集团餐费补贴管理规定

1、工作人员餐费补贴管控规定1、目的：为了保护工作人员合法权益,表达公司或者机构福利政策,方便工 作人员生活,鼓励工作人员更加积极投身于本职工作,统1公司或者机 构管控,结合公司或者机构实际情况,暂制订本管控方法.2、范围：适用于集团总公司或者机构、集团下属分公司或者机构及合资公 司或者机构全体在职工作人员.3、职责：1、公司或者机构全体工作人员：应严格遵守于餐费补贴管控的相 关规定.2、办公室职责：负有责任全体工作人员餐卡的及时发放、补办、 销卡.3、信息部职责：负有责任按照本规定对工作人员餐卡进行餐补充 值，回收并核算离职工作人员餐卡余额.对不符本规定而出现的误充 值、漏发、离职超额消费等情况

2、,有权追究相关人员在3个工作日内退 还相应餐费补贴，超过3个工作日内未退还的，及时向人力资源部反 映.4、财务部职责：负有责任工作人员餐卡充值的复核与监督工作.5、人力资源部：负有责任按照本方法严格核实公司或者机构全体 工作人员的餐费补贴发放情况,对违背相关规定的情况，1经核实,有 权在次月应发工资扣除相应餐费补贴.4、条件、标准及形式:（1）发放标准与形式：1、不分级别，凡在2022年5月1日前（不含当天）入职的工作人 员均予以发放餐补,但出现以下情况时：（1）月初（1-9日）入职的工作人员全额发放本月餐补；（2）月中（10-19日）入职工作人员按当月餐补的50%发放；（3）月末（20-31

3、日）入职的工作人员于次月发放餐补.2、凡与公司或者机构签订劳动合同或者协议或聘用、雇佣合同或 者协议的正式工作人员发放150元/月/人的餐费定额补贴，以福利方 式发放至某工作人员个人工资卡中（与工资同期发放）.注：工作人员可自主选择就餐方式，实行餐费费用包干制,节余部 分某工作人员个人享有、超支局部某工作人员个人承当.（2）用餐标准：就餐以“本钱”定价，原那么上不允许高于12元/日的标准：1、早餐标准：2元（如稀饭、2个馒头、素菜等）；2、中餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）；3、晚餐标准：5元（如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等）.注：具体内容详见食堂管控规定.5、餐费补贴规定：

4、1、总部人员因工作需要到基层单位检查或配合工作的,原那么上由基层单位负有责任安排工作餐，按基层单位标准由某工作人员个人承 担餐费.2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况（如因公 出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况），需提前向部门负有责任人 汇报申请,经部门负有责任人审核同意之后超出补贴费用参照出差管 控方法或业务来客接待方法视情给予报销,填制费用报销申请单 时,需填写情况说明.3、有旷工情况的工作人员，取消餐费补贴；餐费补贴因请假、出 差餐费已报销的工作人员，倒扣当日餐费补贴.4、长期驻外或出差的工作人员，因已享用公司或者机构驻外、出 差等相应补贴的，公司或者机构将不予发放驻外或

5、出差期间的餐费补 贴.5、部门负有责任人要严格执行管控制度,按照工作人员实际出勤 及误餐情况进行认真审核,防止多报或漏报现象出现.报销申请单由部 门负有责任人审核签字,确认无误后方可报销.6、对于弄虚作假,虚报餐费补贴者公司或者机构将予以严肃处理.6、结算流程各单位食堂就餐应使用卡机，采取预充值形式（每月5、15、25 日分3次充值）；不具备卡机的单位,采取工作人员预交伙食费的形式 （每月1日充值），所有充值款全部上交公司或者机构财务部，由财务 根据实际情况以预付款形式支付给各单位食堂，差额局部每月末结算 （具体内容见食堂管控规定）.7、报销范畴：1、集团公司或者机构各单位食堂实行独立核算、自负盈亏，公司 或者机构仅每月按照出勤消费人次给予就餐补贴,对食堂大米、菜油、 煤气、荤菜、素菜、佐料等“本钱”费用1律不予列入报销范畴（或 作为上限标准据实列支）.2、对于食堂人工工资、水电、设备等由公司或者机构承当，每月 列入报销范畴.3、对5人以下（含）的单位原那么上不配备炊事员，自行解决做餐 问题；对5人以上单位可酌情给予食堂人员编制,解决做餐问题.4、不属于集团工作人员的外来客人在食堂就餐，其就餐费用属于 业务来客招待范畴,不享受公司或者机构补贴款,可按本钱价格从本单 位业务招待费中列支.8、附