程序文件管理制度

1、程序言件管理制度)程序言件管理制度)50/50程序言件管理制度)湖北瑞达电梯工程有限公司程序言件（管理制度）受控状态：发放号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：程序言件（管理制度）目录文件编号：QSB-00-00/B修订状态：00/B页码：第1页共1页序号文件名称文件编号备注1管理评审程序QSB-01-01/B2文件控制程序QSB-03-01/B3记录控制程序QSB-03-02/B4档案管理制度QSB-03-03/B5合同评审程序QSB-04-01/B6设计审查程序QSB-05-01/B7材料、零零件控制程序QSB-06-01/B8库房管理制度QSB-06-02/B9安全管理制度QSB-07

2、-01/B10安全事故报告办理制度QSB-07-02/B11安装、调试过程控制程序QSB-07-03/B12维保过程控制程序QSB-07-04/B13安装、维保质量检查与核查制度QSB-07-05/B14作业（工艺）纪律检查考察办法QSB-07-06/B15焊接过程控制程序QSB-08-01/B16查验与试验控制程序QSB-09-01/B17设施控制程序QSB-10-01/B18查验与试验装置控制程序QSB-10-02/B19安全操作规程QSB-10-03/B20不合格品（项）控制程序QSB-11-01/B21质量改良控制程序QSB-12-01/B22内部审核程序QSB-12-02/B23人员

3、培训、核查、及其管理程序QSB-13-01/B管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B修订状态：00/B页码：第1页共3页目的对证量保证体系进行评审，保证质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。范围合用于对证量保证体系的评审工作，包括对证量目标和质量目标的评审。职责3.1总经理负责主持管理评审活动，批准评审报告。3.2质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改良建议。3.3查验责任人负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，并负责改良举措实施后的追踪和考证工作。3.4各有关部门及责任人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审

4、中提出的改良举措的实施工作。工作程序4.1管理评审计划一般情况下，管理评审每年进行一次，查验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并按照文件控制程序的规定发放。年度管理评审计划的内容应包括：a评审目的；b评审时间安排；c评审内容；d评审的准备工作要求。管理评审的内容一般包括：a质量目标、目标的实施情况及持续适宜性，包括更改的需要；b体系文件定期评审的结果；c审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；d用户反应（包括用户满意程度和投诉情况）；质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期目标的程度情况；产品的质量状况和质量趋势；管理评审程序文件

5、编号：QSB-01-01/B修订状态：00/B页码：第2页共3页g改良、预防和纠正举措的有效性；h前一次管理评审的追踪举措的实施情况；可能影响质量保证体系的更改，包括因外部环境及内部条件的重要变化而可能惹起的体系的更改；对有关产品、过程和体系改良提出的建议。在下列情况下，可由总经理提出，质量保证工程师负责制定临时管理评审计划，经总经理批准后实施。当公司的组织构造、产品构造、工艺技术、资源状况发生重要改变时；当公司发生重要质量或安全事故或用户连续投诉时；当法律法例、标准发生重要改变时；第三方审核前；总经理认为有必要的其他情况。临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般只对某一详细

6、事项。4.2管理评审的准备查验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，质量保证工程师审核，经总经理批准后，并按照文件控制程序下发到各部门责任人，由各部门责任人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。查验责任人在审核前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的详细内容，质量保证工程师审核后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。4.2.3由质量保证工程师组织各责任人对证量目标的完成情况进行统计、核查和评论，填写质量目标完成情况统计核查表作为管理评审的输入之一。4.3管理评审的实施总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员

7、参加。参加评审会议的人员对管理评审通知单中的评审内容进行逐项评审，其中质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改良建议。管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B修订状态：00/B页码：第3页共3页由总经理针对所评审的内容在以下方面做出结论或制定举措：对证量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评论；质量保证体系及其过程有效性的改良；c与顾客要求有关的工作改良；资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而致使的对资源适宜性的考虑以及改良惹起的资源需求。4.4管理评审报告查验责任人对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，交质量保证工程师审核，提交总经理批准后，按文件控制程序发至相应部

8、门。评审报告的内容包括：a评审目的；b评审日期及参加评审人员；c评审的内容及结论d采取的改良举措。4.5改良举措的实施和考证针对管理评审所形成的改良举措，由有关部门提交详细的改良举措计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发给有关部门予以履行，查验责任人负责对改良措施实施情况进行追踪和考证，按质量改良控制程序履行。4.6管理评审有关记录按记录控制程序履行。有关文件5.1QSB-03-01/B文件控制程序5.2QSB-12-01/B质量改良控制程序5.3QSB-03-02/B记录控制程序记录6.1QSD-01-01/B管理评审计划6.2QSD-01-02/B管理评审通知单6.3QSD-01-0

9、3/B管理评审报告6.4QSD-01-04/B质量目标完成情况统计核查表文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B页码：第1页共4页目的对公司质量保证体系有关文件进行控制，保证有关场所使用文件为有效版本。范围合用于与质量保证体系有关的文件控制（包括外来文件）。职责3.1总经理负责批准发布手册。3.2质量保证工程师负责审核手册，批准程序言件（管理制度）。3.3技术负责人批准技术性文件。3.4各部门负责有关文件的编制、使用和保留。3.5综合部负责组织对文件的定期评审。3.6外来文件的控制：综合部负责收集国家法律法例、供方提供的型式试验报告、质量证明文件、资格证明文件等。质检部负

10、责收集有关安全技术规范、监察查验报告工程技术部负责收集国家、行业技术标准和供方图纸。工作程序4.1文件的分类与编号质量保证体系文件包括：质量保证手册；程序言件（管理制度）技术文件（工艺文件、作业文件）、外来文件等。各样记录各类文件的编号规定如下：A)质量保证手册QSAOO/B质量保证手册代号改正状态文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B页码：第2页共4页B)程序言件（管理制度）QSB00程序言件（管理制度）代号手册章节号文件序号/改正状态c）技术文件QSC00技术文件代号手册章节号文件序号/改正状态e）外来文件章节号规定外来文件直接采用原章节号。4.2文件的编写、会签、

11、审批总经理批准并发布质量目标、质量目标。4.2.2质量保证手册由质检部组织编写，各质量控制责任人会签、质量保证工程师审核，总经理批准。4.2.2程序言件（管理制度）由综合部组织编制，有关质量控制责任人审核、会签，质量保证工程师批准。4.2.3技术性文件由工程技术部组织编制，有关质量控制责任人审核、会签，技术负责人批准。4.3文件表记经过批准的有效文件应加盖“受控”印章，文件改正时应注明改正时间和改正人，作废文件应加盖“作废”印章，需作为历史资料保留的作废文件应加盖“作废”和“仅供参照”印章。经过审核的有效外来文件应加盖“受控”印章，过期的外来文件应加盖“作废”印章。4.4文件的发放由综合部填写

12、文件发放清单交质量保证工程师批准后，由综合部依清单印制相应份数，加盖有关印章统一发放。注明散发号、领用者应在文件发放/回收记录表上签收，原件由综合部存档保留。4.5文件的改正文件的改正由改正申请者填写文件改正申请单经原审批部门批准后进行改正。在特殊情况下，文件改正需经其余部门审批时，该部门应掌握原审批文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B页码：第3页共4页依据的背景资料，必要时应由上一级领导复审。文件改正权限4.5.1.1质量保证手册的改正由质检部组织实施。4.5.1.2程序言件（管理制度）的改正由综合部组织实施。4.5.1.3技术文件的改正由工程技术部组织实施。图样改

13、正履行设计审查程序。文件的改正，采取换页或手写的形式进行。文件改正的要求按文件原发放范围改正齐备；改正可采用手工改，改正部分须划掉，并注明改正表记，如：B、b，手写改正部分字迹须清晰，还应注明每页的改正处数如：1、2改正人需签字（签字），写明改正时间；必要时需注明改正性质（临时、永远改正）；需要换页时应将本页改正状态00/B改为01/B，依此类推，需要换板应将本页改正状态00/B改为00/B，依此类推，4.5文件的申领因文件扔掉、严重损坏或其余情况（提供给顾客、供方、认证方等），急需领用时，综合部应做好相应发放签收记录，并注明是否“受控”，按本程序的管理要求予以控制。4.6文件的保留、回收与销

14、毁文件的保留质量体系文件由综合部填写文件清单，所有文件的原稿由综合部统一保留，各部门负责保留有关的文件，文件应保持清晰，不得任意涂改、不得污损，文件应有表记，方便存取和提供借阅。凡提供借阅和复印，需填写文件借阅、复制记录单，方可借阅或复制。文件回收由综合部按照文件发放清单收回所有文件，并在文件发放/回收记录表上签字。文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B页码：第4页共4页文件的销毁作废文件原稿盖“作废文件”和“仅供参照”印章，贮存在档案室，不做销毁，其余作废文件由综合部填写文件销毁清单，收集后统一销毁。4.7文件的评审必要时由质量保证工程师组织对现有管理体系文件进行一次

15、评审，各部门联合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以改正。4.8外来文件的控制外来文件按照本文件第3条职责范围进行收集。由综合部汇总，并填写外来文件清单，原件由综合部存档保留。外来文件按照4.3进行表记和按4.4进行散发。外来文件中安全技术规范、标准必须为正式有效版本有关文件5.1QSB-05-01/B设计审查程序记录6.1QSD-03-01/B文件发放清单6.2QSD-03-02/B文件发放、回收记录表6.3QSD-03-03/B文件改正申请单6.4QSD-03-04/B文件清单6.5QSD-03-05/B外来文件清单6.6QSD-03-06/B文件借阅、复制记录6.7QSD-03

16、-07/B文件销毁清单记录控制程序文件编号：QSB-03-02/B修订状态：00/B页码：第1页共2页目的对记录进行控制，为保证产品质量符合规定要求、质量保证体系有效运行、产品、活动或服务的可追忆性及采取纠正、预防和改良举措提供依据。范围合用于质量保证体系运行记录，包括外来记录（如供方提供的产品查验报告、计量检定报告等）的控制。职责3.1综合部负责编写记录目录，保留各类记录的样本。3.2各部门负责对本部门的记录进行整理、归档，必要时提交综合部。3.3整梯记录由综合部归档。工作程序4.1记录编号及填写记录编号QSD记录代号程序言件序号序号改正状态记录填写记录要用黑色水性笔填写实时，内容需正确完整

17、，字迹应清晰，能正确鉴识，签名要签全名。记录不可任意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行改正，并签名，注上日期。4.2记录的收集、表记和归档各部门应实时收集、汇总各类记录，保持次序号或日期、页码的连续以便于检索。记录的归档方式应便于存取与查阅，一般以手册、文件夹、活页夹等方式来保留。保留记录的手册、文件夹、活页夹或其他文具应表记记录的名称。记录控制程序文件编号：QSB-03-02/B修订状态：00/B页码：第2页共2页质量保证体系运行记录：一般情况下各部门应每个月对记录整理一次，装订成册，在文具的封面或侧面注明部门、记录名称及月份，每年进行一次总的归档，在文件夹或其他设施上注明部

18、门、记录名称及年份。电梯档案：每个工程安装完工后由质检部按照档案管理制度实时收集、汇总有关记录并整理一套完整的“电梯档案”。设施档案按照档案管理制度进行管理。4.3记录的保留和销毁记录的保留期限1）体系运行记录应最少保留4年；2）设施（查验与试验设施）档案最少保留到该设施使用寿命；3）电梯档案应保留到该电梯使用寿命。记录应保留在安全、干燥的地方，注意防火、防潮、防虫蛀等工作，并便于存取与查阅。4.4记录的借阅经记录保留部门负责人同意，有关部门可借阅所需记录；经记录保留部门负责人同意后，记录亦可提供给用户或其代表查阅。4.5特殊媒体形式的记录的控制记录的形式除平时情况下的纸质形式外，在特定的条件

19、或场合下，亦可能以其他形式体现，如保留于硬盘、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保留于软盘中的记录，须考虑读取、改正权限的设置，其保留须做到防磁、防压、防晒等，并实时备份，防备贮存的内容扔掉。有关文件无记录6.1QSD-03-08/B记录目录档案管理制度文件编号：QSB-03-03/B修订状态：00/B页码：第1页共2页目的本制度规定了电梯安装维修的设施档案及电梯档案的管理办法。范围合用于设施档案及电梯档案的管理。职责3.1安装维修设施的档案管原因工程技术部负责。3.2电梯档案的管原因质检部负责。工作程序4.1设施档案设施档案是齐聚和积累设施情况的基本资料，是进行设施管理和维护的重

20、要依据。工程技术部按一机一档的原则逐台成立本公司所有设施档案。设施档案的内容最少包括：1）设施制造厂的查验单或合格证。2）装箱单。3）设施使用说明书。4）设施查收单。5）设施事故报告单。6）设施维修保养记录。7）设施改装及改良技术资料。4.2电梯档案电梯档案内容最少包括：1）安装合同评审及安装合同（原件）；2）施工方案（原件）；3）有关图纸（复印件）；4）见告书（原件）；档案管理制度文件编号：QSB-03-03/B修订状态：00/B页码：第2页共2页5）电梯生产厂家安装委托书；）采买产品查验记录（原件）；7）零零件质量证明文件【包括型式试验报告（复印件）、合格证（原件）】；8）随机文件（原件）

21、；9）安装记录（原件）；10）自检报告及自检整改单（原件）；查收整改单（原件）；12）查收报告（原件）；13）准用证（复印件）。电梯安装竣工查收合格后质检部应立刻收集上述资料，整理形成电梯档案，并按照记录控制程序有关内容进行保留。有关文件5.1QSB-03-02/B记录控制程序记录6.1QSD-03-09/B设施挡案6.2QSD-03-10/B电梯档案合同评审程序文件编号：QSB-04-01/B修订状态：00/B页码：第1页共3页目的为了保证电梯安装、维修知足法律、法例、安全技术规范、技术标准的各项要求。范围合用于对安装、维修合同；分包合同/协议；采买合同/协议的控制。职责3.1综合部负责组织

22、安装、维修合同和采买合同/协议评审；3.2工程技术部负责对安装、维修合同中电梯安装能力、交货期、合同中安全技术规范、标准及技术条件进行评审，并组织对安装过程中分包过程的分包合同/协议评审；3.3质检部负责对合同中质量保证能力进行评审；3.4质量保证工程师负责对合同中法律、法例进行评审；3.5总经理及其代表负责签署合同。工作程序4.1安装、维修合同的评审安装、维修合同的评审的形式：安装、维修合同的评审能够采用会议的形式，也可以采用传阅会签的形式。综合部负责组织合同评审，参加人员负责填写合同评审表有关栏目，详细内容包括：本公司行政许可证许可的范围。本公司是否有能力知足国家有关法律、法例、安全技术规

23、范、标准及技术条件等要求。安装周期及价钱。本公司是否能知足工程所需的人员及设施、查验检测设施能力等。安装、维修合同评审时机安装、维修合同的评审应在投标、合同签定从前进行，应保证：合同评审程序文件编号：QSB-04-01/B修订状态：00/B页码：第2页共3页A)合同（顾客要求、公司确定的附加要求）获得确定；B)口头定单，在接受前获得确认；与从前表述不一致的合同或定单要求予以解决。公司有能力知足规定的要求。评审中提出的建议，由综合部负责与顾客联系，征求书面建议。综合部负责保留合同评审表、合同、有关文件及解决问题的记录。合同的签单和实施合同评审后，总经理或其委托人与顾客签定合同或协议。合同签定后，

24、由综合部负责将有关的文件发送到有关部门作为采买、查验和出货的依据。工程安装完成后，质检部收集有关资料，整理完工电梯档案，成立工程档案，并填好年度安装工程统计表。合同的更改当合同发生更改，应由综合部与顾客把更改要求磋商一致，并通知有关部门，履行文件控制程序的有关规定，必要时，对改正的内容从头评审。4.2分包方合同/协议、采买合同/协议评审工程技术部负责组织对安装过程中分包过程的分包方合同/协议评审综合部负责组织对采买合同/协议进行评审。其评审内容最少包括：1）分包方/供方是否在“合格的分包方/供方名录“内。2）分包方/供方是否取得行政许可等合法地位。3）分包方/供方是否有能力知足本公司及国家有关

25、法律、法例、安全技术规范、标准及技术条件等要求。4）分包项目/采买产品的价钱。5）分包项目/采买产品质量要求；合同评审程序文件编号：QSB-04-01/B修订状态：00/B页码：第3页共3页6）分包项目/采买产品安全要求等。有关文件5.1QSB-03-01/B文件控制程序记录6.1QSD-04-01/B合同评审表6.2QSD-04-02/B年度安装工程统计表设计审查程序文件编号：QSB-05-01/B修订状态：00/B页码：第1页共2页目的对井道图、产品总图、电气原理图及使用说明书等技术文件进行审查，保证其能知足用户的需求和希望及有关法律、法例要求。2范围合用于对电梯安装提供施工图的控制。3职

26、责设计工艺负责人负责审查生产厂家提供的井道图、产品总图、电气原理图及使用说明书等技术文件，并负责与生产厂家进行交流。4工件程序4.1井道图审查按照合同要求，依据电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸对轿厢、底坑、井道、机房型式与尺寸进行审查。4.2产品总图、电气原理图审查按照电梯制造与安装安全规范、自动扶梯和自感人行道的制造与安装安全规范及合同对电梯总图、电气原理图进行审查。4.3使用说明书等技术文件审查按照电梯技术条件、电梯试验方法、电梯安装查收规范、电梯监察查验和定期查验规则曳引与强制驱动电梯等标准及技术规范对使用说明书等技术文件进行审查。4.4技术文件审查后对合格的设计技术文件设计工

27、艺负责人在其文件上进行签字确认，对设计审查中发现问题按照4.5进行控制。4.5问题办理在审查过程中发现问题，设计工艺负责人填写技术问题联系单，经技术负责人批准后与生产厂家进行交流和办理。有关文件5.1电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸5.2电梯制造与安装安全规范5.3自动扶梯和自感人行道的制造与安装安全规范设计审查程序文件编号：QSB-05-01/B修订状态：00/B页码：第2页共2页5.4电梯技术条件5.5电梯试验方法5.6电梯工程施工质量查收规范5.7电梯监察查验和定期查验规则曳引与强制驱动电梯5.8合同记录6.1QSD-05-01/B技术问题联系单材料、零零件控制程序文件编号：Q

28、SB-06-01/B修订状态：00/B页码：第1页共5页目的对采买过程及供方进行控制，保证所采买的产品、材料、零零件符合规定要求。范围合用于对电梯安装、维修所需的整机、零零件、原材料采买；外协加工及供方提供服务的控制：对供方进行选择、评论和控制。职责3.1材料责任人A)负责按公司的要求组织对供方进行评审，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评论，成立供方档案；B)负责制定采买计划，履行采买作业。3.2设计工艺责人提供必要的采买资料，技术要求，参与对供方的评论和选择。3.3查验责任人负责所购整梯设施、配套零件和标准件、原材料的质量查验，并参与对供方的评论和选择。3.4质量保证工程师批准供

29、方评审记录表。3.5总经理批准采买计划、采买合同。工作程序4.1供方的选择综合部按照公司的经营要求，对公司所需产品进行市场检查，选择有资质、有能力为公司供给合格产品的供方，收集供方有关资料，为供方评论提供信息。4.2对供方的评论对整机的供方评论最少应包括以下内容：）营业执照；）税务登记；）组织机构代码；）制造许可证；）型式试验报告；材料、零零件控制程序文件编号：QSB-06-01/B修订状态：00/B页码：第2页共5页6）技术能力；7）设施能力；）检测能力等。对安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机）的供方评论最少应包括以下内容：）营业执照；）税务登记；）组织机构代码；）型

30、式试验报告；）技术能力；）设施能力；）检测能力等。8）机电产品三C证明对其他的供方评论最少应包括以下内容：）营业执照；）税务登记；）组织机构代码；材料责任人根据市场检查收集的供方有关资料，填写供方评定记录表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，成立并保留合格供方的记录。4.2.5对第一次供给重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。A)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；B)查验责任人对样品进行考证，并填写供方评定记录表中相应栏目，反应给材料责任人；样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；样品考证合格后，材料责任人通知供方小

31、批量供货；经查验责任人进行考证材料、零零件控制程序文件编号：QSB-06-01/B修订状态：00/B页码：第3页共5页合格后，交工程技术部试用，并由查验责任人出具相应试用后的考证报告填写供方评审记录表中有关栏目，反应给材料责任人；e）小批量进货考证或试用不合格则取消其供货资格。样品考证、小批量试用均合格的供方经质量保证工程师批准，可列入合格供方名录。供方产品如出现严重质量问题，材料责任人应向供方发出纠正和预防举措办理单，如两次发出办理单而质量没有显然改良的，应取消其供货资格。材料责任人每年对合格供方进行一次追踪复评，填写供方业绩评定表，评论时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他

32、（如价钱、维保服务程序等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量保证工程师批准，但应加强对其物资的进货考证，并履行条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.3采买采买计划材料责任人根据施工方案及库存情况编制采买计划，经质量保证工程师审核，总经理批准后实施采买。关于临时采买的物资，有关部门填写临时采买要求单，报质量保证工程师审核，总经理批准，交材料责任人实施。采买的实施材料责任人根据批准的采买计划、临时采买要求单，按照采买物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采买；B)第一次向合格供方采买重要和一般物资时，应签定采买合同，

33、明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、查收条件、违约责任及交货期限等；材料责任人根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方采买前采买员应核实提供给供方的技术要求是否有效，确认后实施采买。4.4采买信息采买文件应包括拟采买产品的信息材料、零零件控制程序文件编号：QSB-06-01/B修订状态：00/B页码：第4页共5页A)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；B)对产品的查收要求；其他要求，如价钱、数量、交托等。适合时还包括：对供方的产品、程序、过程、设施、人员提出有关批准或资格判断要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设施及人员要求、委托检测的服务要求

34、等；B)合用的质量保证体系要求本公司的采买文件包括采买计划、临时采买要求单、采买合同及附件等，由材料责任人保留；采买文件发放前，由相应的发放部门负责人对其要求是否适合进行审批。4.5材料、零零件查验对材料、零零件查验能够有如下几种考证方式A)由查验员进行查验；B)由用户在本公司现场进行查验；由本公司在供方现场进行查验；若用户有要求时，可引导用户在供方现场进行查验。整机开箱查验：质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、型式试验报告、制造监察查验报告进行核查、查验责任人进行确认合格后填写材料、零零件进货查验单并在质量证明、有关报告上签名。安全保护装置查验：质检员按照“采买合同”对其型号、规

35、格、数量、合格证、质量证明、型式试验报告进行核查，必要时进行试验，查验责任人进行确认合格后填写材料、零零件进货查验单并在质量证明、型式试验报告上签名。主要材料查验质检员按照“采买合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查，必要时进行材料复验，查验责任人进行确认合格后填写材料、零零件材料、零零件控制程序文件编号：QSB-06-01/B修订状态：00/B页码：第5页共5页进货查验单并在材质证明上签名。用户的考证不能免去本公司提供合格产品的责任，也不能除去此后用户拒收的可能。4.6经查验合格的材料、零零件方可投入使用或入库。材料、零零件的寄存按照库房管理制度进行管理。4.7表记整机及安全零

36、件应有制造厂家的铭牌。电气产品应有制造厂家的铭牌和3C表记。控制柜内应有导线编号表记。有关文件5.1QSB-06-02/B库房管理制度记录6.1QSD-06-01/B供方评定记录表6.2QSD-06-02/B合格供方名录6.3QSD-06-03/B供方业绩评定表6.4QSD-06-04/B采买计划6.5QSD-06-05/B临时采买要求单6.6采买合同6.7QSD-06-07/B供方档案6.8QSD-06-08/B材料、零零件进货查验单6.9QSD-07-03/B施工方案库房管理制度文件编号：QSB-06-02/B修订状态：00/B页码：第1页共2页目的为保证进出公司的物资（产品、零零件、原材

37、料等）符合有关技术标准和质量要求，特制定本制度。范围合用于公司库房及施工现场库房的管理职责库房管理员在综合部经理的领导下负责平时库房管理工作，作好物资的寄存、建帐、进出库记录。详细内容4.1入库物品入库物品一般均应有产品质量证明、使用说明书及购物发票，一般物资应由库房保留员查察表面质量及查收数量，查对无误后开进出库单，方可办理入库手续。重要物资由查验人员进行查验，合格后通知库房保留员，开进出库单，方可办理入库手续。同一种物品数量较多时，能够由查验人员决定，可否采取按比率抽检的方法进行检验，但不除去对抽检时未查验物品的质量责任。对查验合格的物品按规定作好表记，按地区寄存。对查验不合格的物品，应寄

38、存在指定地区，任何人不得强迫库房保留员入库，并应由经办人采取退、换货举措。4.2货物的存储库房保留员关于入库物品必须按照包装上的搬运有效要求进行搬运，并成立物品存放卡片，分区寄存。关于名贵物品，必须进入名贵物品专用箱柜，并按包装上的要求进行寄存。关于电气元器件，必须与其余物品分类寄存，并做到各样型号分类清楚。关于不能上柜架的笨重物品也必须堆放有序，常用物品与特别用物品必须分开寄存。库房管理制度文件编号：QSB-06-02/B修订状态：00/B页码：第2页共2页关于返库物品必须从头清理分类、分地区，再从头寄存。要做好各样物品的防潮防腐、防火工作，各样物品区，放置专用灭火器材。4.3物品出库库房保

39、留员应付物品的原包装、质量证明、数量负责。货物领用单领用物品：各部门领用物品必须有部门负责人签字，领用单应由领用人将物资名称、规格、品种、数量、用途等填写清楚，注明领用日期及领用人。领用人应在领用物品时对产品的包装、质量、质量证明、数量等书面予以确认，如有异议应立刻声明，由有关部门或人员进行裁定，离库物品由领用人负责。出库物品在安装或使用中发现有质量问题应向采买部门报告，由采买部门负责解决。库房保留员凭物资领用单销帐。4.4盘存库房保留应做到帐物符合，并使物资保持完好状态。库房保留应每个月进行一次盘存，对盘存中出现的差错应登记造册，如实上报并按处理建议，在台帐上有所表记。4.5现场物资管理现场

40、物资管理应有专人负责管理。现场物资寄存场所按合同所定条款履行，保证存储物资不受损、不扔掉。现场物资的入库、存储、出库、盘存等可参照本文的4.1、4.2、4.3、4.4中的相关要求履行。有关文件无安全管理制度文件编号：QSB-07-01/B修订状态：00/B页码：第1页共2页目的为保证安装维修人员拥有安全的工作环境和防备国家、客户、公司的财产造成损失。范围合用于安装维修施工现场的安全管理工作。职责安全责任人负责电梯安装维修施工现场的安全管理。详细内容4.1安全责任人负责安全操作规程、安全事故报告办理制度的制定、实施、监察和核查。4.2安全设施安全责任人负责编制施工现场的安全设施需求计划，经总经理

41、批准后由综合部采买。工程技术部负责施工现场安全设施的安装、保留、检修，并负责施工现场安全设施使用的指导培训。4.3安全培训综合部将安全培训列入人员培训计划。安全责任人按照培训计划对现场施工职工进行安装工程安全宣传和培训，并做好培训记录，如遇安全事故则可随时安排安全教育。在每台电梯安装前安全责任人对安装维修队进行安全交底。4.4安全检查4.4.1定期检查在安装维修队进入安装维修现场后安全责任人对各施工现场安全表记、门洞关闭等情况进行一次检查。在脚手架搭设完成后进行一次确认。在导轨、设施起吊前瞄准备工作进行一次检查。安全管理制度文件编号：QSB-07-01/B修订状态：00/B页码：第2页共2页不

42、定期检查在安装维修过程中对高空作业、垂直作业人员安全带、安全帽配戴情况进行检查。在安装维修过程中对安全操作规程履行情况进行检查。每次检查时安全责任人填写安全检查记录，对发现安全问题应立刻进行纠正和教育，坚决禁止违章指挥和违章作业，对问题较为严重的应进行核查。有关文件5.1QSB-10-03/B安全操作规程5.2QSB-07-02/B安全事故报告办理制度记录6.1QSD-13-01/B人员培训计划6.2QSD-13-02/B培训记录6.3QSD-07-01/B安全检查记录安全事故报告办理制度文件编号：QSB-07-02/B修订状态：00/B页码：第1页共2页目的为了正确实时办理公司职工发生的工伤

43、事故，进而采取有效举措根绝工伤事故的发生，保证安全工作，安全施工。范围合用于电梯安装施工过程中的安全事故的报告与办理。职责3.1公司总经理为本公司的安全生产第一责任人；3.2安全责任人负责做好安全事故的报告工作。详细内容4.1事故的报告施工人员发生工伤事故后负伤人员或许最先发现人应立刻报告安全责任人，安全责任人立刻填写安全事故报告，向总经理报告事故大体：（包括事故发生的时间、地点、伤者姓名年纪，工种、职称、及伤害程度，事故经过和发生原因）重要事故应立刻向公司主管部门、当地劳动部门、公安部门上报。4.2办理事故发生后应保护好事故现场，任何人不许损坏现场，但对伤者应立刻送往医院进行医疗或许抢救。组

44、成事故检查组对事故进行检查解析，作到“三不放过”即：A)事故原因解析不清不放过。B)事故责任者和群众未受到教育不放过。未采取防范举措不放过。4.3未遂事故的报告与办理对已发惹祸故而未造成人员伤亡或较大经济损失的事故称为未遂事故。关于此类事故虽未造成人员伤亡和经济损失但情节严重，关于此类事故报告与办理视同工伤事故。4.4奖赏与处分安全事故报告办理制度文件编号：QSB-07-02/B修订状态：00/B页码：第2页共2页对安全事故的教育、监查、防范以及安全隐患整改做出重要贡献的职工，公司将酌情予以表扬或物质奖赏；关于领导违章指挥和职工违章作业以及由此而酿成工伤事故发生的，公司将赏赐批评、警示、记过、

45、除名直至追查刑事责任。有关文件无记录6.1QSD-07-02/B安全事故报告安装、调试过程控制程序文件编号：QSB-07-03/B修订状态：00/B页码：第1页共5页目的对电梯安装、调试过程进行策划和控制，使影响电梯安装过程质量的各样因素获得有效控制，保证安装、调试过程的各项活动按规定的程序处于受控状态，使安装、调试质量达到国家标准有关规定的要求，为用户提供合格产品。范围合用于公司所有电梯的安装、调试过程控制。职责3.1工程技术部负责整梯安装、调试过程控制并编制施工方案；负责确定安装、调试过程重点工序和安全技术交底记录；负责配合开箱检查和工作现场的零（部）件的保护；负责电梯安装、调试过程中零（

46、部）件搬运工作和各样表记的保护；负责土建勘探和办理见告书；负责电梯安装、调试过程自检和互检以及不合格项整改工作；负责整梯安装前向当地特检机构进行查验申报及监检过程中的配合；负责向用户进行交托；负责编制技术交底，并监察检查；负责电梯安装、调试过程中安全监察检查。3.2质检部负责电梯零（部）件的开箱查验；负责电梯安装、调试过程中重点工序及整梯自检；负责考证、检查电梯安装、调试过程中的纠正、预防举措的实施。工作程序4.1安装、调试过程策划，编制施工方案确定重点工序确定重点工序原则：波及电梯安全运行的工序；波及电梯平稳运行的工序。安装、调试过程控制程序文件编号：QSB-07-03/B修订状态：00/B

47、页码：第2页共5页安装维修队确定重点工序（参见质量保证手册）。4.1.2人员控制安装、调试人员必须是拥有相应资质的人员担当，并做到持证上岗，安装维修队对安装、调试人员进行控制，填写安装、调试人员一览表。现场安装、调试人员应与见告书上的人员一致。对临时人员应进行适合培训和控制。安全控制安全责任人应付安装维修队所有人员进行安全培训，履行人员培训、核查、及其管理程序安全责任人应付安装维修队合理配备安全劳动保护用品及安全表记，且符合国家有关规定，并填写安全劳保用品发放登记表和安全表记领用登记表在安装过程中安全责任人按安全管理制度对安装维修队的安全工作进行监督检查，并填写安全检查记录安全技术交底控制设计

48、工艺责任人、安全责任人分别将有关文件转交给安装维修队，并对其进行安全、技术交底，填写安全技术交底记录设计工艺责任人、安全责任人按人员培训、核查、及其管理程序对安装维修队进行安全、技术培训。计划控制安装调试责任人按照安装合同编制施工方案，经设计工艺责任人审核、技术负责人批准后组织实施。为安装维修队配备安装、调试设施（工具）、安全工作环境及检测设施，并按设备控制程序和查验与试验装置控制程序办理有关手续。技术文件设计工艺责任人编制电梯安装作业指导书、自动扶梯自感人行道安装作业指导书、杂物电梯安装作业指导书并按文件控制程序进行控制。安装、调试过程控制程序文件编号：QSB-07-03/B修订状态：00/

49、B页码：第3页共5页4.2安装前准备安装维修队对用户提供的底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置按土建图、电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸进行勘探，并填写隐蔽工程、底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置查收单。不合格时应与用户进行交流。项目负责人按施工方案与综合部联系送货到现场。综合部将电梯零（部）件送到现场后，质检部、安装维修队按“装箱清单”进行开箱查验，履行材料、零零件控制程序办理交接手续。安装维修队将已接收产品按库房管理制度进行控制。项目负责人持随机有关文件、公司有关证书到当地技术监察局办理见告书。4.2.6见告书批准后项目负责人实时（动工前）到特检所进行申报，邀请监检人员对安装过

50、程进行监察查验。申报资料包括：安装合同；生产厂家安装委托书、生产厂家营业执照、特种设施制造许可证；样梯产品合格证、型式试验报告、土建布置图；安装见告书（含人员操作证和施工方案）、公司营业执照、特种设施安装许可证（受理决定书、受理监察机成立议书）等。4.3安装过程控制特殊过程控制焊接过程按照焊接过程控制程序进行控制隐蔽工程确认查验员、项目负责人按照电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸及土建图对隐蔽工程（预埋件、预埋螺栓、起重吊钩等），对其进行勘探、确认后填写隐蔽工程、底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置查收单不合格时应与用户进行交流。在安装过程中应严格按照电梯安装过程流程图和电梯安装作业指

51、导书、自动扶梯自感人行道安装作业指导书杂物电梯安装作业指导书进行操作。每安装完一道工序，严格履行自检和互检，并将工序过程和查验结果记录于安装记录之中（电梯生产厂家要求时可借用厂家安装记录）。安装、调试过程控制程序文件编号：QSB-07-03/B修订状态：00/B页码：第4页共5页重点工序安装完成，应邀请质检员进行检查。质检员立刻赴现场按查验与试验控制程序进行检查和记录，发现不合格，应按不合格品（项）控制程序进行办理，并按质量改良控制程序进行改良。设计工艺责任人在安装过程中进行技术指导。安装调试责任人应付安装维修队的施工进度进行追踪检查，发现未如期完成应要求安装维修队查明原因，并按质量改良控制程

52、序进行改良。整梯安装完成，自检、互检合格后按履行。整梯专检合格或整改合格后，调试员进行整梯调试。4.4电梯调试过程控制调试员在调试前应获取电梯自检报告及有关文件和记录，并对安装过程重点工序和试车条件进行确认。调试员在确认可试车后，按照电梯安装作业指导书、自动扶梯自感人行道安装作业指导书、杂物电梯安装作业指导书有关内容对电梯进行慢车、快车调试，并将调试结果记录于电梯自检报告内（电梯生产厂家要求时可借用厂家自检报告）。快车调试完成后，安装维修队编制平层表记表，经安装维修队负责人批准，调试员用油漆按平层表记表在曳引绳上作出平层表记，表记颜色和地点应符合有关规定，表记醒目，并将平层表记表挂在机房内醒目

53、处。质检员在快车调试完成后，对整梯进行平衡试验，并将试验结果填写电梯自检报告。平衡试验后，调试员对换试情况进行复查，确认无误后，应按有关国家标准要求监察电梯运行，并填写电梯自检报告有关内容。整梯试运行自检时应邀请当地特检所（院）进行监察查验。特检所（院）进行监察查验时，查验责任人率领有关人员到现场积极配合监察查验，做好有关记录，对提出的问题实时进行整改，保证电梯安装质量。4.5整梯查收、整改合格后，安装维修队与用户进行交托和交接。安装、调试过程控制程序文件编号：QSB-07-03/B修订状态：00/B页码：第5页共5页4.6安装过程所有记录应实时向综合部进行移交，综合部按记录控制程序管理和控制

54、，并成立电梯档案。有关文件5.1QSC-07-01/B电梯安装作业指导书5.2QSC-07-03/B自动扶梯自感人行道安装作业指导书5.3QSC-07-02/B杂物电梯安装作业指导书5.4QSC-09-01/B电梯安装查验规范5.5QSB-13-01/B人员培训、核查、及其管理程序5.6QSB-03-01/B文件控制程序5.7QSB-09-01/B查验与试验控制程序5.8QSB-06-02/B库房管理办法5.9QSB-11-01/B不合格品（项）控制程序5.10QSB-12-01/B质量改良控制程序5.11QSB-03-02/B记录控制程序5.12QSB-07-01/B安全管理制度5.13QS

55、B-10-01/B设施控制程序5.14QSB-10-02/B查验与试验装置控制程序记录6.1QSD-07-03/B施工方案6.2QSD-07-04/B安装、调试人员一览表6.3见告书6.4QSD-07-05/B安全劳保用品发放登记表6.5QSD-07-06/B安全表记领用登记表6.6QSD-07-07/B安全技术交底记录6.7QSD-07-08/B隐蔽工程、底坑、井道（圈梁）、承重梁及机房布置查收单6.8QSD-07-09/B安装记录6.9QSD-09-01/B电梯自检报告6.10QSD-11-01/B整改通知单维保过程控制程序文件编号：QSB-07-04/B修订状态：00/B页码：第1页共2

56、页目的保证维保服务程序过程的有效控制并使用户满意。范围合用于本公司所有维保服务控制。职责3.1查验员负责维保服务质量检查。3.2安装维修队负责电梯维保过程控制。3.3安全负责人负责电梯维保过程安全检查。3.4设计工艺负责人负责电梯维保过程技术指导。工作程序4.1工程技术部根据“维保合同”或“销售合同”（有维保许诺的）编制年度电梯维保计划。经质量保证工程师批准后实施。4.2维保队根据批准的年度电梯维保计划编制月电梯巡检计划。4.3维保人员按照月电梯巡检计划对电梯进行巡检，巡检完成，填写巡检、抢修回执单，经用户负责人签字确认后，上交维保队归档。4.4维保人员按照电梯维保作业指导书、自动扶梯、自感人

57、行道维修作业指导书、杂物电梯维保作业指导书如期对电梯进行维修，维修完成，填写电梯维修记录经用户负责人签字确认后上交，维保队归档。4.5应急服务各维保队接到应急服务通知单后应立刻组织维保人员赴现场进行应急服务。应急服务完成，维保人员应填写巡检、抢修回执单，经用户负责人签字确认后，上交维保队归档。4.6维保服务的追踪检查查验员按照月电梯巡检计划和电梯维保作业指导书、自动扶梯、自动人行道维修作业指导书、杂物电梯维保作业指导书对计划实施情况采取不定期抽查，最少每个用户每年要抽查一次，并填写维保服务检查表，维保过程控制程序文件编号：QSB-07-04/B修订状态：00/B页码：第2页共2页发现问题按质量

58、改良控制程序履行。对维保质量按安装、维保质量检查与考察办法履行。4.7维保服务过程安全检查安全责任人按照安全管理制度进行安全检查。4.8监察查验控制电梯使用单位应该在安全查验合格标志规定的查验有效期届满前1个月，向特种设施查验检测机构提出定期查验申请。电梯申报定期查验前，查验员进行自检并出具年度自检报告；4.8.2.电梯自检合格后，携带平时维护保养合同向查验机构申报定期查验，并约定查验时间。4.9顾客满意度测量综合部每年向顾客发出顾客满意度检查表，将回收的顾客满意度检查表进行统计解析，确定年度顾客满意度。有关文件5.1QSB-12-01/B质量改良控制程序5.2QSB-07-05/B安装、维保

59、质量检查与考察办法5.3QSB-07-01/B安全管理制度5.4QSC-07-04/B电梯维保作业指导书5.5QSC-07-06/B自动扶梯、自感人行道维修作业指导书5.6QSC-07-05/B杂物电梯维保作业指导书记录6.1QSD-07-12/B年度电梯维保计划6.2QSD-07-13/B月电梯巡检计划6.3QSD-07-14/B巡检、抢修回执单6.4QSD-07-15/B电梯维保记录6.5QSD-07-16/B维保服务检查表6.6QSD-07-17/B顾客满意度检查表6.7QSD-07-11/B年度自检报告安装、维保质量检查与核查制度文件编号：QSB-07-05/B修订状态：00/B页码：

60、第1页共2页目的为了保证我公司所有安装、维保的电梯质量，对所有电梯的安装和维保都必须保证达到国家有关技术标准和运行要求进行检查与核查。范围合用于电梯的安装、维保质量检查工作。职责3.1查验负责人负责电梯安装的质量检查工作；3.2查验员负责维保工作的质量检查。详细内容4.1新梯安装所有的新梯安装都必须按照国家标准进行安装，安装过程中，必须严格按照安装工艺流程进行操作，每道工序都必须进行自检，自检完成后进行互检，每道工序安装过程及各项数据都必须有记录，并按实际数据填写，责任到人。安装工艺流程中注明的质控点，在进行了自检和互检后，必须由公司专职查验员查验把关，项目负责人签字确定合格后，才能转入下道工