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文档简介

1、20 xx公司订单采购管理方法第1条目的为规范采购日常订单的处理过程，对日常订单进行及时有效的处理，特制定本方法。第2条适用范围本方法适用于采购日常订单处理的全过程。第3条管理职责.总经理/董事长负责大宗物资及特殊物资的订单审批，并监督采购部完成订单的全程 管理工作。.采购部负责按照已通过审核的请购单开立订购单，并按要求全程跟踪管理订单。请购部门按要求填写请购单，积极配合采购部对日常订单的管理工作。4条接受并审核请购单.需求部门依据公司教学计划和具体情况，以书面的形式提出采购要求。.请购单要详细记录所需物资的名称、规格、数量、需要日期等相关内容并做出预算。.采购部需及时接收各需求部门开出的请购

2、单并进行审核。.一般请购单由采购经理根据请购单内容、公司采购相关规定和供应商情况来审核，通 过后反应给申请部门，并及时组织开具订购单。.大宗物资或特殊物资的请购单，采购经理审核完毕后要上交总经理/董事长批准，经 批准后方可开立订购单。第5条开立订单.采购部要根据已审核通过的请购单及时开具订购单。2采购部要及时与供应商联系协调签单的相关事宜，采购部应注意维护公司利益，在允 许的价格内，确保交期、质量等方面满足公司要求。第6条订单内容规范采购订单应至少包括以下6项内容。.交货方式：交货时间、交货地点、新品交货附带备用零件等规定。.验收方式：检验设备、检验费用、不合格品的退换、提前或延迟交货的处理等

3、规定。.罚那么：延迟交货或品质不符的扣款、违反合约的处理、取消合约等规定。.品质保证：包修和包换期限、无偿或有偿换修等规定。.履约保证：不能按期履行合同需支付违约金等的规定。.仲裁或诉讼：买卖双方纷争、仲裁的地点或诉讼的法院等规定。第7条订单编制规范订单编制人员在编制采购订单时，应完整填写以下5联。.供应商联（第一联），作为供应商交货时的凭证。.回执联（第二联），由供应商签字确认后寄回公司。.物资联（第三联），作为公司控制存量和验收的参考。.请款联（第四联），作为结算采购货款的依据。.承办联（第五联），由采购部自存。第8条采购订单执行L公司与供应商签订订单后，采购部要随时关注并紧密跟踪订单执行情况，保持同供应 商的沟通，确保订单能顺利执行。2.加工型供应商要进行备料、加工、组装、调试等过程，存货型供应商只需从库房中调 集相关产品并进行适当处理即可送至公司。因此采购部需密切关注加工型供应商的.备货进 程，确保其能按时交货。第9条订单保管L为了方便订单查找与使用，采购部应对订单进行分类归档、有序保存。2.采购部应将采购订单的原件按编号顺序保管；复印件与相关采购申请和往来信件一 起，按供应商名字

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