仓库管理办法

1、:尊 明岐铝轮毂仪征有限公司 ft* YingQi Alimin皿 heels ViZheng Co.,Ltd.三级文件仓库管理办法文件编号：TP3-01版本：1发布日期：2011.12.01实施日期：2012.01.01批 准会 签审核编制文件更改履历表序号版本修订原因及内容说明修订日期目的订立本管理办法以规范物料、成品的出入库及储存等相关作业，确保物品的数 量、品质符合需要，使仓储的各项管理工作规范有序，特制订本管理办法。范围 本管理办法适用于本公司各仓储及仓库的管理。定义物料仓储：包括原材料、辅助材料和包材等仓库。成品仓储：产成品仓储。职责 计划部负责物料、成品的出入库及存放等相关作业，

2、负责仓储的日常管理工作。程序原物料收货入库作业当收到配货商来料时 （注意： 使用栈板储放物料前， 先对栈板上有凸出的铁钉用榔锤进行处理好，对直接储放裸料或无外包装料,如:纸箱类等 , 必须在栈板上铺一层纸皮或废纸箱作保护）由仓管员根据送货单或装箱单，认真核对物料编号、规格、数量（清点数量原则上到最小包袋单位，每种原包装料件须进行数量抽查） ; 另外检查同一批次送货的相同物料最小包装数是否一致，如有尾数包装，需在尾数（袋/ 箱）的外包装上贴上蓝色的“尾数” 标签以示区别并在尾数标签上填写数量， 原则上每批物料只有 一个尾数箱。 对供货商物料要按控制标识和区域进行管制存放; 对重要物料（客户提供

3、）要放在收货指定区域。经清点无误后，由仓管员填写【验收单】相应栏送 IQC检验，填【验收单】 时，需注意如有超出PO或【物料配送单】收货数量的料件，汽运方式送货 的直接退货； 快件方式送货的， 必须分开写明 “以下数量为备品” , 但对采 购有PO的备品须按正常单收货，如为直接送来做备品（无PO的），须注明 “备品” 和相应 “备品” 标识 ; 如为补前次送货欠数的， 经注明 “补货” ； 如 为补换坏料，须注明： “换坏” ；因需要对来料更换外箱时需同时更换所有标识。仓管员核对物料外包装上的接收检验标签（物料编号、数量等） （接收检验标签依时间分为： 1 3 月为绿色、4 6 月为红色、7

4、9 月为蓝色、 10 12 月为橙色） 。IQC根据【来料检验程序】对送检验的来料进行检验，并将检验结果以【验 收单】反馈给仓管员。经检验合格的物料，由仓管员安排入仓（对重要物料的入仓要存放在指定的库存管制区, 同时要有“重要物料”标志体现） ，并将入仓数据入帐; 属一般来料不良的及时整理到一般不良品管制区 ; 属有害物质的及时管制于有害物质管制专用仓, 并摆上“严禁取用和严禁出货”的标示，作好相应管制记录。仓管员根据物料的类型， 分门别类地将物料存放于指定的区域点收时如发现异常，则全部重新清点，并根据清点结果发出入料异常。再依 5.1.4和 5.1.5 进行。对生产线的好料回仓物料仓管要求产

5、线必须贴退料标签 ,仓管按其退仓单和对应退料标签上的料号、 数量、 以及是否有检验合格蓝色标识等进行物料确认后方可进仓。各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上。物料储存及搬运作业物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。1 ）二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。2 ）三清：材料清、数量清、规格标识清。3 ）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。物料储放位置须有明显标示标明所储放的对象编号, 摆放时必须根据入库日期区分存放并将贴有标识一面统一朝外，便于查看与取放。物料摆放，搬运应轻拿轻放，不可倒置和倾斜 ; 如果物料在储存、发放或搬运过程中倾倒跌落

6、，箱内物料需要送QC重检。物料 （含辅料 ） 、半成品类、成品类储存期限参见附件“有效储存期限一览表”对于将超有效储存期限的物料（ 含辅料 ） ，计划部应在到期前30 天左右通知IQC重新检验，经复检合格，并于当前有生产订单的，直接使用，如无订单可使用的，所涉及的物料转入呆滞料区。仓储内所有物料均需存放于斑马线内。仓储内需有消防设施; 通风状况保持良好。物料出库作业所有物料出库以均以计划部开出的【领料单】或【配料单】为依据，发货完成后在对应的料卡上填写出库数量，物料出库接收方在完成清点后，在【领料单】或【配料单】上签名确认。物料出库时应先外后内、先上后下，先进先出。各种物料不得抛掷，防止坍塌伤

7、人。物料退换作业制造部在退不良物料时，须先判定是制造损坏或来料不良，由计划部物料人员填写【退料单】 。 IQC 依计划部所填写的【退料单】对不良物料进行检验，做出判定。计划部仓管依 IQC 在产线退料判定对不良物料分别进行处理: 制程损坏仓管只点数量不得予以更换良品， 入报废仓； 来料不良， 仓管需核实料号、数量，予以更换良品，坏料入坏料仓。若仓储暂无良品可以更换，须通知计划部门， 有新的物料入库时补回给制造部。 属于来料不良的物料， 仓管 应另外分隔分区放置标示好，并及时进行帐册的处理; 所退物料需按是否符合有害物质管理要求进行管制退仓。判定为来料不良时， 仓储物控员及时与采购员联系， 如需

8、补料， 采购及时通知配货商补料并换走相应坏料； 计划部及时进行系统操作； 如不用坏料，则由仓储统计坏料，由IQC定期开出【物料质量问题反馈单】交采购员。采购部通知配货商并要求配货商盖章回签【物料质量问题反馈单】 ；采购部将凭配货商签章传回的【物料质量问题反馈单】通知IQC,同时，采购部通知计划部可将物料退回给配货商；此单作为IQC统计配货商供货质量 的依据之一。仓储凭经配货商确认的【物料质量问题反馈单】开出【退料单】 ，将不合格料件退回配货商； 如所退料件需要补回， 采购部重新发出 “采购订单” ， 仓储按正常物料验收程序操作；在退料时应尽量以原包装，如不能也须采用适当的保护性包装。盘点作业物

9、料盘点作业依 5.10 存货盘点程序执行。成品入库成品完成生产经OQC佥验合格后，由制造部填写【入库品验收单】，通知 仓管员接收成品。仓管员根据【入库品验收单】对成品进行点收，并核对OQC佥验标识；同时按要求进行归位/ 上架。计划部依据【入库品验收单】做电脑系统入帐。成品库存管理根据成品的不同客户不同特点， 合理划区堆放， 做到 “二齐” “三清” , 即:1）二齐： 库容整齐有序，堆放整齐。2）三清：- 客户别、规格、数量清。定期检查库存数量情况，发生问题及时反馈，并做出妥善处理，保证仓储日常正常运营。成品出货业务部提前一天将所需出货的明细以 【出货通知单】 形式交于计划部仓储部门。计划部仓

10、管员根据【出货通知单】备货，并通知OQC!认出货过程，防止未经确认的不符合标准的产品出货。仓储负责安排装车，完成装车后，由 OQC运货司机在【出货单】和【物 品放行单】上签名认可后方可放行。当仓储收到相关单位通知在库成品有问题时, 需及时放置“停止出货”标示牌，待OQC乍不良识别后及时隔离在“不良品区”进行管制。成品退库管理作为不良品、错、漏检不合格的退库成品，应由计划部管理人员认真核对成品编号、规格、数量并开具【成品异动单】随退库成品退还制造部门处理，在待处理期间，仓库应做好标识，隔离存放。已出货成品因质量等问题需办理退货时，应由业务部填写【退货缴库单】 ， 办理退货手续。 退货的产品应隔离

11、存放并作标识， 由质保部门全检后做出处理的书面结论后再作处置。存货盘点存货范围：包括原材料、各类包装辅助材料、生产资料、产成品等。盘点方式：动态盘点（即不停发货）与静态盘点（即停止进出仓）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行抽盘负责人由计划部统一指派，自盘方法由仓储根据实际情况确定抽盘方法由计划部确定 ，采用帐、卡、物三结合，确保数据与实物一致，抽盘结果由计划部汇总。年中、年终盘点执行静态盘点（盘点当日停止进出仓）。盘点时盘点人员核对盘点结果是否与【盘点表】结

12、存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止。盘点人员完成盘点后在【盘点表】上签名后交部门盘点负责人审核签字。复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点，可采用100 %复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50 % .复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记 录员应将盘点结果记录在【盘点表】上，如须称量，由点数员进行 称量作业。复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的， 由初盘人员在【盘点表】中“实存数量”栏边签字，以示负责。在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对 复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥

13、反馈，督导人员或 盘点总指挥应及时解答、处理。若复盘物料种类差错率超过10% （含10%）以上时，则报告盘点总负责人处理，必要时，盘点总负责人要求实物保管员对所管全 部物料进行重新盘点。复盘完成后，复盘负责人将【盘点表】上交盘点总负责人，盘点负 责人审核【盘点表】后转交计划部帐务工作人员统一汇总分析。盘点报告编制工作在 3个工作日内完成，并统一交财务部门。安全防范与卫生严格执行企业安全保卫的各项规章制度，仓储安全工作要贯彻预防为主的方针，做到防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。安全防范做到制度上墙、责任到人、逐步把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。库内配备的消

14、防器材和工具应按企业内部规定执行，不得私自挪用。严禁各种生活危险品、车辆、油料、易燃品进入库区。仓储区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明火，按企业有关安全保卫规定执行。仓储作为公司重要物资的储存重要场所，闲人勿进，绝不能作为人员住宿、集会、取暖、纳凉的场所。每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要 不用和坏的东西，将需要使用的物料和物资按指定区域进行整理达 到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。加强用电管理，下班前关闭库内照明。其他创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的 经营宗旨及经营目标。下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品 质。上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧 哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位等。仓储人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、 仪器、电脑、办公用品等属于公司财产的移交手续，要求逐项核