项目资金绩效自评报告

1、项目资金绩效自评报告为确实做好2019年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据六盘水市财政局关于开展2019年项目绩效自评工作的通知文件精神，我局结合实际，检查专项资金有关项目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门绩效自评情况进行分析、总结，现将项目资金绩效自评结果报告如下：绩效自评的基本情况2019年我局狠抓重点工作，较好地履行了打防管控、维护社会治安稳定的职责，较好地完成了各项目标任务，为我市人民群众安居乐业提供了坚实保障，提升了人民群众的安全感、满意度，为全市经济发展保驾护航，取得了较好地社会效益。根据我局的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，我局项目资金支出

2、共计13项：通信网络租赁费、网络侦查管理、警务执法执勤服装费、反恐经费、禁毒专项经费、业务部门办案经费、特情耳目费、扫黑除恶经费、警务专业技能训练费、向社会购买服务力、拘押场所经费、协勤员工资、中央转移支付。通信网络租赁费年初预算为350万元，支出决算为350万元，财政资金拨付到位率100%，资金执行完成率100%。该项资金主要用于支付网络、系统租赁费用，完成意识形态阵地管理、网络安全管理，维护国家政治安全，为扫黑除恶专项斗争以及打防管控各项工作正常开展保驾护航。（二）网络侦查管理年初预算为70万元，支出决算为70万元，财政资金拨付到位率100%，资金执行完成率100%。该项资金主要用于网络信

3、息监控、网上对敌斗争和侦办各类违法犯罪案件。2019年，我局完成了公安信息通信网的各警种信息通信运行侦查管理，积极开展了涉政谣言、有害信息巡查处置和网上对敌斗争工作，查控上报各类政治谣言样本720条，报送异地出售“翻墙”工具线索240余条；落实网上重点人管控，全力攻坚网络违法犯罪案件，破获自侦案件23起，配合侦办各类刑事案件200余起，并对全市129家政府重点网站7*24小时风险漏洞监测，增强信息通信民警的全局意识、服务意识和责任意识，达到了稳定社会治安。（三）警务执法执勤服装费年初预算为40万元，支出决算为40万元，财政资金拨付到位率100%，资金执行完成率100%。该项资金的拨付是公安机关

4、履行职责的物质基础和前提条件，主要用于购买公安工作所需的执勤服、常服和作训服等，保障了公安工作正常进行，加强了公安队伍正规化建设，规范了 HYPERLINK /doc/6575577-6789341.html t /doc/_blank 公安机关 HYPERLINK /doc/6580140-6793908.html t /doc/_blank 人民警察着装管理，树立了人民警察执法执勤良好形象，得到了人民群众的认可。（四）反恐经费年初预算为165万元，支出决算为165万元，财政资金拨付到位率100%，资金执行完成率100%。该项资金主要用于反恐防范工作。2019年，紧紧围绕建国70周年大庆安保

5、反恐防范工作主线，管控进出关注人员437人次；开展反恐防范应急演练42次；开展反恐法律常识宣传活动2次，宣传覆盖20万余人；深入开展反恐综合督导检查68次，查出各行业、单位安全防范隐患349处。（五）禁毒专项经费年初预算为271万元，支出决算为264万元，因禁毒工作中产生的相关费用使用了上级专款，故节约了市级财政资金7万元。该项资金主要用于打击毒品犯罪。2019年我市毒品犯罪得到有效遏制，共破获毒品案件282起，打处毒品犯罪嫌疑人385人，缴获各类毒品271千克，查处吸毒人员2043人，强制隔离戒毒1739人，并开展了10次大型禁毒宣传活动，进一步增强了民众禁毒意识，进一步预防和惩治了毒品违法

6、犯罪行为，保护了公民身心健康，维护了社会秩序，净化了社会环境。（六）业务部门办案经费年初预算为266万元，支出决算为266万元，财政资金拨付到位率100%，资金执行完成率100%。该项资金主要用于支付一系列公安业务办案经费，加强了执法规范化建设和队伍正规化建设，推动了整体公安工作全面发展，增强了公安机关依法履行职责，加大了打、防、管、控力度，保障了辖区社会治安环境持续良好，提高了执法质量和执法公信力和群众满意度，实现了辖区政治大局和社会治安平稳可控。（七）特情耳目费年初预算为30万元，支出决算为30万元，财政资金拨付到位率100%，资金执行完成率100%。该项资金主要用于特情、耳目为公安工作时

7、所需的活动费、招待费和补助费。特情耳目在案件侦破中为侦查人员及时的反映一些侦查工作需要的信息及违法犯罪人员的内部信息，方便侦查人员侦查破案，有效打击违法犯罪活动。（八）扫黑除恶经费年初预算为10万元，支出决算为310万元，因今年扫黑除恶专项斗争任务艰巨，故财政追加专项经费300万元。该项资金主要用于打击黑恶势力犯罪活动。2019年在市委市政府和市财政局对公安工作的支持下，在全局的共同努力下，我市扫黑除恶专项斗争取得了丰硕战果，成功侦办了“3.18”-1，“3.18”-2等10个涉黑、22个恶势力集团犯罪案件，集中打掉了一批涉黑涉恶组织，惩处了一批黑恶势力“保护伞”，黑恶势力违法犯罪突出问题得到

8、有效遏制，在中央、省扫黑除恶专项斗争督导“回头看”工作中得到了高度肯定。并圆满举办了全省政法系统扫黑除恶专项斗争现场观摩会。（九）警务专业技能训练费年初预算为217万元，支出决算为115万元，因2019年市局统筹县区教育训练经费，加之使用中央转移支付资金，故节约了市级财政资金102万元。该项资金主要用于公安队伍正规化、专业化、职业化的建设。2019年我局积极开展岗位练兵和专项训练，特别是在防恐处突、应急处置和快速反应等实用警务技能训练上，共完成636人“三能”达标测试，63人入警培训，387人警衔晋升训练和68人的专项训练。（十）向社会购买服务力年初预算为100万元，支出决算为100万元，财政

9、资金拨付到位率100%，资金执行完成率100%。该项资金主要用于支付食堂、物业、110接处警人员的服务费用。为充分发挥市场机制作用，我局向社会购买食堂、物业、110接处警人员等服务，让专业人士做专业事，提高行政效率、增进社会公共福利。（十一）拘押场所经费年初预算为1273万元，支出决算为1273万元，财政资金拨付到位率100%，资金执行完成率100%。该项资金主要用于拘押场所的建设、在押人员生活费及脱毒治疗费、强制人员生活费和医药费、日常运行、医疗等方面。2019年拘押场所严格安全规范管理，进一步完善了人防、物防、技防相结合的安全保障机制，加强了在安全警戒、押解用兵、“铁桶工程”、“智慧监所”

10、和“智慧磐石”等方面的建设。截止目前，在押各类违法犯罪人员2498人。（十二）协勤员工资年初预算为631万元，支出决算为708.78万元，因协勤员工资收入提高，且单位缴纳社保部分由财政承担，故追加专项经费77.78万元。该项资金主要用于支付协勤员工资，确保协勤警力得到充分运用并在各项公安活动中认真履职，有效遏制了我市违法犯罪活动。（十三）中央转移支付年初预算为1598万元，支出决算为102.53万元。根据中央转移支付资金的使用管理办法，中央转移支付资金的使用年度是9月份对9月份，因此2019年度的中央转移支付资金到2019年12月份实际完成率为6%。该项资金主要用于公安机关应急物资储备、警用装

11、备配备，提升我市公安机关跨区域的反恐、处突、打击违法犯罪和应急抢险救援能力。存在问题及原因分析经费保障不足1、扫黑除恶经费和业务部门办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，随着新时代公安工作新发展，公安各项办案经费开支急剧增加，2019年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是公安工作对办案证据要求越来越高，办案时间跨度越来越大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨省案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，导致办案开支快速增加；三是2019年属于扫黑除恶专项斗争工作集中攻坚阶段，办公办案经费消耗巨大。我局只有通过压缩日常办公

12、经费开支，来弥补办案经费。2、向社会购买服务力专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。随着社会经济形势发展，机关单位趋向于向社会购买服务力，我局向社会购买食堂服务和物管服务等项目投入大，经费十分紧张，保障不足。（二）绩效管理知识掌握不足预算绩效工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行较好评价的人才更加缺乏。我局财务人员对预算绩效管理内容和实施规程的了解和掌握有待提升。针对问题提出的整改措施建议市财政局加大对我局扫黑除恶经费、业务部门办案经费、向社会购买服务力等项目的预算保障，适当缓解我局经费压力，以切实支撑项目实现预定目标，使我局更好地履行职责，维护社会稳定。积极组织开展绩效管理培训，提高财务人员对绩效管理政策的掌握程度，并加强对专项资金尤其是重点专项资金的使用监管，切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节，提高我局