苏果超市有限公司商品流程管理标准2011汇总

1、苏果商场有限企业商品流程管理标准版2011汇总苏果商场有限企业商品流程管理标准版2011汇总50/50苏果商场有限企业商品流程管理标准版2011汇总苏果商场有限企业商品管理流程苏果商场（冉庙店）111113商品流转目录1第一章商品流转概括5商品流转程序总图6第二章商品进货流程7第一节商品采买原则7第二节商品采买流程7一、商品采买的形式7二、专柜新品引进操作流程8三、新商品进货操作流程8四、已销售商品的补货流程10五、现金采买12六、生鲜商品的采买14七、专柜引进5八、合同改正16九、对于开发新产品的管理方法16十、柜组如何计算订货数目17附：新商品需求建议表18新商品上架通知单19现金采买商品

2、追踪表20_月份新商品引进统计表21热销/季节商品周边缺货预定货表22缺货商品统计表23东江首府百货专柜进场通知单24东江首府百货专柜进场装饰通知单24第三章商品查收操作流程25第一节库房收货流程25第二节销售赠品、促销赠品、低值易耗品查收27第三节商品查收图表管理27附：商质量量抽/自查表28第四章商品调拨操作流程29第一节店内部调拨29一、柜组与柜组之间的调拨29第三节行政调拨31第五章价钱管理流程32第一节新品制价流程32第二节主动调价流程33第三节促销申请程342第四节准时促销流程35第五节定量促销流程36第六节周边到期（现金采买）商品削价特卖流程37第七节生鲜商品制价及调价流程38第

3、八节异样商品调价流程39第七节紧急调价(调高)流程39第八节低收益商品调价流程39第十一节进价上浮(升价)流程40附：采买部_月促销商品计划表41特价商品申请单42东江首府百货促销进场通知单43_月特价商品计划表44特卖商品追踪图表45商品退换操作流程46第一节商品进货退出46第二节商品换货流程49第三节退换货要求49第四节商品清场流程50附：商品换货申请单52收银“错价”商品跟进表53_月滞销商品清场统计表54第六章商品报损流程55第一节商品报损原则55第二节商品报损流程55第三节商品退换、报损波及票据56第四节商品报损申请表56第七章商品销售流程57第一节开单销售流程57第二节非开单销售流

4、程57第三节特价办理商品的销售57第四节色码需求商品销售58第八章售后服务送货流程58第九章顾客退换货流程59第一节退换货原则59第二节退货流程59第三节换货流程60附：柜组退(换)货登记表613引厂进店退(换)货登记表62第十一章企业购买流程62第十二章商品抽样检查流程64附：商质量量抽/自检表65供应商商品清场通知单66第十三章商品盘点67第一节商品盘点的组织67第二节盘点方法及流程67第三节商品盘点的要求70附：_月份内仓盘点表71_月份盘点结果统计表72商品盘点差异调整明细表73商品盘点短少明细表74商场里_月份商品盘点账实不符复盘表754第一章商品流转概括商品流转指的是从商品的引进，

5、到商品售出(包含售后服务)这一循环往复的商品管理全过程。它包含商品的引进(制价)、商品的进货查收、商品的调拨(商品的积蓄)和商品陈设销售四大环节以及销售过程中的补货、退换货(包括顾客退货)、报损和清场等四种状况的办理。商品流转的前三个环节主假如由采买部来完成的，今后一个环节则主要是由柜组来组织完成的。商品流转表示图进货查收商品调拨商品引进陈设销售清场补货退换货报损附：商品流转程序总图5商品流转程序总图采集新品信息拟定采买计划预定供应商采买部招待部招待审察文本采集样板物价部市调采买部谈判签订供应商持送货单一般商品查收电脑文员财务2单高层决议制价录入资料下订单库房查收直上柜商品查收传单合同(第一次

6、进货)和订货单赠品查收录制入库单供应商1单1、新品陈设35天1、价钱分析调拨柜组查收采买组配送卖场销售品类管理适销性分析2、商品组合改变陈导入量分析2、新品促销各位销售(十五天)商品换货追踪单品销售记录可培育商品原品补货到货查收进入单品管理销售阶段调拨退换、报损十五天1、降价、特价追踪滞销分析要点促销变价追踪滞销报警退货左右2、配销商品6第二章商品进货流程第一节商品采买原则一、一致采买的原则。企业所属各柜组销售的商品由企业采买部一致采买，严格依照进货管理制度和工作流程操作，尽量减少中间环节，保证商质量量并尽可能获取许多的折扣，以降低成本，实现供销共赢。二、按计划采买的原则。商品采买一定严格依照

7、企业采买部和运营管理部门赞同的采买计划实行，实现采买部商品管理标准化、模式化，并保证销售货源充分，配送快捷。三、优化商品组合的原则。要依据市场变化、顾客需乞降销售局势，不停完美与优化商品组合，要随时掌握市场信息与供应商信息，并联合单品销售状况分析及顾客的需求，加大热销商品的引进力度，加速滞销商品的裁减速度，以满足花费者的需求，增强商品销售的竞争力。第二节商品采买流程一、商品采买的形式(一)新商品引进。包含代销商品和购销商品新品的引进，详细进货方式有供应商送货和自采自提自运两种。(二)已销售商品的补货。(三)现金采买商品。(四)引厂进店专柜商品由供应商自行组织。二、专柜新品进货操作流程（一）专柜

8、新品进货操作程序1由供应商依据经营范围的详细状况填写专柜新商品引进申报表。2由采买部有关业务员对新品进行初步审察，确立无异样情何况符合商场要求后署名。3交由采买部经理审察署名。4物价部依据供应资料进行市场检查，无异议后由物价部审察员署名。5由防损主管审批。6将专柜新品资料转电脑部输入电脑。7最后由采买部资料文员将详细状况见告业务员并存档存案。8由采买部将资料交运营部转发有关柜组。（二）专柜新品进货流程图供应商填单申报业务员初审署名部门经理审察署名物价部市调署名防损主管署名电脑部输单采买部资料文员知会业务员并存档存案交运营部传各柜组三、新商品进货操作流程(一)新商品进货操作程序由采买部与运营部依

9、据企业经营策略、商圈顾客需乞降销售要求，制定商品采买计划。依据采买计划找寻和联系供应商。预定供应商。采买部招待部招待预定的供应商，审察有效证件、资料，采集商品样板，初步认识合作方式、可供价钱和结算7方式。需供应商供应的证件和资料有：供货方营业执照复印件一份(存采买部)；供货方税务登记复印件一份(存采买部)；(3)供货方加盖公章的商品报价单调式二份(存财务部、采买部各一份)；(4)产品生产赞同证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品查考证书的复印件各一份(存采买部)；(5)供应商若为厂家的总代理或总经销，则须出示由厂家签订的总代理或总经销拜托书复印件二份，存采买部及财务部各一份；其余商场资料，包

10、含送货单、合同资料；供应商品样板(实物)或商品彩色图片。招待部综合供应商状况并向采买部经理和采买经理报告，初步看样审察后，对赞同列入谈论的商品填写东江首府百货新商品入场表。由采买部组织，原则上每周对拟引进的新商品进行一次集体谈论，采买经理和运营经理、分管业务员及物价质检部的负责人参加，进行卖场可容量分析后，对引进的商品作出决定。对不可以引进的商品，即向供应商退还有关资料和商品样板。7.采买部经理安排业务员在预定的时间内与供应商进行谈判并作好谈判记录(要求一定有2名以上业务员参加)，谈判的内容主要包含：商品进货价钱、结算方式、销售奖赏、佣金、促销内容(含要求供应商每个月或每季度最少一次供应部分供

11、应商品特价促销计划)、促销花费、资助费、年关返利等。采买部经理依据状况约供应商进行第二次谈判。谈判完成协议后，由业务员草签合同并填写东江首府百货新商品开发单和东江首府百货新商品引进检查表。物价部依据业务员供应的新商品开发单和新商品引进检查表进行市调，拟定新商品销售价钱，并拟定供应商供应的商品特价促销计划，供应运营部拟定促销计划。物价部审察证照，并对质照真伪进行监别。物价质检部经理审察商品销售价。企业领导审察合同，加盖企业合同专用章，合同正式奏效。供应商以现金缴纳进场费、装饰费。采买部合同管理员进行合同登记。采买部合同管理员将审批好的合同资料或新商品开发单传电脑部录入电脑，录入人署名负责。电脑部

12、资料管理员将合同资料或新商品开发单传物价质检部审察核对商品价钱并署名。传财务部登记建账。19.传销售业绩核查部登记，对新商品进行3个月的销售业绩追踪核查。20.业务员填写新商品上架通知单，由采买经理署名后传有关柜组。业务员第一次下订单。供应商按订单送货。库房按收货流程收货。库房按调拨流程调拨到各柜组。热销商品按补货流程连续补货，滞销商品按退货流程办理退货。8(二)新商品进货操作流程图制定商品采买计划找寻供应商预定供应商采买招待部招待审察有效证件并采集商品样板对拟引进的商品填写新商品入场登记表采买部组织有关人员看样谈论采买经理审察，确立谈判目标YN安排业务员进行初次谈判退还有关资料及样品采买经理

13、组织第二次谈判完成协议，业务员草签合同业务员填写新商品开发单和新商品引进检查表物价部审察证照监别真伪物价质检部市调并制价物价质检部经理审订价钱供应商缴纳进场费、装饰费企业领导审察，加盖合同专用章采买资料管理员登记合同9传物价部审察价钱传电脑部输入资料传财务部登记建账合同归档销售业绩核查部登记，进行为期3个月的追踪核查业务员填制新商品上架通知单传有关柜组业务员第一次下订单供应商组织送货库房按收货流程收货库房按调拨流程调拨商品热销滞销按补货程序进行补货按退货流程退货(三)波及票据合同文本；东江首府百货新商品入场登记表；新供应商引进申请表；新商品开发布；新商品引进检查表；东江首府百货新商品需求建议表

14、；供应商收款收条新商品上架通知单；东江首府百货新商品/特价商品订货通知单；10._月份新商品引进统计表（四）新商品销售业绩核查流程1销售核查部、采买部以各柜组的商品种类为单位，参照同类商品的销售状况，共同拟定各柜组新商品核查标准，。作为新商品销售业绩核查的依照。2新商品引进时，业务员依据各柜组新商品核查标准在新商品开发单上填入新商品月保底销量。新商品的考核开始日期为新商品的进货日期。3新商品入场后的三个月时期，销售核查部应追踪柜组能否将新商品陈设在新商品陈设排场，能否有“新品上市”的标签。4新商品入场三个月后，电脑系通通计出其三个月销售状况。5销售核查部依据电脑系通通计出来的销售状况，统计出达

15、标及未达标的商品。106达到要求的新商品，销售核查部通知柜组对新商品赏赐正常陈设。7销售核查部、采买部对未达标的新商品进行合理分析，需要清场的商品，由采买部分管业务员通知供应商清场。四、已销售商品的补货流程(供货商送货上门)新商品引进，经过3个月的销售培育后，导入数据分析，如销售业绩不好或属滞销，按退换货流程进行退货；如销售业绩理想属热销商品或转作配销的商品，周边缺货时，则由柜组及时组织补货。市场部接到顾客批量订货，而店内商品存量不足时，也应联系补货。补货可分为电脑自动补货和人工补货两种形式。(一)电脑自动补货电脑自动补货是在商品引进的基础长进行的。新商品引进，由分管业务员第一次下订单后即可转

16、入电脑自动补货程序。自动补货的条件(1)采买部业务员与供应商洽商，填写新商品开发单时要供应新商品的日均销量(参照数)、订货周期、送货周期、库存上限与库存下限。由企业电脑部将新商品开发单上的数据录入电脑。自动补货程序(1)正常状况下，每周一的清晨，企业电脑依据商品订货周期、日均销量、现库存和在途库存有关数据自动生成补货预请单；紧急状况下，当商品现库存加上在途库存低于库存下限(库存预警线)时，电脑则随时自动生成补货预请单。订货文员打印补货预请单传有关柜组，柜组实物负责人核对商品电脑库存、实物库存及实质销售状况，确立补货物种和数目。柜组实物负责人报柜组长(领班)、楼层主管和经理审察署名后传订货文员，

17、订货文员对电脑补货预请单进行订正生成商品请购单。企业订货管理部制单员依据商品请购单打制订货单报部门经理审察署名。企业订货管理部传单员传单并追踪。自动补货要求(1)电脑部对电脑自动补货基准数据(日均销量、上限库存、下限库存、订货周期和送货周期)应作好追踪工作，并依据实质变化状况及时进行改正。(2)订货文员应严格执行职责，随时监控电脑，及时打印补货预请单。审察电脑补货预请单时，可依据实质销售状况，对热销商品补货数目合适增添，但不可以高于上限库存；而对配销商品的补货数目可合适减少，但不可以低于下限库存；对不可以拆包拆箱送货的商品，可依据商品的畅滞销状况增添或减少补货数目，按商品包装规格整箱整件补货。

18、如发现电脑库存与商场实质库存不符时，柜组应及时查明原由并将正确数据上报电脑部按规定作出调整。各项参数的设定与计算(1)送货周期：最长不超出3天。(2)订货周期：正常商品以7天为标准；对热销及送货周期短的商品，以5天为标准；对滞销商品，依据每天销量，可设置为14天或28天。(3)下限库存：为库存预警线。当库存低于此线时，电脑自动生成预请单。订货周期为7天的商品，设置5天乘以日均销售量，保证库存数目能有5天的销售时间，不会断货。订货周期为5天的商品，设置3天乘以日均销售量，保证商品流转快，减少库存金额。对滞销及订货周期长而单品金额小的商品，下限库存设置为订货周期乘以日均销售11量；订货周期长但单品

19、金额大的商品，下限库存设置为订货周期乘以日均销售量减半。(4)上限库存：正常商品、订货周期为7天的商品，上限库存为订货周期乘以日均销售量的2倍；订货周期为5天的商品，上限库存为订货周期和送货周期之和乘以日均销售量，再合适增添以减少库存金额；订货周期长而单品金额小的商品，库存上限为订货周期乘以日均销售量的2倍；订货周期长而单品金额大的商品，上限库存为订货周期和送货周期之和乘以日均销售量。日均销售量：电脑每天日结后自动计算，保证随销量的变化而变化。(6)补货数目=(订货周期+送货周期)日均销售量-(商品现库存+在途库存)(二)人工补货供应商特价促销、企业购买及在经营过程中电脑订货基准数据错误造成断

20、货而电脑又不可以自动出单的商品，由柜组按人工补货程序补货。补货依照一周最大销售量；现有库存量(能够从电脑中查阅)；能否换季商品或要点商品；能否有重要节假日；能否安排有大型促销或特价销售。补货原则：在保证销售的前提下，保持合理的库存量(一般库存为一周销售量)，做到热销商品随缺随补，一般商品及时补。操作程序：商品周边缺货(或顾客批量订货时)，由柜组实物负责人(或市场部销售员)按要求填制商品补货申报表或热销/季节商品周边缺货订货单(注明商品编码或自带码)一式二联(1单交订货制单文员、1单存柜组)，经柜组长(领班)、楼层主管和值班经理审察后，交订货制单文员在电脑中录制成商品请购单。订货管理部依据各补货

21、商品销、存状况，及时与采买部分管业务员联系，对商品请购单申请的补货数目进行审察，若遇供应商特价或季节降价期可对品种数目作合适调整后，再决定下订单。订货管理部制单员打制定货单。订货管理部负责人审察署名。订货管理部传单员传单并追踪。要求：(1)柜组申请补货前，必定要掌握该商品的日均销售量，并经过电脑查清该商品的及时库存，当商品库存小于一周销售量时应及时补货。(2)对实物负责人填写的商品补货申请单，各级要认真审察把关，防范造成盲目补货、重复补货、滞销商品补货及非正常补货的事情发生。原则上每周进行一次补货，并对各柜组补货时间作以下分派：周一：烟酒、药品、电器、五金、生鲜散果、咸杂、食品；周二：清洗、化

22、妆、皮具、日杂、服饰、床用、少儿文体以上各柜组一定于补货当天上午9时前将补货申请单交订货制单文员；订货制单文员一定于补货当天15时前完成电脑商品请购单的录制工作。节假日、顾客订货、特价促销、敏感热销商品不受上述时间限制，可随缺随补。购销商品及超出五万元的代销商品须报采买经理审批。12(5)柜组对补货到货状况要进行追踪，对未到的商品要及时填写商品补货异样登记表并报值班经理以便与订货管理部联系，作出妥当安排。流程图柜组实物负责人填制商品补货申报表柜组长(领班)、楼层主管、值班经理审察署名订货制单文员录制电脑商品请购单订货管理部复核，与分管业务员联系核对确立补货数目订货管理部制单员打制订货单订货管理

23、部负责人署名订货管理部传单员向供应商传单并追踪确认五、现金采买(一)新商品的采买程序新商品采买程序与“新商品进货操作程序”基实情同。1.由采买员供应商品样品及供货商的有效证件(营业执照、税务登记、代理证书、生产赞同证、检验合格证、报价单、两家以上同类商场商品零售价)交采买部分管业务员初审，并填写新商品引进开发单；由分管业务员报采买部经理、运营经理和采买经理审察；审察通事后，交物价质检部门市调并制价；物价质检部经理判断售价并署名认同；由供应商缴纳进场费、资助费；采买部资料管理员凭合同及缴纳花费收款收条，登记并传电脑部输入资料；传物价质检部审察价钱；传财务部登记建账；9.销售业绩核查部登记，进行3

24、个月的销售业绩追踪核查；10.分管业务员初次下单，采买员采买进货。(二)补货操作程序：1.商品周边缺货，由柜组实物负责人填制商品补货申请表或热销/季节商品周边缺货订货单经柜组长(领班)、楼层主管和值班经理审察署名后，交订货制单文员在电脑中录制成商品请购单。订货管理部依据各补货商品销、存状况，及时与采买部采买员联系，对商品请购单申请的补货数目进行审察，确立补货数目。订货管理部制单员打制定货单。订货管理部负责人审察署名。报采买经理审批(三万元以上须由财务总监及副总经理署名)。136.订货管理部传单员将订货单传有关采买员(或由采买员领取)。7.财务部审察，出纳备款，跟单员取款，车队派车采买(现金采买

25、商品一定派一名财务部跟单员和一名采买员同行或两名采买员同行)。采买员采买过程中如遇商品价钱发生变化，一定电话报采买部经理以上管理人员确立能否进货。货到后，采买员及时把价钱有改动的状况报告采买部经理，并出示供应商调价证明及票据。物价质检部经理审察后调价。采买员填好送货清单连同订货单交库房查收商品。当天向财务部交回采货余款，两日内报单冲账。物价质检部对所采买的商品进行价钱复查。每半月依据反应的现金采买商品追踪表进行自采商品销售分析，并将分析状况报采买部经理和采买经理，以便确立能否调整现金采买与代销比率。15.采买员采买时发现已订货但未采买到且商场又需要的商品，如所带现金足够应及时予以采买。其详细操

26、作方法是：采买员在供货商处直接与订货管理部电话联系，说明状况，补制定货单并传库房，货到后依订货单收货；如电话联系不畅，可先行采买，货到库房后交货仓暂行保存，再及时与订货管理部联系补制定货单后交货仓收货。(三)流程图柜组实物负责人填制商品补货申请表柜组长(领班)、楼层主管、值班经理审察署名订货制单文员录制电脑商品请购单订货管理部复核，与分管采买员联系判断数目订货管理部制单员打制订货单订货管理部负责人署名报采买经理赞同(3万元以上须经财务总监和副总经理署名)订货管理部传单员将订货单传有关采买员财务部审察，出纳备款，车队派车财务跟单员取款与采买员同行采买库房凭订货单收货采买员当天交回采买余款二日内报

27、单冲账14(四)波及表格补货申请单热销/季节性商品周边缺货预警订货表商品补货异样登记表现金采买商品追踪表东江首府百货送货单六、生鲜商品的采买(不含干果)(一)详细操作流程订货(1)柜组每天依据销售量作出合理分析，照实填写次日所需商品补货单。柜组负责人持补货单报部门主管审察署名。值班经理署名确认。每天1730前传企业采买部有关采买员。采买采买员与柜组交流，审察补货商品品种和补货量。与财务部联系，出纳备款。与车队联系，采买员与财务部跟单员同行，随车在规准时间出门采买。送货供应商的出货单应写明商品名称、产地、级别、单位、重量、单价、金额。采买员依照规定的时间配送商品。查收、调拨货仓凭订货单和出货单会

28、同收发货稽察员和柜组按东江首府百货查收标准查收商品，采买员予以辅助。商品查收完成，采买员、仓管员、收发货稽察员和柜组人员在送货单上署名确认。货仓打制调拨单。柜组将商品实物及时运回柜组或冷库陈设、饲养或保鲜。制价、调价采买员将已署名确认的送货单传物价质检部进行价钱审察。制定售价后由值班经理署名。(3)物价部以当天送货单为依照，对进价和销售价进行合理调整后传至电脑部打印进货单(采买员每天清晨送货时拿前一日的进货单和送货单原件，作报账凭据)。物价部将商品新售价发送到联网电子称，还没有联网的电子称由物价员进行手工改正。(5)打印新的标价签替代旧的标价签，如是特价商品，由柜组联系企划部书写POP牌。要求

29、：(1)补货单传真时间规定：水果及散装类商品每天上午0830前；海鲜蔬菜类商品每天下午1730前。采买员在送货过程中应增强责任心，认真检查供氧设施，保证商品装卸安全，把商品消耗降到最低。(3)参加商品查收的各部门人员应密切配合，加速查收速度（若有其余部门货物查收先查收生鲜商品），验货时间不得超出40分钟，保证商品的鲜活度。15物价部务必在商品上架销售前完成制价、调价及标价签更换工作。自采商品的供货单采买员不得自己填写，一定是供应商开具的加盖公章的收条及其余单证。自采生鲜商品的采买严格依照对于生鲜自采商品扣皮的有关规定详细执行。（此制度采买部管理制度第九条）(二)流程图柜组填写补货申请单部门主管

30、、值班经理审察署名传采买部有关采买员采买员对补货商品品种和数目进行审察采买员采买商品采买员持供应商出货单送货库房会同收发货稽察员和柜组验货收货并署名负责采买员将采买单传物价部核价、调价；值班经理审察署名传电脑部打制进货单库房生成调拨单物价部向联网电子称发送新售价柜组将商品上架陈设销售更新标价签、书写POP七、专柜引进(一)专柜的引进按新商品进货流程操作。由采买部业务员与专柜供应商洽商并签订专柜经营合同，明确经营范围、商品品牌、商质量量和对商品价钱的商定。(二)专柜销售商品由供应商自行组织。详细程序以下：新商品进场前由供应商携带样品和有关资想到采买部看样订价，分管业务员填写东江首府百货专柜新商品

31、上柜审察单及新商品检查表，送采买部经理署名。业务员将新品资料交物价质检部核查。市调员在一个工作日内进行市场检查，比较周边商场零售价钱，进行数据分析。合同审察员署名。市调员署名。物价员依据企业制价策略及市调结果，合理拟定销价。16副总经理审察。物价质检部合同判断员将资料返还采买部，交登记存案。采买部合同管理员报采买经理审批。电脑部录入商品资料。八、合同改正(一)有关规定1.无论代销或购销商品，凡本期申请商品进价高于先期的，未经企业采买经理赞同一律禁止进货、查收。2.凡已赞同的进货，其补货追踪时间在三天之内。一种商品只赞同从一个渠道进货。代销商品转为购销须报总经理赞同署名，或购销商品转为代销，供应

32、商单位名称、地点、结算方式、发票形式等改正须办理“合同改正”手续。(二)合同改正程序由供应商或业务员依据市场变化提出合同改正申请。业务员依据合同改正状况，填写合同改正表。（1）同一个合同改正合同条款。（2）改正合同名称属以下状况可不用重签合同，凭工商管理部门证明办理。A：原签订单位已被另一家兼并收买。B：原签订单位的营业执照的股东没有改正或主管单位没有改正，只更更名称。物价质检部审察证照。报采买部经理审批。报副总经理审批。报总经理署名盖印确认。电脑操作人员录入电脑并署名，注明已输入。传单：采买部、财务部、电脑部各一份。(三)波及票据进货计划单补货申请单合同改正表专柜新商品上柜审察单专柜进场通知

33、单专柜进场装饰通知单九、对于开发新产品的管理方法(一)新商品开发中十不进货的规定有残损或质量不合格的商品；无质量查考证的商品；无卫生查考证明的食品、化妆品；无海关质检证明或卫生证明的进口商品；无生产厂家、无生产地、无生产日期的商品；供应商超出其生产(经营)范围所供应的商品；17供应商不可以供应商品售后质量保证的商品；样品与实物不符合的商品；保质期不大于1/6进货周期的商品；质量不稳固的商品。(二)新产品的选择原则采买部先组织特地市场检查组，对民众花费者需求作初步检查。在初步检查的基础上，分析市场潜力，并对产品的开发力度作出决议。商品一定是新产品或换代产品，且能满足大众需求，符合花费者的花费习惯

34、或趋向。新产品一定符合国家有关法律法例中的质量要求。新产品一定能给商场带来经济效益或有益于商场信用的提升。确立开发的新产品，报采买经理赞同后，采买部方可组织采买。采买部在采买进货时，应与生产厂家签订协议，在广告宣传方面获得厂家的支持，企划部配合实行。8.新商品推行试销，试销期为3个月，试销期应确立商品的最低销售额，未达标者3个月后一般应予以清场。(三)新产品的销售依据新产品的特点及季节变化，向有关柜组建议选择商品陈设方式，把新引进产品陈设于引人注意的地点，注从头产品的广告宣传，突出“新”字，以新商品的销售带动原有商品及有关商品的销售。对新产品经销应依据商场实质状况采纳新的销售模式，以刺激花费者

35、购买欲。营业员配置。销售新产品的营业员一定熟知所经销商品的性能、结构、使用方法、用途特征等，能快速地发现顾客的购买意愿，有较强的语言技巧，态度明快、热忱。为提升销售，经企业赞同，供应商可派适当促销员进场促销。对新产品的销售由销售业绩核查部作3个月的追踪观察。要宽泛采集并采用顾客的有效建议，千锤百炼服务，搞好销售工作。十、柜组如何计算订货数目(步骤一)：订货频次(周数)+供应商进货期(周期)(步骤二)：=总的交货所需的周数销售率(每周均匀)(步骤三)：=总的商场所需的商品数+最大商品排场总数的二分一(步骤四)：=系统所需的总的商品数已订、在运输中、现货=订货数目说明：要保证所列订货数目是以“个数

36、”而不是以箱数为单位。(2)订货数目一定以包装数目的倍数为单位。(比方：包装数目为8，那么订货数目一定是8的整倍数，如8、16、24、32、40、48、56、64、72、80)。总的订货(成本)数额一定大于供应商最低成本数额(企业现金采买除外)，不然订货数目会撤消，以致来货不及时或下次积累到货。以上计算公式仅作为补货指南，各部门主管有责任依据季节的变换，特价以及各样促销活动等因向来调整订货数目。18苏果商场有限企业新商品需求建议表柜组：_年_月_日售价商品名称商品条码规格供应商电话备注柜组建议人：值班经理：采买部经理：19新商品上架通知单编号：柜组_商品种类：_分类数目：_财务部：_年月日商品

37、名称条码规格颜色销价单品编号排场数备注采买部：_经营管理部：_值班经理：_20现金采买商品追踪表柜组：年月日周转仓管理员：柜组长/主管：有无品名条码规格销价楼面库存进货日期进货量周销量店内库存备注竞争力值班经理：运营经理：采买部经理：21_月份新商品引进统计表商品种类：_分管业务：_填制日期：_单品名称条码规格进货日售价执行柜组采买形式供应商全称单品编号采买部统计员：_业务部：_值班经理：_22热销/季节商品周边缺货预定货表_年_月_日编号：柜组柜组长/主管审察营业员库房均匀每周最正确到条形码自编码商品名称规格单位补货量备注销量货日期分管业务员：实质到货日期：采买部经理：23缺货商品统计表_柜

38、组_年_月_日均匀订货拟定到商品名称商品条码规格缺货原由备注周销量记录货日期经营管理部：缺货商品种类：采买部经理：缺货商品种类为A、B、C三类。类：为高毛利热销商品。类：为季节性、热销的低毛利和促销商品。类：配销商品。24苏果商场专柜进场通知单_：兹有_供应商编码为_号，于年月日进入你店_楼_货区，面积_，货架_个共_m。经营品牌为_的_商品，其结算方式为_，柜组编号为_，专柜开票号为_。苏果商场有限企业采买部运营部年月日苏果商场专柜进场通知单_：兹有_供应商编码为_号，于年月日进入你店_楼_货区，面积_，货架_个共_m。经营品牌为_的_商品，其结算方式为_，柜组编号为_，专柜开票号为_。苏果

39、商场有限企业采买部运营部年月日苏果商场专柜进场装饰通知单编号：_：兹有_供应商，编码为_号，营业面积_，货架_个共_m,经营_品牌_商品，于_年_月_日至_年_月_日在你店_楼_货区_位装饰专柜(详细要求见附后专柜装饰规定)，请将有关装饰能否符合规定以及修进度及时反应企业采买部。苏果商场有限企业采买部年月日25第三章商品查收操作流程查收种类：(一)商品查收：包含一般商品收货、直上柜商品收货。(二)赠品、促销品查收：包含销售赠品、促销赠品的收货。(三)低值易耗品查收：包含部分办公用品、生活用品商场用品等收货。(四)固定财富查收：包含商场设施和部分办公用品。第一节库房收货流程一、商品查收受理条件库

40、房凭供应商或企业采买部采买员填写的送货单及本企业订货管理部签发的订货单查收商品。二、商品查收内容包含商品名称、条码、价钱、规格、生产日期、保质期、数目和质量8个方面。三、商品查收标准(参照东江首府百货商质量量查收标准)四、商品查收原则(一)质量第一的原则库房收货时，对有明显质量问题或过期、冒充伪劣商品，应当直接拒收。参照供应商违约处罚规定。(二)严格按单收货的原则库房一定严格按订货单收货，假如供应商所送商品少于订货单数目，应按实数查收，并将状况及时见告订货部，尽量防范出现断货现象；如多于订货单数目，则一定经订货部审察赞同并对多出部分追补订货单后方可收货，不然应将多出部分退回。(三)先退换后收货

41、的原则查收商品前，要查清能否有相同商品需要退换货，若有，则应先退换商品再收货，直上柜商品的收货量要视柜组商品陈设容量合适予以控制。五、商品查收(一)详细操作程序1仓管员将供应商(或采买员)的送货单与订货部署名的订货单上的名称、规格、数目、条码、价钱进行核对。订货单上有而送货单没有的货物应在订货单上划掉；送货单上有而订货单上没有的应问明状况，并与柜组联系，如系柜组急需商品，应通知柜组按补货程序与订货管理追补订货单。同时给供应商指定卸货地点。送货单的商品价钱高于订货单商品价钱的按订货单价钱收货，低于订货单价钱的按送货单价钱收货，并将价钱差异报物价质检部。2查收货物以前，有退换货物的应先办理好退换货

42、手续。3仓管员和防损部收发货稽察员依据核对好的订货单和送货单共同对商品进行逐件查收，并对部分包装翻开抽检。4送货单上若有数字改动的部分(无论增添还是减少)，应由仓管员和防损员以及供应商同时署名赞同。送货单上有而未送的货物或因价钱、条码、质量不符而未收的货物应在送货单上划掉，并由仓管员和供应商同时署名，未收的货物由包办仓管员开具放行条放行。5对直上柜的商品(如：鲜肉、冻品、水果、面包、蔬菜、饮料)，应由仓管员、防损员和柜组人员共同查收并26署名。最后由值班经理署名确认。6仓管员对货物查收后，应在送货单和订货单上署名，并交库房主管署名。7由库房文员将一联送货单和订货单传电脑文员录入电脑，另一联给供

43、应商作为换取结算蓝单的凭据。8电脑部打制进货单同时生成调拨单。9打印好的进货单、调拨单应传回库房由主管核对并署名。通知柜组查收、调拨商品。(二)流程图审察订货单和送货单能否相同办理退换货商品查收（直上柜商品和柜组共同查收）仓管员、主管在送货单和订货单上分别署名传电脑部录制成进货单，同时生成调拨单回传库房，仓管员、主管署名传单供应商1单财务2单(三)流程附则对有店内码需求的商品查收时，库房主管一定安排文员及时打印出与商品数目相等的店内码。2对各种商品的查收，仓管员一定按来货商品的性质，进行质量抽检，对有疑问的商品，一定严格把关，根绝不合格商品进入卖场。3收发货稽察员对付所收的商品抽检基本资猜中的

44、规格。柜组在执行商品上架理货或销售管理过程中，若发现商品有质量问题，应由值班经理跟进并与采买部及运营管理部门共同办理。(四)查收生鲜商品扣皮标准(参照东江首府百货生鲜商品扣皮标准)27第二节销售赠品、促销赠品、低值易耗品查收一、赠品的两种形式：(一)销售赠品(二)促销赠品销售赠品和促销赠品的差异：销售赠品是供应商赠予我企业的商品。进货奖赏同种商品，是销售赠品的详细表现之一，销售赠品能够像一般商品相同销售给顾客；而促销赠品是供应商赠予给顾客的，不可以独自销售。二、销售赠品的查收程序仓管员凭赠品送货清单对销售赠品进行查收，供应商所送赠品与赠品商品送货单若有差距，按实数查收。其程序与一般商品查收相同

45、，不一样的是须在供应商送货单上注明“销售赠品”字样，以便财务部作企业纯收入入帐或促销活动使用掌握量化管理。三、促销赠品的查收程序促销赠品按商品查收程序由仓管员和防损员共同查收。供应商送货时，促销赠品一般是和销售商品捆扎在一同的，没法捆扎的赠品在库房查收后调入柜组时，应在通道当班防损员处填好促销商品登记表，领取并粘贴“促销赠品”表记后，方可进入卖场。有促销员的由促销员发放给已购买该促销商品的顾客；无促销员的，则将促销赠品一致交前台主管签收，顾客购物后凭收银小票到前台领取促销品。四、低值易耗品查收低值易耗品的查收由仓管员、防损员和物料管理员共同查收、署名，再由库房主管和值班经理在结算联上签章，物件

46、由物料管理员管理。五、固定财富查收由行政部物料员填写固定财富(设施)查收表(一式两联)、型号、规格、单位、数目、单价、金额填写清楚，由行政部、防损部和使用部门派人共同查收并署名，再报分管总监署名。行政部留下存根联，另一联传财务部。第三节商品查收图表管理一、商质量量抽自查表二、柜组商品查收质量问题登记表28商质量量抽/自查表：柜组：质检员：值班经理：年月日供应商名商品名称条码规格数目送检时段送检原由结果物价质检部：运营部：采买部：29第四章调拨操作流程商品调拨分为内部调拨和行政调拨两种形式，每种调拨又依据实质需要再进行细分。第一节内部调拨内部调拨为柜组与柜组之间的调拨。一、柜组与柜组之间的调拨：

47、(一)柜组与柜组之间商品的调拨依据商品的分类和柜组商品属性，同一种商品（指相同的品名、规格、单位、价钱、条码的商品），只赞同在同一个柜组销售（或同一个柜组的不一样地方陈设摆放销售），如需改变商品属性的一定办理调拨手续。1操作程序：(1)调入方依据需要填制商场商品调拨申请单。将商场商品调拨申请单送交经理审察。报采买部经理、运营经理审批。(4)送交电脑部输单员录入并改正商品属性，打印出商品调拨单（一式四联）。传单：商场柜组单、库房单、财务部单。2流程图柜组填写商品调拨申请单经理审察采买经理、运营经理审批电脑部录入打印调拨单传单财务部2单库房1单柜组1单3有关规定：(1)商场柜组一定要有电脑打印的调

48、拨单才能调拨，电脑部输单员要依据商场值班经理和运营经理审批的调拨申请单方可打印调拨单。由柜组调拨员负责跟单传达办理调拨手续。名贵商品和易盗商品的调拨，一定要求供应商朝表签订“易盗商品调柜组协议书”后，由运营经理审批，财务部留底署名，方可实行。(二)改变同一个供应商商品包装、条码销售的操作：1操作程序30依据销售的需要，将商品的原包装折开分红小件或改变单位进行销售，而且调往其余柜组，其操作程序：柜组填写商品退货申请单注明更换包装和条码从头入库的字样，送交楼层主管、值班经理审批。采买部经理、副总经理审批。传电脑部录入资料(编制新的店内码)。传物价部从头制价。将退货申请单送交采买部、库房。(6)库房

49、依据退货申请单打印商品退货单、商品进货单和商品调拨单，并在票据上注明“更换商品包装、条码从头入库调拨，不可以做供应商结帐依照”字样。传单：财务部：退货单、调拨单；采买部：进货单、调拨单；柜组：退货单、调拨单。(8)商场柜组依据调拨单办理商品调拨，并及时登入交接班本。2流程图柜组填写商品退货单楼层主管、值班经理审察采买经理、副总经理审批电脑部录入资料物价部制价库房打印退货单、进货单、调拨单传单库房财务柜组3有关规定改变同一个供应商的商品包装、条码进行销售，一定是现金采买的且经采买部经理审察不可以进行退换货的商品，也就是说代销商品不可以按此种形式调拨。(三)生鲜加工区资料调拨1详细操作流程(1)生

50、鲜加工区负责人应于每天下午将次日所需原资料填入资料申购单(一式三联，白联为存根，红联交相关柜组准备订货，蓝联交财务部核算成本)，交主管署名。营业前，各柜组负责人持资料申购单在商场选齐当天所需资料，在申购单上填上单价及总金额，交防损员31署名并贴上商场使用标签，予以放行进加工操作间生产，同时把申购单传递电脑部。电脑部按申购单商品内容打印商品领用单，传财务部做账和柜组保存。2流程图填写申购单主管署名在商场内采买填写单价和总金额防损署名贴标签电脑打印领用单传财务及做账、柜组保存第二节行政调拨企业各部门的平常办公用品，应按月拟定计划上报企业行政部，由企业行政部汇总后报总办领导审批，专人负责一致购买，企

51、业部门所需物件直接到行政部办理请领手续。特别状况需要办理行政调拨的，按以下程序办理。一、操作程序：1部门填写商品调拨单。经理或部门负责人署名。财务部经理审察、财务总监、副总经理审批。电脑部录入商品调拨单。经办人到柜组或库房调拨商品。防损员检验商品放行。传单：财务部二单，柜组一单。32二、流程图部门填写商品调拨单值班经理或部门负责人署名财务部经理审察运营经理、副总经理审批传电脑部录入商品调拨单调拨商品防损员检验放行传单财务部2单柜组1单三、波及票据：河源市盈泰昌实业发展有限企业东江首府百货行政调拨单。33第五章价钱管理流程第一节新品制价流程一、操作程序1业务员将洽商表交采买部经理、采买经理审批后

52、连同有关资料交物价质检部审察。2物价质检部合同审察员审察有关资料及进价并署名，确认后传市调员进行市场检查，比较周边商场零售价钱进行数据分析并署名。3物价质检部物价员参照供应商报价，并依据企业制价策略和市调结果拟定商品售价。4业务部经理审察。5副总经理审批。6合同审察员将经审批的新商品开发单登记存案，交采买部经理审察。7交采买经理审批，加盖合同专用章，合同正式奏效。8回传采买部，由业务员通知供应商缴款，并登记存案。9传电脑部录入资料。回传采买部存档，并传有关业务员下订单。新品到位。物价员打印标价签。柜组按单执行新品售价。物价部对新品进行扫描，核对商品售价，保证新品正常销售。二、流程图业务员将洽商

53、表交采买经理、副总经理审批物价质检部合同审察员审察资料和进价并署名物价质检部市调并拟定售价物价员审察、业务经理经理审批合同审察员登记新商品开发单采买经理审察副总经理审批采买部登记，通知供应商缴款34电脑部录入资料、采买部存档业务员下订单填写商品上架通知单传柜组物价质检部打印标价签柜组按单执行售价管理，物价质检部跟进第二节主动调价(市调调价)流程一、操作程序1依据各柜组市场检查表，物价质检部检查整理，提出建议零售价。业务主管审察署名。3值班经理审批。4物价质检部录制调价单，登记市调价钱异样状况。5物价员打印调价单，于每天2200前传调价单至各柜组。6柜组接调价单后，于每天2300取下原标价签。7

54、电脑部在24：00对当天所有调价单进行自动审察。8物价部在次日清晨8：00将新标价签传至各柜组，柜组更换新标签。同时物价部对换价商品进行扫描、核对商品售价能否与前台收银电脑一致，商品标价签能否更换，柜组须在十分钟内将价钱标签更换完成。9物价部将每天价钱异样状况统计传电脑部，由电脑部通知业务员及时解决。、物价部不按期对价风格整状况进行检查。二、流程图物价质检部整理柜组市调表，提出建议零售价业务主管审察署名报副总经理审批物价部录制调价单登记市调价异样状况物价员打印调价单传柜组电脑部自动审察调价单35柜组执行物价部跟进第三节促销申请流程一、促销申请流程1由供应商依据促销内容填单申请促销。2由采买部有

55、关业务员对促销项目初步审察，确立无异样情何况符合商场要求后署名。3交由采买部经理审察署名。4转交运营经理审批。5波及物价内容的需交由物价部审察，分管总监批阅调价。6供应商凭署名后的申请单到所在店，获得支持后进行促销活动。二、促销申请流程图供应商填单申请业务员初步审察署名部门经理署名运营经理审批防损主管审批供应商回所在执行促销活动第四节准时促销流程一、操作程序1依据供应商申请或按合同要求以及运营部拟定的转动式促销计划组织按期定量促销。2分管业务员分类整理，确立特价商品及特价时间。3采买部经理审察。4运营部填制特价、超廉价商品表，传物价质检部、电脑部、采买部、订货部。5企业物价质检部录制特价调价单

56、。6电脑部按特价、超廉价商品表设定特价恢复时间。7运营经理审察。8物价员确认，电脑登录下传。9物价员于每天2200前打印调价单。值班经理署名。11柜组按主动调价流程执行新售价，同时登入特卖商品追踪表。12物价部对特价商品进行扫描，检查标价签及POP广告牌。13物价部追踪特价恢复状况，检查售价执行状况及标价签、POP广告牌能否更换。36二、流程图供应商申请或执行企业转动式促销计划分管业务员分类整理采买部经理审察运营部填制特价、超廉价商品表传物价、电脑、订货部、采买部企业物价质检部录制特价调价单电脑部设定特价恢复时间运营经理审察物价部确认，电脑登录下传物价部打印调价单值班经理署名柜组执行并登入“特

57、卖商品追踪表”物价部追踪特价恢复状况第五节定量促销流程一、操作程序1依据供应商申请或按合同要求以及运营部拟定的转动式促销计划组织按期定量促销。2分管业务员分类整理，确立特价商品及特价数目。3采买部经理审察。4运营部填制特价、超廉价商品表，传物价质检部、电脑部、采买部、订货部。5企业物价质检部录制特价调价单。6电脑部按特价商品数目的80%设定提示特价恢复时间。7物价经理审察。37物价员确认，电脑登录下传。9物价员于每天2200前打印调价单。值班经理署名。11柜组按主动调价流程执行新售价，同时登入特卖商品追踪表。12物价部对特价商品进行扫描，检查标价签及POP广告牌。物价质检部依据电脑提示，查问特

58、价商品库存，制作特价恢复票据，做好特价恢复事先工作。14物价部追踪特价恢复状况，检查售价执行状况及标价签、POP广告牌能否更换。二、流程图供应商申请或执行企业转动式促销计划分管业务员分类整理采买经理审察运营部填制特价、超廉价商品表传物价部、电脑部、订货部、采买部企业物价质检部录制特价调价单电脑部按特价商品数目80%设定提示特价恢复时间物价经理审察物价员确认，登入电脑下传物价部打印调价单值班经理署名柜组执行并登入“特卖商品追踪表”物价部追踪特价恢复状况第六节周边到期(现金采买)削价特卖流程一、操作程序381各柜组提出申请。2物价部检查商质量量及数目，提出建议价，值班经理确认。3企业物价主管确立特

59、卖售价。4传采买部经理审察。5运营经理、物价经理审批。6盘点封存特卖商品。7企业物价部录制调价单并对削价特卖商品作暂停进货办理。8物价部传调价单并打印标价签。9值班经理署名。柜组执行特价售价。物价部检查特卖售价能否奏效，同时追踪销售状况。特卖商品售完时，通知电脑部恢复正常售价。二、流程图各柜组申请物价部检查商品，提出建议价企业物价主管确立特卖售价传采买经理审察运营经理、物价经理审批盘点封存特卖商品企业物价部录制“调价申请单”物价部传“调价单”并打印标价签值班经理署名柜组执行特价销售价物价部追踪39第七节生鲜商品制价及调价流程一、操作程序：1生鲜采买员于每天清晨6：00以前填好采买单，采买单须写

60、明商品名称、产地、级别、单位、重量、单价、金额，并经认真检查核对署名，将票据留于库房。如因采买单内容错误造成损失，由采买员担当。2物价部每天安排1人清晨6：00到库房取采买单，负责生鲜商品进价核对、售价调整。进、售价的核对及调整工作须在30分钟内完成。3值班经理审批。4调价后，及时通知柜组执行新售价。若有新商品应先通知电脑部输入资料，物价员拟定售价。5物价员打印调价单，将最新售价发送到电子称。电子称还没有联网的，由物价员进行手动改正。6生鲜柜负责人在收到调价单后，先检查核对新售价，对不合理售价提出建议，通知物价部及时调整；如对新售价无异议，柜组须在10分钟内更换好标价签，检查、执行新售价。7物