危险源辩识与风险评价程序

1、ZS/CX/AZ02 危急源辨识、风险评判和风险掌握策划程序,2022年 9 月 26 日生效0 目的辨识危急源 ,进行风险评判 ,为职业健康安全目标的制定和危急源的掌握供应依据；1 适用范畴适用于集团公司对危急源的辨识、评判和掌握2 定义2.1 采纳 GB/T28001 2022 标准和行业标准中的术语和定义；2.2 四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备；3 职责3 治理者代表：3.1.1 审批职业健康安全治理方案；3.1.2 审批重大危急源清单 . 3.2 安质处：3.2.1 负责拟制本程序并督导其实施；3.2.2 负责督促可能产生职业病的作业过程的危急源辩识；3.2.3 制定、评审

2、职业安全健康治理方案；3.2.4 评审风险掌握方案；3.3 相关部门：3.3.1 工程部负责施工场所的危急源辩识；3.3.2 设物部负责机械设备使用保护和材料装卸、贮运、治理过程中的危急源辩识；3.3.3 事务处 : a负责公司机关范畴内的危急源辩识、评判；b 制定并实施机关职业健康安全治理方案；c制定并实施风险掌握方案；制定并实施机关职业健康安全治理方案；3.4 项目部：3.4.1 定期或不定期的向安质处上报危急源；3.4.2 进行危急源辩识和风险评判；3.4.3 制定并实施风险掌握方案；4 工作程序4.1 危急源辨识的范畴4.1.1 常规活动：正常的工作、作业活动；4.1.2 特别规活动：

3、如暂时性的施工作业、机械检修和保护等活动；4.1.3 全部进入工作场所的人员的活动：包括业主、设计人员、监理、分包方和拜访者；4.1.4 工作场所的全部设施：包括租赁设施；4.2 危急源辨识的时机4.2.1 每年 11-12 月；4.2.2 新项目开工前；4.2.3 “ 四新技术” 使用前；4.2.4 职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时；4.2.5 生产副总经理及相关部门有要求时；4.3 危急源辨识4.3.1 安质处按公司治理过程和以往发生的事故频次分析危急源 ,并编制危急源清单 . 4.3.2 安质处分发“ 危急源清单” 给项目部 / 事务处；4.3.3 定期进行的危急源辨识 :

4、a由相关部门依据职责 3 中的分工按 危急源辨识方法 分别进行,将辨识出的危急源列入“ 危急源统计表” 内交安质处；b 项目部 /事务处依据“ 危急源清单” 和具体情形确定并补充危急源；c安质处汇总、补充危急源 ,编制“ 危急源清单” ；4.3.4 非定期进行的危急源辨识 :由项目部 / 事务处根据 危急源辨识方法 进行；4.3.5 危急源辨识应吸取各层次相关人员和直接进行施工生产的工人参与；4.4 风险评判4.4.1 项目部 / 事务处根据危急源辨识方法对危急源进行风险评判；4.4.2 经评判确定的一般危急源列入“ 危急源统计表” 内,重大危急源列入“ 重大危急源情形表” 内,报安质处；4.

5、4.3 安质处对上报的危急源进行确认、汇总,编制“ 危急源清单” 和“ 重大危急源清单” ；“ 重大危急源清单” 报治理者代表批准；并将清单发送到项目部和相关部门；4.5 安质处制定“ 职业健康安全治理方案”部、公安处、人事部、事务处和项目部；“ 职业安全健康治理方案” 内容应包括：a安全目标、指标；b 各级治理部门职责和目标的要求；,由治理者代表审批后,发送到工程部、设物c满意危急源辨识、风险评判与风险掌握和法律法规要求的实施方案；c具体的行动方案、时间表及方法；d 掌握方法；e项目文件记录方法；4.6 项目部 / 事务处依据公司“ 职业健康安全治理方案” 制定本项目 / 公司机关的“ 职业

6、 健康安全治理方案” ,由项目经理 / 事务到处长批准实施,并报安质处备案；4.7 风险掌握策划4.7.1 项目部 / 事务处针对每个重大危急源转化为不符合、行分析,并列出分析结果；事故的临界条件或诱发因素进4.7.2 项目部 /事务处针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施；4.7.3 防范措施的内容至少应包括：a实施方案的人员、职责、权限；b 掌握方法、资源配置、时间表；c反馈时间、评审时间；4.7.4 由项目部 / 事务处负责人批准防范措施并执行；4.7.5 防范措施报安质处备案,安质处应对防范措施的内容进行核实、检查；4.7.6 项目部 / 事务处实施防范措施,并按方案规定的时间将实施

7、情形反馈至安质处；事务处仍应对“ 职业安全健康治理方案” 的实施结果于每年 监督方案实施；11 月底前报安质处；安质处4.8 每年 12 月,安质处评审“ 职业安全健康治理方案” 的实施成效,并将相关资料提交治理评审；5 相关 / 支持性文件危急源辨识、防范措施治理方法6 相关记录6.1 危急源统计表（二级）6.2 重大危急源情形表（二级）6.3 危急源清单（二级）6.4 重大危急源清单（二级）6.5 职业安全健康治理方案及评审资料（二级）6.4 防范措施资料（二级）7 附表/ 附录7.1 危急源统计表（ S/CX/AZ02-1）7.2 危急源清单（ S/CX/AZ02-2）7.3 重大危急源

8、情形表（ S/CX/AZ02-3）7.4 重大危急源清单（ S/CX/AZ02-4）统计单位 部门 危急源统计表统计时间S/CX/AZ02-1序号工序 /作业 / 工作名称危急源名称备注统计人S/CX/AZ02-2 危 险 源 统 计 表统计部门序号单位 /区域工序 / 作业/ 工作名称危急源名称统计时间统计人S/CX/AZ02-3重大危急源情形表重大危急源名称重大危急源具体情形：评判单位 评判时间评判人员填表人 填表时间 S/CX/AZ02-4 重大危急源清单统计单位：中铁隧道集团公司安质处统计时间： 2022.9.8 序作业点 / 工序/ 部位危急源名称说明一、隧道工程：1 隧道开挖、支护

9、坍塌隧道开挖、支护瓦斯爆炸2 隧道开挖、支护突泥3 隧道开挖、支护涌水4 二、市政工程公用工程5 桥梁墩、台施工高处坠落桥梁现浇砼梁片施工梁架倒塌6 桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊倾覆7 桥梁架梁施工架桥机倾覆8 桥梁明挖基础开挖作业基坑坍塌9 地下结构暗挖作业坍塌10 地下结构暗挖作业涌水11 三、大路路基综合工程12 桥梁墩、台施工高处坠落桥梁现浇砼梁片施工梁架倒塌13 桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊倾覆14 桥梁架梁施工架桥机倾覆15 桥梁明挖基础、涵洞明挖基础基坑坍塌16 开挖作业17 路基高边坡开挖、防护施工高边坡坍塌四、铁路工程：18 桥梁墩、台施工高处坠落桥梁现浇砼梁片施工梁架倒塌19 20 桥梁墩、台、现浇砼梁施工塔吊倾覆桥梁架梁施工架桥机倾覆21 桥梁明挖基础、涵洞明挖基础基坑坍塌22 开挖作业23 路基高边坡开挖、防护施工高边坡坍塌接近营业线路基、隧道洞门开石方爆破24 挖25 营业线暂时道口人员、车辆通列车撞击行26 营业线路养护作业列车撞击隧道斜井物料提升矿车溜车27 隧道竖井建井施工物料提升吊桶坠落28 隧道竖井人员上下罐笼坠落29 五、水工隧洞工程：30 隧洞开挖、支护作业隧洞坍塌隧洞开挖、支护作业隧洞突泥31 隧洞开挖、支护作业隧洞涌水32 明渠开挖、支护作业明渠边坡坍塌33 六、土石方工程：34 石方开挖施工石方大爆破石方开挖、装车