格后报项目工程部审批。总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及项目工程部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。组织施工分部分项工程开工前，监理单位、项目工程部审查施工单位报送的施工专项方案，包括桩基工程、地下室围护工程、土方工程、大体积混凝土施工、预应力施工、钢结构和设备吊装、外脚手架搭设、模板和承重架施工，大跨度、超高和悬挑混凝土结构工程，以及装饰工程、电梯工程、弱电工程等施工技术复杂、难度大、容易造成重大安全质量事故或对建筑效果和功能起决定作用的工程。在施工过程中，监理工程师应跟踪监控承包商的工序

29、作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时项目工程部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。对所有隐蔽工程，项目工程部专业工程师应参与。对室内装饰装修工程，采用“施工样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及项目工程部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量、满足设计要求、避免返工的目的。监理单位

30、负责督促施工单位处理现场工程质量问题或工程质量事故，并组织召开监理例会。监理单位判断必要时，可临时召开现场质量专题会。监理单位负责将在现场发现的质量问题及在会议上讨论的内容形成结论。当结论为符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送项目工程部；当结论为不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。项目工程部各专业工程师应每天参与现场工程质量巡查，对巡查中出现的技术问题和质量问题进行指导、协调、处理，并认真记录在施工日志中。项目工程部每月至少组织一次由各专业工程师及监理单位参与的全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。项目工程部专业工程师应

31、对巡查结果形成结论并将结论反馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。每月月底，项目工程部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成工程管理月报，报公司高层和相关部门。施工质量验收隐蔽工程验收施工单位自验后，通知监理验收；监理和甲方专业工程师验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，才允许其进入下一道工序；分部分项、隐蔽工程施工单位如果不通知监理、甲方进行验收就进入下一施工工序的，一律视为不合格，隐蔽工程不进行报验直接封闭的，一律打开进行验收，损失全部由施工单位负责。施工样板验收凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室等）、橱柜安装、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道的龙头、门窗、

32、幕墙、园建、绿化等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”；制作“施工样板”必须有小样或排版图，其中涉及到墙面、地面、吊顶的排版图，应将电源开关、插座、水管龙头、消防探头、喷洒头、安保探头等，在图纸上予以标明，施工单位需在主体工程施工前报监理公司、项目工程部，由监理公司、项目工程部进行审核，工程副总审批；经验收合格后施工单位可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，项目工程部有权通过监理单位下达暂停工令，造成返工，由施工单位负责。中间验收项目工程部参与监理组织的对分部分项工程进行的验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。设备安装工程的质量检查

33、主要设备的到货检验：主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、热泵机组）、空调机组、风机盘管、水泵等到场后必须进行到货验收；电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试：发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，经监理单位、项目工程部核验签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工给排水管道的严密性试验：给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由项目工程部、监理单位旁站检查验收，系统

34、打压试验，由项目工程部组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。对于排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。检验由项目工程部组织验收；主要机电设备的单体检验、调试、试运转：电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由项目工程部组织，试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签证确认；其他需要检查的设备安装工程。竣工验收分部工程完工后，项目工程部组织监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程完工后，由项目工程部组织政府部门

35、、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位等进行竣工验收。工程验收内容具体参见工程竣工验收管理程序。质量事故处理当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及项目工程部。监理单位应及时跟进，监督质量事故的处理。承包商形成质量事故报告和处理方案交监理单位、项目工程部审核，工程副总审批。项目工程部每月定期组织相关部门开展工程检查评估工作，见工程管理月度联检制度。相关文件工程管理程序施工进度控制程序工程管理月度联检制度工程竣工验收管理程序附件及表单工程管理技术交底文件（范例，6个文件）工程系统客户满意度提升计划（范例）工程管理月报（范例）施工日志2.

36、3 安全文明施工管理程序目的杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，并维护项目施工过程的企业品牌形象。适用范围适用于本公司开发的所有项目在施工过程的安全文明施工管理。职责项目工程部监督总包单位按照要求落实安全文明施工措施；批准经监理审核的总包安全文明施工方案；检查监督监理单位落实安全文明施工管理的监理情况；现场巡视总包单位落实安全文明施工方案情况；参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议；负责协助处理现场有关安全文明施工事宜；负责协调对外其他安全事宜；出现安全事故时，负责相关报告的编制、上报及协助调查等；通过月度工程检查评估，指导并监督项目落实安全文明施工管理措施。监理单位编制并提交安全

37、文明施工管理的监理细则；落实安全文明施工管理的监理细则。总包单位按总包合同要求落实安全文明施工管理；编制并提交安全文明施工方案；按照已审核通过的安全文明施工方案施工，保证安全生产；出现安全事故时及时上报监理单位及工程部及相关政府部门。工作程序总包单位安全文明措施的制定项目总包招标前，项目工程部、营销管理中心应确定景观展示区、样板房、工程CI形象内容。总包单位按国家、项目所在地关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理单位审核、项目工程部复审批准后实施。工程文明施工措施费宜采用规定费率后实做实报；安全施工部分由施工单位根据自身实力提报。在工程招投标阶段，总包单位编制

38、施工组织设计时，负责根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工方案，并采取安全技术措施。施工单位进场前，应编制文明施工具体实施内容，报监理公司审核，项目工程部应会同公司营销管理中心一起审批同意后，予以实施。施工单位应落实标准化管理有关内容，落实现场文明施工安全管理措施，达到合同及具体实施方案要求的标准。监理单位安全文明施工措施的制定监理单位审核总包单位安全文明施工方案，编制落实安全文明监理细则，报项目工程部批准。负责督促总包落实安全文明施工方案。审核重点为：检查安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度；专项安全文明施工方案是否符

39、合有关法规、规范和标准要求；开挖与支护、桩基施工、塔吊及施工电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施。措施执行总包单位负责执行批准的安全文明施工方案。项目工程部负责监督监理单位的安全文明施工管理的展开和落实。监理单位负责落实安全文明施工管理监理细则并负责监督检查总包单位的安全文明施工方案的执行情况：日常现场巡视、安全资料检查工作；监督总包单位对自身及分包商的安全文明施工管理；监督施工总平面规划和管理、调度；监督各作业面的安全文明施工检查和管理；监督现场及生活区的卫生、消防、保卫等工作。监理单位负责判断，在必要时组织召开定期安全文明施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理，项目工程部

40、应参与：定期组织安全文明施工检查，如检查结果合格则形成评价结论；如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知施工单位限期整改；总包单位在接到整改通知单后及时组织人力整改；在接到施工单位整改验收申请后及时组织整改验收并形成定期评价结论；检查合格及整改后合格的结论抄送项目工程部备案；监理单位签发的安全整改通知，均需项目工程部审批才能生效。监理单位签发的停工通知，需项目工程部审核，工程副总审批才能生效。当现场出现安全事故时，承包商立即采取处理措施施工单位通知监理单位及项目工程部，监理单位及项目工程部协助承包商处理事故，项目工程部及时将事故情况报告工程副总和项目工程部，并及时内通知建筑安全

41、监督站；如安全事故可能引起危机的，应立即上报综合办公室，全程协助处理相关事宜，并在24小时内通知建筑安全监督站；项目工程部在协助处理事故完毕后编制安全事故处理报告；施工单位在事故处理完毕后按要求编制安全事故报告。监理单位审核施工单位编制的安全事故报告，并及时编制安全事故调查报告上报项目工程部。项目工程部在事故发生后根据事故发生的原因判别责任归属及采取一系列相应解决措施。公司组织专人调查，落实对策措施。属公司责任的，由项目工程部负责拟定报建筑安全监督站的行文报告，经项目工程部、工程副总审核、公司总经理审批后上报并协助安全监督站开展相关调查。调查结束处理完毕应及时编制调查报告并归档；非公司责任，则

42、由项目工程部协助安全监督站进行调查，形成调查报告交项目工程部备案归档。相关文件工程管理程序国家建设工程安全生产管理条例国家建筑工程安全生产监督管理工作导则国家生产安全事故报告和调查处理条例附件及表单项目安全环保现场管理标准（范例）安全文明施工专项检查评分表安全事故处理报告2.5 施工准备管理程序目的规范项目开工前准备工作管理，保证项目如期顺利开工。范围适用于公司开发项目开工前的管理。职责项目工程部组织编制施工进度控制性计划；组织工程策划；项目前期场地准备；项目前期资料准备；组织施工组织设计（方案）审查。工作内容及要求项目施工进度计划和工程策划项目工程部根据项目总体计划组织编制施工进度控制性计划

43、；项目工程部负责组织相关部门开展项目工程策划，见工程管理程序。三通一平采购部按照供方管理程序、招标与采购管理程序确定三通一平施工单位；项目工程部按组织三通一平施工；前期部配合办理三通一平相关手续。项目工程部组织监理单位进场审查监理规划和监理细则审查监理规划中的以下内容是否满足工程监理的要求：工程概况；监理工作范围和实现的目标以及保证措施；拟订项目的总监理工程师和项目监理组织机构；按监理合同“三控三管一协调”的措施及内容要求；提供与本工程项目有关的其它服务的承诺；监理单位关于实施监理的管理规章制度。审查监理实施细则中的以下内容是否满足工程监理的要求：工程概况中的工程名称、建设地点、建设规模等；投

44、资总额和计划工期、质量等级、设计单位、承包单位、工程结构、装饰、功能等方面特点的简述（按监理合同要求）；监理工作范围和目标；项目监理组织形式；项目监理组织机构及职责范围，主要包括：监理机构的组织和人员构成、总监理师的职权范围、监理员的职责范围；监理措施；在合同管理、信息管理方面的措施和对工程各有关方进行协调的方法；项目监理工作制度。施工组织设计的编制项目工程部要求施工单位在进场前编制施工组织设计（方案）；施工单位编制施工组织设计（方案）（含施工方案）报监理单位、建设单位审核；施工组织设计（方案）应包括以下内容：施工单位组织架构；施工顺序及施工方法；施工机具配置及其布置；安全施工措施和安全预案、

45、文明施工管理要求；施工进度计划及保证措施；施工质量计划及保证措施；施工资源计划（含资金计划）；施工现场平面布置（含配合销售对现场的布置要求）；施工临时用水用电措施等。施工组织设计的审核监理单位应在3日内审核施工组织设计（方案），符合要求后交项目工程部，不符合要求应退回施工单位修改完善。项目工程部在3日内审核施工组织设计（方案），并考虑平面布置是否符合销售配合的要求，重大项目可考虑组织外部专家参加评审。成本合约部2日内对施工组织设计（方案）的经济、合理性进行审核。工程副总审批施工组织设计（方案）。施工单位对审查问题进行汇总并修改。项目开工准备项目开工现场准备项目工程部负责组织总包单位进场，并按照

46、现场施工管理的规定，向总包单位进行现场情况交底；项目工程部负责审核总包单位提交的现场临建布置方案，对其施工总平面布置、现场临水临电布置、现场机具设备配置的合理性和经济性进行检查；项目工程部负责检查总包单位现场准备情况，保证其满足本公司现场CI形象要求及施工合同相关条款要求。项目开工技术准备采购部负责确定施工总包单位和监理单位；项目工程部组织首次工地会议，并办理场地移交手续；监理单位审查总包单位提交的测量放线控制成果和保护措施；监理单位审查总包单位的质量管理体系、技术管理体系；监理单位审查总包单位提供的专业分包商的资格。项目开工项目工程部配合前期部办理施工报建手续，以获得施工许可证。开工前前期部

47、负责组织完成规划放线、定位交点工作。总包单位提交工程开工申请。监理单位应审查总包单位报送的工程开工申请及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：施工许可证已获政府主管部门批准；征地拆迁工作能满足工程进度的需要；施工组织设计已获总监理工程师批准；承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。公司项目工程部、成本合约部、工程副总审核，总经理审批开工报告。工程项目开工前，项目工程部项目经理代表建设单位主持召开的第一次工地会议。工程副总、成本合约部（项目造价师）参加。会议应包括以下主要内容：建设单位、承包单位和监理

48、单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；建设单位介绍工程开工准备情况；承包单位介绍施工准备情况；建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。第一次工地会议纪要由监理单位负责起草，并经与会各方代表会签。相关文件供方管理程序采购与招标管理程序工程管理程序施工进度控制程序施工质量控制程序安全文明施工管理程序附件及表单监理规划监理细则施工组织设计（方案）2.6 工程管理月度联检制度目的对项目工程管理体系起到“规范、监督、

49、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进目的。适用范围适用于工程管理体系的评估工作。职责项目工程部负责制定工程管理月度联检制度实施细则，包括工程进度、质量、安全文明管理检查内容和标准等；负责执行工程管理月度联检制度，组织月度现场检查；负责汇总记录联检问题，发出工程通知单提请监理单位、施工单位作出整改；负责联检问题的整改验收；负责编制工程管理联检月报并督促监理单位、施工单位关闭问题；负责编制工程管理月报，内容包括对工程管理联检月报联检问题的反馈。监理单位负责执行工程管理月度联检制度；负责督促施工单位完成联检问题的整改；对联检问题进行原因分析并制订措施进行整改，并形成月度或专题报告。人力资源部检

50、查项目工程部对流程制度的执行情况，并在项目工程部的配合下现场核查工程进度。工程副总负责审批工程管理月度联检制度实施细则，报总经理备案；负责根据工程管理月度联检制度组织实施现场月度检查；负责督促项目工程部按工程通知单作出整改；负责审批工程管理联检月报、工程管理月报，报总经理审阅。联检制度制定联检制度实施细则项目工程部制定工程管理月度联检制度实施细则，报工程副总审批，总经理备案。项目工程部、监理单位、施工单位全面学习工程管理月度联检制度。公司联检小组的组成组长：工程副总组员：设计部经理、成本合约部经理、人力资源部经理，各项目工程部项目经理实施联检工程副总负责依据工程管理月度联检制度，组织月度现场检

51、查。各项目工程部代表检查工程质量和安全文明施工状况；设计部和成本合约部检查与本部门职能相关的事项；人力资源部检查项目工程部对流程制度的执行情况，并在项目工程部的配合下现场核查工程进度。现场检查完成后，工程副总在项目工程部办公室组织召开评估会；检查组陈述检查情况并提出整改要求，工程副总作会议总结。项目工程部组织监理单位、施工单位参加月度现场检查。检查内容为联检制度中预先设定的项目：工作质量、实体质量、安全文明、进度管理、签证管理、付款管理、合同管理、信息管理等。项目工程部负责汇总记录联检问题，发出工程通知单提请监理单位、施工单位作出整改。项目工程部按工程通知单记录联检问题，督促监理单位、施工单位

52、完成整改。监理单位负责督促施工单位完成联检问题的整改。项目工程部负责联检问题的整改验收。项目工程部负责编制工程管理月报，内容包括对工程管理联检月报联检问题的反馈。工程管理联检月报、工程管理月报报工程副总审批。联检考评工程副总对每次大检查情况进行通报及汇总评分，并视检查结果对项目工程部进行奖惩：总分在85分（含85分）以上给予通报表扬并奖励500元；总分在8085分（不含85分）给予通报表扬；总分在7080分（不含80分）正常；总分在6070分（不含70分）给予通报批评；总分在60分（不含60分）以下给予通报批评并处罚500元。具体金额在项目工程部制订的工程管理月度联检制度实施细则中规定。对每月

53、检查结果先进者进行通报表扬，并作为业绩考核的依据。结果须抄报工程副总和总经理。对施工单位和监理单位，根据检查结果，依据相关同约定进行奖罚，并在当月支付的工程款和监理费中兑现。（此规定需考虑在施工合同和监理合同中约定）。在各施工单位例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围。对年度评估结果名列前茅的施工单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标。对年度评估结果最差的施工单位取消下一轮招标资格。考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。评估结果名列前茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象。联检培训工程副总应及时要求项目工程部组织做好项

54、目总结，整理工程管理出现的重大问题和成功经验，为持续提高工程管理水平提供借鉴。项目工程部负责工程管理联检月报、工程管理月报联检问题汇总成施工案例。工程副总负责组织实施对项目工程部的月度动态培训。相关文件工程管理程序附件及表单工程管理月报（范例）工程管理联检评分表（范例）工程管理联检月报2.7 对施工单位检查管理办法目的通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。适用范围适用于对所有本公司在建开发项目施工单位的检查考核。职责项目工程部负责每月一次对施工单位的检查考核；编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查施工单位；每月公布检查结果并通知被检查施工单位；监

55、督施工单位对检查意见的落实；将检查表归档并报项目工程部。监理单位参与每月对施工单位的检查考核；跟踪施工单位对检查意见的落实情况并及时通知项目工程部。总包单位接受每月检查考核；按照检查结果确定整改落实并实施；参与对分包单位的检查考核。管理办法在建工程施工单位的检查考核项目工程部每月下旬对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量、安全文明管理三部分。工作质量的考核占40分，包括四个方面内容：施工工艺和方法是否满足要求；施工单位和人员资质要求；材料管理是否符合要求；机械和工具是否满足要求。实体质量的考核占40分，包括两个方面的内容：现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否出现重复出错；进度控制

56、情况是否符合要求。安全文明管理的考核占20分，包括四个方面的内容：场容场貌是否符合要求；安全防范措施是否符合要求；成品保护是否符合要求；安全检查是否有记录。检查汇总，问题整改项目工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果在监理例会上与被检查施工单位和参与检查的监理单位做好沟通。施工单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，监理单位监督整改情况并及时知会项目工程部。项目工程部最终验证确定整改完成。资料归档对在建工程施工单位的检查记录和整改记录由项目工程部归档保存，并将每月的检查记录提交工程副总、总经理。相关文件工程管理程序附件及表单总包单位月度评估表（范例）2.8 对监理单

57、位检查管理办法目的通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能够得到有效控制提供依据。适用范围适用于公司对在建开发项目的监理单位驻现场机构的检查考核，可结合项目工程部对监理单位的检查进行。职责项目工程部负责每月一次对监理单位的检查考核；编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查监理单位；每月检查结果公布并通知被检查监理单位；负责监督监理单位对检查意见的落实。监理单位接受每月检查考核；按照检查结果确定整改落实并实施。工作程序编制检查计划，确定检查时间项目工程部每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每月25日前。项目工程部提前一天通知被

58、检查的监理单位。对监理单位的检查考核内容检查考核的内容分为监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分：监理组织的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求；现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的

59、质量、进度、安全文明施工进行控制。检查汇总，问题整改项目工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，并知会项目工程部。项目工程部最终确定整改完成。对监理单位的检查记录和整改记录由项目工程部归档保存，并将每月的检查总结综述提交工程副总、总经理。相关文件工程管理程序附件及表单工程监理奖励和违约处罚办法（范例）监理单位月度评估表（范例）2.9 工程竣工验收管理程序目的通过控制措施，确保项目工程顺利按计划合法通过竣工验收。适用范围适用于公司开发的所有项目工程竣工验收的管理和控制。职责项目工程部负责工程竣工验收的计划、

60、组织、协调、监督管理；负责工程和四源的施工管理与验收；配合前期部开展其他专项验收；负责监理、施工单位竣工档案的收集，到档案馆备案获取档案备案证明。前期部负责工程和四源以外的专项验收；负责办理工程竣工备案证明。工作程序专项工程验收燃气工程验收当燃气工程施工完毕后，承包商应向燃气监理单位申请初验；燃气监理单位经审核，确认现场已达到初验标准，则由前期部组织相关部门到现场进行燃气工程初验；如初验不合格，则由承包商整改后再申请复验；如初验合格，则由承包商向监理单位申请竣工验收；燃气监理单位经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则由前期部负责组织承包商、燃气监理单位、燃气设计单位、燃气质监单位到现场进行燃气